风险分级管控实施细则

风险分级管控实施细则一、总则（一）目的依据。为规范风险分级管控工作，防范化解各类安全风险，依据《安全生产法》等法律法规制定本细则。（二）适用范围。本细则适用于本单位所有生产经营活动及管理环节的风险分级管控工作。（三）基本原则。坚持预防为主、关口前移、分级管理、全员参与的原则。二、组织机构（一）职责分工。单位成立风险分级管控领导小组，由主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人为成员。（二）部门职责。安全管理部门负责统筹协调，各部门负责本部门风险辨识与管控。（三）人员要求。风险辨识人员应具备相关专业知识和工作经验。三、风险辨识（一）辨识范围。覆盖所有生产设备、作业环境、人员行为、管理流程等。（二）辨识方法。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法。（三）辨识周期。每年至少开展一次全面风险辨识，重大变更后及时补充。四、风险评估（一）评估标准。采用LEC法或LSD法进行风险等级划分。（二）等级划分。风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。（三）评估流程。由专业人员进行定性定量评估，填写评估表。五、风险管控（一）管控措施。实施消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护等措施。（二）分级管控。重大风险实行公司级管控，较大风险实行车间级管控，一般风险实行班组级管控。（三）资金保障。每年编制风险管控专项预算。六、动态管理（一）变更管理。发生工艺、设备、人员等变更时，及时更新风险信息。（二）效果评估。每季度对管控措施有效性进行评估。（三）持续改进。根据评估结果调整管控措施。七、监督考核（一）检查制度。每月开展风险管控专项检查。（二）考核标准。将风险管控纳入绩效考核体系。（三）奖惩措施。对履职不到位的部门和个人进行问责。八、培训教育（一）培训内容。包括风险辨识方法、管控措施等。（二）培训频次。新员工上岗前必须接受培训，每年至少培训两次。（三）培训记录。建立培训档案，确保培训效果。九、应急预案（一）预案编制。针对重大风险制定专项应急预案。（二）演练计划。每半年至少组织一次应急演练。（三）预案修订。演练后及时修订完善预案。十、附则（一）术语解释。本细则中定义的各类风险等级、管控措施等术语。（二）解释权。本细则由安全管理部门负责解释。（三）实施日期。本细则自发布之日起施行。十一、附件（一）风险辨识评估表。（二）风险管控清单。（三）应急预案编制指南。（四）培训考核记录表。（五）检查整改报告模板。（六）风险管控责任清单。（七）重大风险公告栏设置规范。（八）风险信息更新流程图。（九）应急演练评估表。（十）年度风险管控工作总结模板。（十一）风险管控考核评分表。（十二）变更管理申请表。（十三）风险管控培训签到表。（十四）风险管控会议纪要模板。（十五）风险管控信息化管理规范。（十六）风险管控档案管理制度。（十七）风险管控责任追究办法。（十八）风险管控标准化作业指导书。（十九）风险管控绩效改进计划。（二十）风险管控持续改进流程。（二十一）风险管控信息公开制度。（二十二）风险管控第三方审核规范。（二十三）风险管控投入保障细则。（二十四）风险管控技术创新指引。（二十五）风险管控国际合作交流办法。（二十六）风险管控信息化平台使用指南。（