2026年压力容器D类内审检查表

梦的随笔2026年最新版压力容器D类内审检查表梦的随笔2026年最新版压力容器D类内审检查表目录TOC\o"1-3"\h\u124141文件和记录控制检查表（样表） 3268782设计控制检查表 4316043材料控制检查表 579654焊接控制检查表 6138755无损检测控制检查表 7289796热处理控制检查表 8276737检验试验控制检查表 9127108不合格品控制检查表 10205959人员管理检查表 111206410特种设备许可制度执行检查表 12内审检查表（核心产品）这是整个内审资料包中价值最高的部分。下面按质控系统逐一列出检查问题，每个问题包含“检查内容”“抽样要求”“判定标准”“记录栏”。每个质控系统制作成一张独立的检查表。1文件和记录控制检查表（样表）序号检查项目检查方法/抽样合格标准检查记录结论1外来文件（TSG、GB、NB等）是否受控？查文件清单，抽3份标准现行有效版本，有分发记录合格/不合格2质量手册、程序文件是否定期评审修订？查修改页、修订记录至少每年评审一次，修订后重新批准3作废文件是否及时撤出使用现场？现场巡视各岗位无作废文件出现在工作台4质量记录（报告、表格）是否清晰、完整、可追溯？随机抽5份记录（如焊评、探伤报告）填写规范、签字齐全、无涂改5记录保存期限是否符合规定（至少7年）？查档案室，抽2018年记录仍在保管期内，无丢失6电子记录（如热处理曲线）是否有备份？查备份机制 有定期备份，且能读取2设计控制检查表序号检查项目检查方法/抽样合格标准检查记录结论1设计输入是否明确（设计任务书）？抽1个项目设计任务书包括参数、介质、材料、标准等2设计计算书是否规范？抽1份计算书有编制、校对、审核、批准签字3设计图样的签字是否齐全（四级）？抽3份图纸 设计、校对、审核、批准签字完整4设计变更是否按程序执行？抽1份设计变更单有申请、审批记录，相关文件已更新5设计文件归档是否完整？查归档目录设计任务书、计算书、图纸、变更单等齐全 3材料控制检查表序号检查项目检查方法/抽样合格标准检查记录结论1合格供方评价是否进行？查供方名录，抽2家有评价记录，且在有效期内2材料入库是否检验？抽3批材料（板、管、锻件）质保书核对+复验记录，检验记录完整 3材料标识及可追溯性（炉批号）如何？现场查看材料库每件材料有唯一标识，能追溯到质保书4材料存放是否分区（合格/不合格/待检）？现场巡视分区明确，标识清晰 5焊材烘烤、发放、回收记录是否规范？ 抽查焊材库最近一周记录烘烤温湿度、时间、发放签收、回收数量闭环3.4焊接控制检查表序号检查项目检查方法/抽样合格标准检查记录结论1焊接工艺评定（PQR）是否覆盖产品？查产品清单，对照PQR覆盖范围每台产品焊缝类型、母材、厚度等均有覆盖 2焊接工艺规程（WPS）是否依据PQR编制？抽2份WPSWPS参数在PQR范围内，有审批3焊工资质是否满足产品焊接要求？抽5名焊工证书及施焊记录证书有效，项目覆盖产品焊缝4焊工钢印管理是否规范？查焊工钢印台账及实物钢印唯一对应焊工，有领用记录 5焊缝施焊记录是否完整？抽5条焊缝记录记录焊工、时间、WPS、焊材批号、电流电压等6焊缝返修是否按程序执行？查返修记录返修通知单、返修WPS、返修后复探记录齐全 3.5无损检测控制检查表序号检查项目检查方法/抽样合格标准检查记录结论1NDT人员资质是否有效？查看证书原件持证项目满足检测方法，且在有效期内2NDT委托单是否规范？抽3份委托单委托方、检测方法、比例、验收等级明确3检测工艺卡是否经审批？抽RT/UT/MT/PT各1份有编制、审核签字4检测报告是否规范？抽5份报告 信息完整、签字齐全、与底片/记录一致5射线底片是否清晰、保存完好？抽10张底片 黑度、像质计、标记符合标准，无伪缺陷6检测记录与报告的对应关系？抽3份报告追溯原始记录结果一致，可追溯3.6热处理控制检查表序号检查项目检查方法/抽样合格标准检查记录结论1热处理工艺文件是否经审批？抽2份热处理工艺卡有编制、审核签字，参数明确2热处理设备（炉子、热电偶、记录仪）是否定期校准？查设备校准证书在有效期内，炉温均匀性测试合格3热处理过程记录（时间-温度曲线）是否完整？抽3炉次曲线曲线完整，保温时间、升降温速率符合工艺4热处理报告是否经审批？抽3份报告报告结论明确，签字齐全5热处理后试板（如有）是否随炉处理并有记录？查试板标识及记录试板与产品同炉，记录可追溯 3.7检验试验控制检查表序号检查项目检查方法/抽样合格标准检查记录结论1工序检验（如组对、焊接后）是否执行？抽5道工序检验记录记录签字齐全，不合格有处置 2压力试验（水压/气压）是否按工艺执行？抽3台产品压力试验记录压力、保压时间、温度符合要求，有见证3最终检验是否包含外观、尺寸、标识等？抽3台产品最终检验记录项目齐全，结论明确4产品质量证明书是否规范？抽2份质量证明书内容完整，签字盖章齐全5检验状态标识（待检/合格/不合格）是否清晰？现场巡视在制品、成品标识明确 3.8不合格品控制检查表序号检查项目检查方法/抽样合格标准检查记录结论1不合格品是否立即标识隔离？现场查看不合格品区有红色标识，隔离存放2不合格品报告单是否及时开具？抽3份不合格品报告内容描述清晰，有评审处置意见 3返修/返工是否重新检验？抽2份返修产品记录返修后重新检验，记录可追溯4让步接收是否有客户/设计批准？抽1份让步记录有客户书面批准或设计确认5纠正措施是否有效？查重复发生的不合格同一问题不再重复发生 3.9人员管理检查表序号检查项目检查方法/抽样合格标准检查记录结论1质保工程师及各质控责任人是否有任命文件？查阅任命书总经理签发，明确职责权限2焊工、NDT人员是否持证上岗？查证书原件及台账证书有效，人证一致 3年度培训计划是否执行？查培训记录有签到表、考核记录 4质量意识培训是否包含特种设备法规？查培训教材及记录至少一年一次 3.10特种设备许可制度执行检查表序号检查项目检查方法/抽样合格标准检查记录结论许可证是否在有效期内？查看许可证原件未过期年度自查报告是否按时上报？查上报回执每年按时上报许可信息变更（如地址、法人）是否及时上报？查变更记录30日内上报 是否接受过监督检验（特检院）？