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2026年最新版压力容器D类内审计划实施表2026年最新版压力容器D类内审计划实施表内审实施计划2026年度第一次质量保证体系内部审核实施计划质量保证体系内部审核实施计划（2026年第一次内审）审核目的：评价质量保证体系运行的有效性，为换证/管理评审提供输入审核范围：全公司所有涉及压力容器制造的部门及过程审核依据：质量手册、程序文件、TSG07、TSG21、GB/T150等审核组长：张三（质保工程师）审核组员：李四（焊接责任人）、王五（无损责任人）、赵六（内审员）审核日期：2026年X月X日—2026年X月X日时间审核对象审核要素审核员备注第1天08:30-09:00首次会议确认审核安排全体公司会议室09:00-12:00质保工程师室文件和记录控制、管理评审、内审及改进李四、赵六抽检近6个月、文件清单13:30-17:00设计部设计控制、输入、输出、变更、签字）王五抽查设计变更记录第2天上午09:00-12:00工艺部工艺控制（工艺文件、工艺变更、关键工序）李四抽查工艺纪律、检查记录13:30-17:00材料库（含焊材库）材料控制（采购验收、保管发放、追溯性）赵六现场查看分区及标识第3天09:00-12:00焊接车间焊接控制（WPS、焊工资质、焊材管理、焊缝返修）李四、王五抽查焊工资质及施焊记录13:30-17:00无损检测室无损检测控制（人员资质、工艺卡、报告、底片）王五抽查底片及评定记录第4天09:00-12:00热处理场地热处理控制（工艺、记录、报告）李四抽查温度曲线及设备效验13:30-17:00检验站/压力试验区检验试验控制（工序检验、最终检验、压力试验赵六抽查压力试验记录及安全防护第5天上午09:00-12:00设备管理部设备装置控制（台账、检定、维护）王五查设备台账及检定证书13:30-15:00人事部人员管理（培训、资质、档案）赵六抽查焊工证、内审员证15:00-16:00各部门汇总整理不符合项全体16:00-17:00末次会议通报审核发现全体管理

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