事故隐患排查治理流程规范

事故隐患排查治理流程规范一、总则（一）目的规范。为系统化排查治理事故隐患，预防生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，特制定本流程规范。1.事故隐患定义事故隐患是指生产经营活动中存在的，可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理缺陷。隐患分为一般隐患和重大隐患，一般隐患是指危害程度较轻，发现后能够立即整改的隐患；重大隐患是指危害程度严重，整改难度较大，需要投入较多资源或时间整改的隐患。2.适用范围本规范适用于本单位所有生产经营场所、设备和人员，涵盖生产、储存、运输、使用等各个环节。二、组织机构与职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责；分管负责人是直接责任人，具体组织实施；安全管理部门负责统筹协调和监督检查；各业务部门按照职责分工开展排查治理。3.主要负责人职责（1）建立事故隐患排查治理制度；（2）组织制定隐患排查治理计划；（3）保证必要资源投入；（4）督促落实隐患整改；（5）定期组织应急演练。4.安全管理部门职责（1）编制隐患排查治理标准；（2）组织开展综合性排查；（3）跟踪隐患整改进度；（4）统计分析隐患数据；（5）提出改进建议。5.业务部门职责（1）落实本部门排查任务；（2）实施本部门隐患整改；（3）培训本部门人员；（4）记录排查治理情况；（5）配合安全部门检查。三、排查治理流程（一）排查计划制定。每年12月31日前，各业务部门根据季节特点、生产任务和法规变化，编制下一年度排查计划，报安全管理部门审核后实施。1.排查计划内容（1）排查范围和对象；（2）排查内容和标准；（3）排查频次和方式；（4）责任分工和时间节点；（5）保障措施和应急预案。2.排查方式分类（1）日常排查：由岗位人员每日开展，重点关注本岗位作业环境；（2）专项排查：由安全管理部门组织，针对重点领域开展；（3）综合排查：由主要负责人带队，覆盖全单位；（4）季节性排查：根据季节特点开展，如夏季防暑降温、冬季防火防冻；（5）专业性排查：由专业技术机构实施，如电气安全检测、特种设备检验。3.排查记录要求（1）使用统一表格记录排查情况；（2）明确隐患描述、部位、等级、责任人；（3）附照片或视频等佐证材料；（4）签字确认并存档备查。（二）隐患分级管控。根据隐患可能造成的后果和整改难度，分为三个等级。1.一般隐患判定标准（1）可能导致轻伤事故；（2）可能导致直接经济损失10万元以下；（3）整改时间不超过3天；（4）整改投入不超过1万元。2.重大隐患判定标准（1）可能导致重伤事故；（2）可能导致直接经济损失10万元以上；（3）整改时间超过3天；（4）整改投入超过1万元。3.隐患标识管理（1）一般隐患用黄色标识牌；（2）重大隐患用红色标识牌；（3）标识牌注明隐患内容、责任人、整改期限。（三）整改措施落实。按照隐患等级制定整改方案，明确责任人和完成时限。1.一般隐患整改程序（1）立即停止作业；（2）制定整改措施；（3）落实整改资金；（4）实施整改；（5）验收销号。2.重大隐患整改程序（1）立即停止相关作业；（2）组织专家论证；（3）制定专项方案；（4）报上级审批；（5）落实整改资金；（6）实施整改；（7）验收销号；（8）备案报告。3.整改方案内容（1）隐患描述和产生原因；（2）整改目标和措施；（3）责任分工和时间节点；（4）资金保障和资源配置；（5）安全措施和应急预案；（6）验收标准和程序。4.整改过程监控（1）建立整改进度台账；（2）每日跟踪进展情况；（3）每月通报整改进度；（4）重大隐患每周汇报；（5）必要时组织现场督导。（四）验收销号管理。整改完成后，由责任部门组织验收，符合标准后予以销号。1.验收标准要求（1）整改措施落实到位；（2）隐患消除或得到有效控制；（3）相关方签字确认；（4）形成验收报告。2.验收程序规范（1）提交整改报告；（2）现场检查核实；（3）组织专家评审；（4）形成验收结论；（5）办理销号手续。3.销号管理要求（1）在隐患台账中标注销号；（2）归档相关资料；（3）统计分析整改效果；（4）总结经验教训。四、持续改进机制（一）绩效评估。每年6月和12月，安全管理部门组织对各单位隐患排查治理工作进行评估。1.评估指标体系（1）排查覆盖率；（2）隐患发现率；（3）整改完成率；（4）隐患等级符合率；（5）整改及时率；（6）复发控制率。2.评估方法步骤（1）收集数据资料；（2）现场检查核实；（3）问卷调查了解；（4）专家评审论证；（5）形成评估报告。3.评估结果应用（1）与绩效考核挂钩；（2）作为改进依据；（3）向主要负责人报告；（4）向全员通报。（二）经验推广。对排查治理工作中的先进经验和典型案例，及时总结推广。1.经验总结要求（1）提炼关键做法；（2）分析成功因素；（3）形成操作指南；（4）组织培训交流。2.案例管理规范（1）收集典型案例；（2）分析事故原因；（3）总结防范措施；（4）制作警示教育材料。（三）制度修订。根据评估结果和法规变化，每年修订完善本规范。1.修订程序要求（1）收集各方意见；（2）组织专家论证；（3）征求意见稿；（4）正式发布实施。2.修订内容重点（1）新增法规要求；（2）优化操作流程；（3）完善评估指标；（4）加强责任追究。五、监督与考核（一）监督检查。安全管理部门每月组织对各单位隐患排查治理工作进行检查。1.检查方式方法（1）查阅资料记录；（2）现场实地查看；（3）人员访谈交流；（4）模拟场景测试。2.检查内容重点（1）制度落实情况；（2）排查执行情况；（3）整改落实情况；（4）记录完整情况；（5）培训教育情况。3.检查结果处理（1）下达整改通知；（2）跟踪整改效果；（3）通报检查情况；（4）严肃责任追究。（二）考核奖惩。将隐患排查治理工作纳入绩效考核体系。1.考核内容设置（1）目标完成情况；（2）过程管理情况；（3）效果评价情况；（4）创新改进情况。2.考核方法步骤（1）平时考核；（2）定期考核；（3）专项考核；（4）综合评定。3.奖惩措施规定（1）对先进单位予以表彰；（2）对先进个人予以奖励；（3）对工作不力予以通报；（4）对严重失职予以追责。六、附则（一）责任追究。对未按规定开展隐患排查治理，导致事故发生的，依法依规追究责任。1.追责情形（1）未建立排查制度的；（2）未按计划排查的；（3）未及时整改的；（4）未有效控制的；（5）未如实报告的；（6）未严肃处理的。2.追责程序（1）调查核实；（2）认定责任；（3）提出处理意见；（4）实施处理决定；（5）备案归档。（二）培训教育。每年对全员开展隐患排查治理培训，考核合格后方可上岗。1.培训内容要求（2）隐患识别方法；（3）隐患报告程序；（4）隐患整改措施；（5）应急处置方法。2.