国外的政府预算

国外的政府预算预算委员会2024年3月7日省财政厅“一份旨在继续建设一个运转良好的西开普省的预算”大纲预算委员会：2024年预算经济和财政背景2024年预算流程2024年预算方案总结发言2预算政策和服务交付风险2024年预算2024年中期支出框架预算有何独特之处2024年预算流程——更加协作、信息共享和包容。4预算委员会：2024年预算第一阶段的重点是通过应用基于情景和风险导向的方法来应对财政不确定性。第二阶段通过2023年调整预算案引入了通往确定性的道路，旨在实现

年度财政可持续性。第三阶段重点关注世界气候大会（WCG）如何应对2024年中期支出框架（MTEF）中财政预算缩减及相关压力。2024年预算流程实践——政策、规划和预算编制的协调一致预算编制2023年6月至9月1部门技术交流/北领地虚拟省级访问与各部门的双边合作内阁预算通告1PERO和MERO的表述MTBPS和调整预算2023年10月至12月2

3预算通告2PGMTEC12023年调整后预算拨款2024年中期支出框架初步拨款系主任研讨会第二版预算草案提交预算通告3年度绩效计划草案（APP）主要预算2024年1月至3月PGMTEC2系主任研讨会内阁最终预算草案提交OPRE、EPRE、OPMII最终应用程序2024年预算：

一份用于继续建设一个运转良好的西开普省的预算5广泛的双边和职能小组互动：通过卫生、社会发展和教育等领域的利益相关者互动，凸显了协作决策的重要性；与地方政府的互动预算委员会：2024年预算2024年预算：经济和财政背景动荡的经济环境持续存在7南非和西开普省长期经济增长下滑的趋势表明存在结构性挑战。预计2024年国民经济将增长1.7%，2025年将增长1.8%。预计西开普省经济在2024年将增长2.1%，在2025年将增长1.7%。2024年第四季度，西开普省的就业水平比疫情前水平高出10.2%。南非最新的通胀率（5.3%）仍在目标区间（3%-6%）内。今年晚些时候可能下调回购利率。大部分复苏发生在2023年，当年康涅狄格国际机场的外国过夜游客数量

比上一年惊人地增长了53.1%。南非长期GDP增长趋势，1996-2025年南非回购利率和通货膨胀趋势，2019年1月至2024年1月西开普省2020年第一季度至2024年第四季度GDP和就业累计增长预算委员会：2024年预算GDP增长：南非落后于其他新兴和

发展中国家8预算委员会：2024年预算南非的2024年的增长前景（1.7%）明显低于新兴和发展中国家（3.9%）。印度：全球经济增长最快的国家之一。基础设施（交通和物流）将推动经济增长。尼日利亚：2025年及以后将加速增长，这得益于货币政策的放松和电力行业的新近放松管制。中国：刺激措施包括降息和降低存款要求。西开普省社会经济背景：积极趋势但仍面临挑战92019年第四季度与2024年第四季度WC各种族、教育程度和年龄组的失业率。2019-2023年西开普省主要犯罪类别的累计增长情况西开普省人口增长2011–2022（2022年人口普查）西开普省各区基尼系数（2018-2022年）预算委员会：2024年预算相关预算政策和服务交付风险经济和财政风险12全球风险（世界经济论坛）国家风险（NT）技术人工智能生成的虚假信息网络安全

环境的极端天气事件污染洪水干旱社会社会极化缺乏经济机会非自愿移民社会动荡的风险极度粮食不安全服务提供不力导致生活条件恶化地缘政治国家间武装冲突全球冲突和不确定性经济的通货膨胀经济衰退地缘政治冲突及其对油价和全球贸易的后续影响经济增长弱于预期矿业商品价格对国家税收的影响。通货膨胀率的变动及其对南非储备银行回购利率决策的影响。债务危机汇率走弱可能对国内外债务组合构成风险。主要公共部门机构资产负债表恶化财政紧缩挤占了服务提供，而对服务的需求却在不断增长。

预算委员会：2024年预算

省级预算政策和服务提供风险，预算应对这些风险13就业增长减少中小微企业和乡镇经济项目可能会危及服务提供，从而影响青年就业工作。限电对企业和家庭的不利影响。乔治市综合公共交通网络直接运营成本的增加给预算带来了压力。灾害风险管理能力的局限性。综合交通枢纽项目资金削减影响了数据驱动和横向方法。区域社会经济发展计划(RESP)的投资减少。道路和建筑物维护预算减少。国家人类住区政策的变化会影响服务提供和资金筹措。资金不足，无法修复被洪水损坏的道路和建设气候适应型基础设施，这将带来未来的风险。削减土地改革工作的拨款资金。动物疾病和自然灾害对粮食安全和市场准入构成风险。资金短缺影响社区安全：资源减少阻碍了有效的安全策略和干预措施。利益相关者伙伴关系质量：对公共安全至关重要，我们伙伴关系的有效性会影响整体安全。减少酒精危害面临的挑战：执法困难可能导致与酒精相关的问题增加。弱势青年援助有限公司：青年援助计划的局限性影响着他们的安全和发展。安保服务风险增加：政府部门的安保工作面临着人员和资产安全风险增加的问题。安全预算委员会：2024年预算14预算委员会：2024年预算福利削减开支会影响弱势群体：为最弱势群体提供的服务面临风险。青年参与机会有限：拓展和发展机会有限。心理健康是优先事项：强调心理健康服务的重要性。医疗保健预算限制：由于预算未能跟上医疗通胀的步伐，基本医疗保健项目面临风险。医疗法律诉讼案件增多：诉讼案件数量增加，包括医疗法律索赔案件。学生人数增加带来的压力：教育资源面临压力。早期学习机会差距：实现普及教育面临的挑战。教育项目：削减预算可能会阻碍关键学习成果的取得。公平份额公式变更：拟议的资金分配变更可能会影响教育和卫生部门。基础设施项目延误和资金减少：无法完成重要的巨型基础设施项目和维护现有基础设施的风险。

创新、文化与治理软件许可成本风险：微软软件许可费用可能增加。网络安全挑战：持续管理不断演变的网络安全风险。工作场所文化与员工福祉：监测文化变革对员工福祉的影响。财政可持续性问题：资金削减引发了人们对财政稳定的担忧。监管环境波动：公共部门供应链法规的不可预测性。地方治理面临的挑战：一些市政当局存在不稳定和人才流失问题。市政支持减少：支持减少可能导致市政当局面临财政危机。创收策略：需要加强策略以增加博彩收入，并探索省级其他收入来源。档案空间限制：保存历史记录的空间不足。职位空缺率影响服务提供：职位空缺会影响服务提供能力和员工福祉。省级预算政策和服务交付风险，预算应对这些风险[2]因此，我们制定2024年预算案的方法

2024年预算政策原则：采取价值观驱动的方式保护基本服务结果释放资源配置效率提高生产效率实现长期财政目标可持续性在现有资源范围内管理支出义务和风险。寻找增加收入的机会，包括审查现有收费和探索新的收入来源。重建储备金，以维持世界基督教协会可持续的财政基础。重新调整现有计划和预算，以响应世界增长委员会的优先事项，即促进就业、安全、福祉以及创新、文化和治理的推动因素。战略方法应用于支出构成，例如薪酬上限、转移支付策略、资本支付等。审查并提出措施，通过改进协调和职能重新分配来简化各部门的职能和活动。16预算委员会：2024年预算2024年中期支出框架的预算政策优先事项和支出计划

17增长与就业活力营商便利度投资市场准入基础设施工作机会和技能流动性经济韧性安全执法预防暴力城市空间升级福利医疗服务心理健康教育与学习满足基本需求青年发展创新，文化，＆治理

创新以产生影响以公民为中心治理转型综合服务交付人才和员工发展数字化转型为了实现资源配置效率，我们的预算政策重点围绕以下几个方面：促进就业增长、保障安全、增进福祉、推动创新、促进文化发展和完善治理。预算委员会：2024年预算提高生产效率

18生产效率员工薪酬策略转会基础设施投资与发展提升生产效率的推动因素关键部门的成本效益型人员配备和创新服务提供方式，应对了因工资增长未获资金支持和经济挑战而导致的意外年度财政压力。

由于国家资金减少，WCG密切关注市政转移支付分配情况，重点是在财政紧缩的情况下最大限度地提高资源效率并加强支持机制，以有效提供服务。面对财政限制和人口结构变化，西开普省优先考虑获取替代资金以满足日益增长的基础设施需求，在更为严格的预算框架内平衡新项目和必要的维护工作。供应链管理和采购计划基于证据的决策支出审查WCG通过敏捷的供应链管理策略提高生产效率，将采购与预算规划相结合，利用数据进行明智决策，并通过其电子采购系统和PDIA方法促进采购创新。世界协调小组（WCG）正朝着以绩效为导向的方法迈进，通过商业智能和应用开发来增强财务系统，从而更好地进行决策，重点关注数据管理和资源能力建设。通过分析支出数据，挖掘服务提供方面的效率提升空间。2023/24年度开展了3次支出审查，旨在优化卓越中心管理、评估行政支出并分析卫生项目支出。预算委员会：2024年预算我们的预算政策回应2024年中期支出框架（MTEF）的预算政策优先事项和支出计划20就业增长安全营商便利度（DEDAT）乔治IPTN(WCMD)就业能力（技能与创业）（DEDAT）求职者代金券（WCMD）技术与创新（DEDAT）货运战略（WCMD）投资促进和市场准入（WESGRO）气候变化治理（DEA&DP）能源韧性（包括市政支持和电网基础设施升级）（内政部、地方政府部、公共政策部、西开普省环境与发展部、经济发展与应用部）中小微企业/乡镇经济（DEDAT）基础设施投资（维护和建设）（DoI）环境影响评价效率（DEA&DP）教育基础设施（WCED）废物管理（DEA&DP）水韧性（DLG）大气排放许可证（DEA&DP）灾害韧性（DLG，AGRI）农民支持（农业）市场准入（农业）改善获得经济机会和就业能力（DEDAT）出口和国内市场（包括旅游业）（DEDAT）混合住宅（DoI）区域社会经济项目（DEA&DP）西开普省基础设施框架2050(DoI)CapeNature转移（DEA&DP）CapeAccessCentres的扩建和维护（DOTP）宽带服务（DoTP）

省级警务职能计划（即LEAP和LEAP部署站）（POCS）暴力预防部门（健康与保健）安全伙伴关系（NHW、CPF）（POCS）区域团队（健康与保健）综合交通枢纽（WCMD）基于性别的暴力（DSD）省交通执法行动（WCMD）酒类监察机构能力（WCLA）警犬队（POCS）支持铁路服务（WCMD）ChrysalisAcademy(POCS)农村安全（农业）453.5亿兰特50.88亿兰特西开普省能源韧性计划西开普省能源资源计划(WCERP)旨在减少限电对该省的影响：已在2024年中期支出框架(MTEF)内拨款7.59207亿兰特用于提高能源效率。省内的韧性。预算委员会：2024年预算2024年中期支出框架（MTEF）的预算政策优先事项和支出计划21福利

创新、文化与治理食物救济（DSD）儿童保护（DSD）快速学校建设（西开普省教育厅）残疾人士（DSD）早期学习计划（西开普省教育厅）老年人服务（DSD）重回正轨计划（西开普省经济发展部）物质使用障碍（SUD）服务（DSD）特殊教育（WCED）社会犯罪预防（DSD）学校供餐（WCED）青少年发展与课后活动(DCAS)心理健康服务和心理社会支持（卫生与妇女部）支持HWC（DCAS）早期检测和预防健康策略（DH&W）信息素养（书籍和电子书）（DCAS）一体化健康（卫生与福利）对附属博物馆的支持（DCAS）1岁以下婴儿已接种疫苗（卫生与妇女部）图松中心（DLG）图书馆服务（DCAS）公私合作计划（WCED）省级综合治理（PT）有效的本地治理：市政当局的财政可持续性（PT）JDMA和IGR促进（DLG）网络安全（DOTP）战略供应链管理（PT）地方政府参与、评估（农业）创新基础设施融资能力建设（PT）1823亿兰特218.7亿兰特2024年中期支出框架(MTEF)内预算政策优先事项的总拨款，包括额外拨款总拨款额不包括拨给省议会的款项。预算委员会：2024年预算我们的财政应对措施省级财政框架（1）23预算委员会：2024年预算笔记：省级公平份额：较中期支出框架净增加37亿兰特，主要用于医疗和教育方面的工资转嫁成本。有条件拨款：中期支出框架内净减少11亿兰特（主要来自HSDG、ISUP和EPWP）自有收入：第6项拨款增加（每年1600万兰特），第13项拨款减少

（中期支出框架内减少282.7万兰特）iv)预计2024/25年MVL费用将增加4.5%，并在中期支出框架(MTEF)的剩余时间内按通货膨胀率增长（更多详情稍后公布）。五）WCG财政未来项目将开发以下方法：收入问题（省级公平份额、有条件拨款、自有收入来源）；以及医疗、教育等领域的长期支出轨迹省级公平份额的变化预算委员会：2024年预算24有条件拨款要点：西开普省2024年中期支出框架（MTEF）拨款削减11.35亿兰特。25预算委员会：2024年预算基础设施省级道路维护拨款增加了3.54382亿兰特人类住区补助金减少了6.21429亿兰特非正式住区改造伙伴关系拨款减少了8.41429亿兰特教育国家学校营养补助金增加了

1825.3万兰特基础设施拨款增加3644万兰特文化事务与体育社区图书馆服务拨款减少了

1633万兰特健康国家高等教育服务拨款：增加

1.50201亿兰特人力资源和培训补助金：增加2087.8万兰特地区卫生项目拨款：减少

1.80151亿兰特医疗设施振兴补助金：减少

6994.8万兰特农业Ilima/Letsema项目拨款减少1934.7万兰特综合农业支持计划拨款减少1335.2万兰特。预算委员会：2024年预算26实现长期财政可持续性：储备

省政府持有储备金，以稳定财政框架，应对未来公共支出计划和有条件拨款分配的波动。为应对额外的服务交付压力提供资金为应对对财政框架产生影响的不可预见和不可避免的事件提供资金为了减轻限电带来的经济和社会经济影响2024年中期支出框架（MTEF）期间，省级储备金总额为24亿兰特。2024年中期支出框架(MTEF)最终拨款分配：MTEF至MTEF预算委员会：2024年预算272024年预算实务：购买什么、花到哪里以及惠及谁以增长为推动力，保护贫困和弱势群体的基本服务29未来三年，保障基本成果的措施将重点放在教育、卫生和社会服务方面。对社会基础设施（包括教育基础设施）的投入是世界政府社会应对措施的核心组成部分。社区安全和暴力预防的投入也是世界气候联盟（WCG）2024年中期支出框架（MTEF）支出计划的关键内容之一。公共交通和基础设施的投资。世界政府在2024年中期支出框架（MTEF）预算中，有1922.1亿兰特（75.3%）用于保护社会成果。预算委员会：2024年预算2024年中期支出框架（MTEF）期间，基础设施投资额达321.29亿兰特。按投资性质划分的基础设施支付和估算汇总：该省的大部分基础设施投资都分配给了现有基础设施，总额达200.5亿兰特（67%）。

在2024年中期支出框架(MTEF)中，共拨款84.01亿兰特用于维护和维修，75.34亿兰特用于翻新、改造和修复(R,RandR)，41.14亿兰特用于升级和扩建。在2024年中期支出框架(MTEF)中，新建基础设施占基础设施总投资的30.28亿兰特(10%)，基础设施转移拨款为58.34亿兰特，非基础设施拨款为12.13亿兰特。预算委员会：2024年预算302024年中期支出框架内该省十大基础设施项目预算委员会：2024年预算312024年中期支出框架：西开普省规划基础设施支出的空间分布

（千兰特）2024年中期支出框架(MTEF)中用于基础设施的拨款金额为301.26亿兰特（不包括虚拟基础设施、催化基础设施和农业基础设施）。预算委员会：2024年预算322024/25年度省级预算总额按地区和都市区划分的空间分布西开普省政府部门计划在2024年中期支出框架(MTEF)内，从省级预算中拨出2552.94亿兰特用于西开普省的30个市政当局（2024/25财年为840.05亿兰特）。三分之二（67.2%）的资金将用于开普敦大都会区，值得注意的是，该都会区人口占全省总人口的64.2%。开普敦葡萄酒产区(CWD)的人均省级预算拨款最高，为12591兰特，其次是开普敦大都会区，为11679兰特，中央卡鲁区(CKD)为11243兰特。2024/25年，各市级政府支出中，社会领域占比最大（655.46亿兰特；78.0%）。预算委员会：2024年预算33中央卡鲁区

11.49亿兰特

1.4%总人口：

102173人均11243兰特开普敦都会区

557.4亿兰特

66.4%总人口：4,772,846人均11679兰特西海岸区

47.03亿兰特

5.6%总人口：

497394人均9455兰特花园大道区

78.49亿兰特

9.3%总人口：

838457人均9361兰特奥弗贝格区

33.61亿兰特

4.0%总人口：

359446人均9349兰特开普酒乡区

108.62亿兰特

12.9%

总人口：

862703人均12591兰特全省范围840.05亿兰特总人口7433020按经济分类分配34预算委员会：2024年预算员工薪酬：预算中最大的支出项目——54%增长主要归因于工资协议（部分由政府出资）和财政紧缩的影响。非人员数量的相应减少也证实了这一点。转移支付和补贴（T&S）：中期平均为15%，主要与以下方面有关：向教育部内的国家绩效指标机构(NPI)转移资金，用于向学校分配规范和标准，以及社会发展部为社会服务支付的款项商品和服务（G&S）：中期平均增长率为22%。卓越中心和财政整顿的压力相互抵消，导致较前期有所下降。资本资产支付（PoCA）：总拨款的8%中，有58亿兰特与基础设施相关。支出构成（经济）：2020/21至2026/27年人才——我们最重要的资源：占总人口的百分比35预算委员会：2024年预算每票人数西开普省的员工，我们成功的关键因素总结发言2024年预算概要：艰难抉择已做出，艰巨任务仍待完成预算委员会：2024年预算2024年预算案旨在确保长期经济稳定，并通过

持续建设一个高效的西开普省，为所有公民创造美好未来。1