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文档简介

节日礼品赠品管理规范一、总则（一）目的规范。为规范节日礼品赠品管理，防范廉政风险，提升资源使用效益，特制定本规范。1.适用范围本规范适用于公司全体员工及各下属单位在节日、庆典等活动中涉及礼品赠品的采购、发放、登记、处置等全流程管理。2.基本原则（1）厉行节约原则。礼品赠品采购应遵循实用、节俭要求，禁止铺张浪费。（2）合规合法原则。所有礼品赠品必须符合国家法律法规及公司相关规定。（3）公开透明原则。礼品赠品管理流程应公开透明，接受监督。（4）适度适量原则。礼品赠品价值应符合节日氛围及受赠对象身份，避免过度。二、组织与职责（一）权责划定。各部门主要负责人是第一责任人，分管领导负直接管理责任，礼品赠品管理部门负统筹协调责任。1.管理部门职责（1）制定年度礼品赠品预算，报财务部门审核。（2）负责礼品采购、登记、发放等环节监督。（3）定期汇总分析礼品使用情况，提出改进建议。2.各部门职责（1）根据业务需求提出礼品赠品申请。（2）负责本单位礼品赠品的登记、保管。（3）配合管理部门开展检查工作。三、预算与采购（一）预算编制。各部门应在每年10月31日前提交下一年度礼品赠品预算申请，经管理部门审核后报财务部门。1.预算标准（1）节日礼品预算按部门年度业务量测算，每人次标准不超过500元。（2）庆典活动礼品预算按活动规模核定，人均支出不超过300元。2.采购流程（1）采购方式。金额在1000元以下的通过集中采购平台采购；超过1000元的需报公司采购委员会审批。（2）供应商管理。建立合格供应商名录，优先选择三家以上供应商，实行轮换采购。四、登记与发放（一）登记要求。所有礼品赠品必须建立台账，详细记录品名、数量、规格、金额、受赠人、发放日期等信息。1.登记程序（1）采购入库时，由采购人员、仓库管理员双人核对并签字。（2）发放前，由部门负责人审核受赠人资格及礼品规格。2.发放规范（1）发放过程应有两名以上工作人员在场监督。（2）发放时应向受赠人说明礼品来源及公司相关规定。（3）发放后应立即更新台账信息，并拍照存档。五、使用与监督（一）使用限制。礼品赠品仅限业务往来、节日慰问等正当用途，禁止挪作他用。1.监督机制（1）管理部门每季度抽查一次礼品使用情况。（2）财务部门不定期对礼品采购发票进行核查。（3）设立举报电话，接受员工和社会监督。2.违规处理（1）发现虚报冒领、超标准发放等违规行为，取消当事人年度评优资格。（2）情节严重的，按公司《违规违纪处理办法》追究责任。（3）涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。六、处置与归档（一）处置方式。闲置或报废礼品赠品应通过以下方式处置。1.出售程序（1）通过公司内部平台发布出售公告。（2）采取公开竞价方式出售，所得款项上缴公司财务。2.归档要求（1）礼品赠品台账、采购合同、发放记录等资料应完整归档。（2）电子台账保存期限为三年，纸质资料永久保存。七、附则（一）解释权归属。本规范由公司礼品赠品管理部门负责解释。1.修订程序（1）本规范每年修订一次，修订方案经公司管

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