2025年卫生监督协管不正之风和腐败问题自查报告

2025年卫生监督协管不正之风和腐败问题自查报告根据国家卫生健康委员会综合监督局《关于开展2025年度卫生监督协管领域不正之风和腐败问题专项整治的工作通知》及省、市、区卫生健康部门部署要求，XX街道卫生监督协管站围绕协管服务全流程、全领域开展不正之风和腐败问题自查自纠，现将自查情况报告如下：一、自查工作开展基本情况XX街道卫生监督协管站负责管辖本街道12个行政村、3个城市社区，辖区总面积87.2平方公里，常住人口6.21万人，截至2025年3月，登记管理各类被监督单位共342家，其中公共场所（含理发店、旅店、美容店、健身房等）137家、集中式供水及二次供水单位11家、各级各类学校（含托幼机构）21所、医疗机构（含街道卫生院、个体诊所、村卫生室）173家。本站现有专职卫生监督协管员3名、村居兼职卫生监督信息员15名，所有人员均持证上岗。本次自查严格落实专项整治要求，围绕“五查五看”标准推进：即查履职尽责，看是否存在不作为、乱作为、慢作为问题；查廉洁自律，看是否存在吃拿卡要、以权谋私问题；查资金使用，看是否存在截留、挤占、挪用、套取项目资金问题；查作风建设，看是否存在形式主义、官僚主义问题；查制度执行，看是否存在管理漏洞、制度缺位问题。为确保自查不走过场，本站成立了由街道卫生院院长兼任协管站组长、2名专职协管员为成员的自查工作专班，结合本辖区协管工作实际制定了自查实施方案，明确排查步骤、责任分工和工作要求；采取“个人自查+交叉互查+服务对象访谈+线索复盘”的方式推进，累计发放《个人廉政自查表》18份，实现专职协管员、兼职信息员全覆盖；组织交叉检查2轮，抽查2023年1月-2024年12月各类巡查记录、工作台账126份；召开监管对象座谈会2场次，访谈不同类型监管对象47家；梳理复盘近2年信访举报、线索转办共3条，均已完成核查；在辖区所有监管单位显眼位置张贴专项整治举报公告，公布举报电话、电子邮箱及二维码，广泛征集问题线索。二、重点领域问题排查情况（一）履职尽责方面排查情况对照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》中卫生监督协管服务规范要求，重点排查日常巡查、线索上报、整改跟踪等环节的不正之风问题。一是巡查频次落实情况：规范要求医疗机构（含村卫生室）每季度巡查1次、公共场所每年巡查2次、学校（托幼机构）每学期巡查1次、生活饮用水单位每月巡查1次。2024年度，本站应完成各类巡查总次数1140次，实际完成1101次，总完成率96.6%，其中：173家医疗机构应巡692次，实际完成658次，差次因3家个体诊所全年停业、无法取得联系导致未巡查，其余170家正常经营医疗机构全部完成要求频次，完成率100%；137家公共场所应巡274次，实际完成269次，差次因5家季节性经营门店淡季闭店，其中4家已补巡，1家正在办理注销手续，正常经营门店完成率100%；21所学校应巡42次、11家生活饮用水单位应巡132次，全部按要求完成巡查，完成率100%。二是线索上报情况：近2年累计接到群众举报非法行医、公共场所违法经营等线索14条，全部在24小时内完成现场摸排，均按要求及时上报区卫生健康综合行政执法支队，不存在漏报、瞒报、拖延上报问题，未发现协管人员为违法违规经营者通风报信、充当保护伞问题。三是服务环节问题：近2年本站协助监管对象完成卫生许可证新办、延续预审共112件，全部在规定的3个工作日内完成预审并出具意见，不存在故意刁难、拖延办理问题；未发现协管人员干预监管对象自主选择检测机构、健康检查机构，违规收取好处费问题。本次排查仅发现1起轻微违规问题：2024年8月1名协管员开展夏季公共场所专项检查时，接受监管对象提供的瓶装矿泉水，未主动支付费用，核实后已按价格将2元钱退还监管对象。（二）项目资金管理方面排查情况卫生监督协管服务纳入基本公共卫生服务项目，专项补助资金由区卫健局按年度拨付本站。2023-2024年，本站累计收到卫生监督协管专项补助资金18.72万元，其中2023年9.12万元、2024年9.6万元，累计支出18.72万元，收支平衡。资金支出结构为：专职协管员绩效补助、兼职信息员巡查补贴合计12.45万元，巡查交通、办公耗材、业务培训、设备购置等公用经费合计6.27万元。本次排查重点核查资金使用合规性：一是未发现截留、挤占、挪用、套取专项补助资金问题，所有资金全部用于卫生监督协管相关支出，未挪作他用；二是未发现虚列人员、虚列支出套取资金问题，兼职信息员补贴严格按照每月实际巡查次数核算发放，15名信息员2024年累计发放补贴4.8万元，人均3200元/年，最高年度补贴3900元，低于区卫健局规定的4800元/年上限，所有补贴发放均有签到表、银行转账记录，不存在代领、冒领问题；三是未发现公款私存、违规报销问题，所有资金均纳入街道卫生院公账统一管理，报销流程严格执行单位财务制度，仅发现3笔办公耗材报销未附购物清单，合计金额1247元，属于财务不规范问题，不涉及腐败。（三）作风建设方面排查情况重点排查形式主义、官僚主义问题：一是虚假巡查问题，抽查100份2024年度巡查记录，比对本区卫生监督协管APP的GPS定位及现场照片要求，98份记录符合要求，2份因协管员手机没电未上传定位，但后续补充了现场检查照片，不存在不到现场、只签名字的虚假巡查问题；二是推诿扯皮问题，针对群众反映的问题均第一时间处置，不存在推给上级、推给其他部门的问题；三是工作纪律问题，2024年度全站人员出勤率99.2%，不存在长期脱岗溜岗问题，因外出巡查导致站点无人时均张贴告知单并留下联系电话，方便群众联系；四是中央八项规定精神落实情况，未发现用公款吃喝、旅游、违规发放福利问题，本站无公务用车，交通补助按实际巡查里程核算发放，不存在公车私用、违规报销油费问题。（四）廉洁自律方面排查情况重点排查利用职权谋私问题：一是为亲友谋利问题，全站18名工作人员中，仅1名专职协管员的配偶在辖区经营一家理发店，该理发店已纳入正常监管，2024年按要求完成2次巡查，发现未公示健康证、卫生许可证2项问题，已按要求上报督促整改，不存在隐瞒问题、减免巡查频次问题，其余工作人员均无亲属在辖区经营被监管单位；二是收受礼品礼金问题，所有人员个人自查均为零报告，访谈监管对象仅核实到3名兼职信息员日常巡查中，累计接受过监管对象提供的香烟，单盒价值10-25元不等，属于小额小节问题，未发现收受大额礼品礼金、贿赂问题；三是推销谋利问题，未发现协管人员向监管对象推销消毒产品、医疗产品、检测服务收取回扣问题。三、自查发现的主要问题本次自查共梳理出问题4大类12项，具体如下：1.廉洁纪律意识普遍淡薄。一是部分兼职信息员为村医兼任，大多非中共党员，平时极少参与廉政教育，存在“小节无害”的错误思想，认为接受一根烟、一杯茶是基层工作的正常人情往来，不算违规违纪，对不正之风的危害性认识不足；二是部分专职协管员也存在麻痹思想，认为协管工作权力小、没有腐败空间，对日常工作中的小问题不重视、不纠正，纪律红线没有入脑入心。2.制度执行不够严格规范。一是巡查台账管理不规范，部分信息员的巡查记录内容简单，对发现的轻微问题记录不详细，整改跟踪记录不全，2024年排查出的17项公共场所轻微问题，有4项超过规定整改时限1个月才完成复查，整改闭环管理落实不到位；二是财务管理制度执行不到位，存在部分报销票据附件不全、审批签字不及时等问题，如前述3笔无清单的办公耗材报销，就是因为财务审核把关不严导致；三是考勤制度执行不严，少数信息员因同时承担村医工作，偶尔出现协管巡查推迟的问题，没有按规定报备。3.履职能力存在明显短板。一是人员结构老化，15名兼职信息员平均年龄52.7岁，其中6人年龄超过55岁，2人超过60岁，多数不会熟练操作卫生监督协管APP，存在信息上传不及时、定位不准确等问题，影响工作质量；二是业务能力不足，部分信息员对新修订的《公共场所卫生管理条例实施细则》《消毒产品卫生安全评价规定》等法规不熟悉，巡查中无法准确识别风险问题，2024年本站上报的37项违法违规问题，经区综合行政执法支队核查，有2项属于判断错误，问题识别准确率为94.6%，仍有提升空间；三是风险防控意识不足，对日常工作中潜在的廉政风险缺乏识别能力，不主动规避可能的廉洁问题。4.监督制约机制不完善。一是内部监督缺位，本站3名专职协管员分片区负责，日常工作各自为政，每月仅开一次工作会，很少开展片区交叉检查，对彼此工作中的问题发现不及时；二是考核激励约束不足，原来的考核机制为半年一考，考核结果和补贴挂钩不紧密，存在干多干少一个样、干好干坏一个样的问题，无法调动人员积极性，也无法倒逼人员遵守纪律；三是外部监督渠道不通畅，虽然公布了举报方式，但之前没有在所有监管单位张贴，部分监管对象不知道举报渠道，存在监督盲区。四、问题产生的原因剖析一是思想建设不到位。本站以往重业务培训、轻思想教育，每年仅开展1次集体学习，廉政教育更是常年缺失，导致人员对廉洁纪律要求不熟悉，思想上没有筑牢拒腐防变的防线，尤其是基层协管人员收入水平不高，部分人员心理不平衡，容易产生“占点小便宜”的错误想法。二是制度建设不贴合实际。以往的管理制度大多照搬上级文件，没有结合本站人员结构、工作实际细化具体要求，比如针对兼职信息员的考核、廉洁纪律要求，没有明确的可操作的标准，导致制度浮在面上，无法落地执行。三是风险防控不深入。没有针对卫生监督协管的各个环节梳理廉政风险点，也没有制定针对性的防控措施，对巡查、资金、预审等关键环节的风险缺乏预判，导致小问题逐渐积累。四是日常管理不严格。站长对日常工作中的小问题大多采取提醒批评的方式，没有严肃处理，也没有建立问题整改销号机制，导致部分问题长期存在，得不到纠正。五、下一步整改措施及长效工作安排针对本次自查发现的问题，本站将建立问题整改台账，实行销号管理，逐项落实整改措施，建立长效机制，从根源上防范不正之风和腐败问题：1.强化思想教育，提升廉洁意识。制定年度学习计划，每月开展1次集体学习，其中业务学习1次、廉政教育每季度1次，组织全员学习中央八项规定精神、卫生监督协管人员行为规范、基层不正之风和腐败典型案例，针对本次排查发现的3名接受香烟的信息员，已经开展约谈提醒，责令写出书面检讨，所有人员已经完成退赔，累计退赔金额120元，全部退还相关监管对象；通过典型案例警示教育，让全体人员充分认识到“小节失守”的危害性，筑牢纪律红线意识。2.逐项整改问题，落实销号管理。对本次排查出的所有问题建立整改台账，明确整改责任人、整改时限：针对财务不规范问题，已于2025年3月中旬补全所有报销附件，重新规范做账，完善财务审核流程，今后所有报销必须附件齐全才能审批；针对整改跟踪不到位问题，对2024年未及时复查的4个问题已经全部完成复查，3家完成整改，1家正在办理注销，已经按要求更新台账；针对信息上传不及时问题，安排专职协管员对不会操作APP的老年信息员开展一对一培训，目前已经完成4名信息员的培训，剩余2名将于4月上旬完成，确保所有信息员能独立操作。3.完善制度机制，扎紧制度笼子。重新梳理卫生监督协管全流程廉政风险点，共梳理出巡查履职、资金使用、预审服务、线索上报4个方面12个风险点，每个风险点制定对应的防控措施：一是完善巡查制度，明确要求所有巡查必须上传定位和现场照片，否则不算完成巡查，不发放对应补贴；二是完善财务管理制度，明确所有报销必须有发票、明细清单、审批签字，缺一不可，财务人员对报销内容负审核责任；三是完善考核制度，改半年考核为月度考核，考核结果直接和补贴挂钩，月度考核不合格的扣发20%的当月补贴，连续三个月考核不合格的，解除信息员聘用关系；四是完善内部监督制度，每月开展一次片区交叉检查，每个协管员抽查另一个片区10%的监管单位，核查巡查真实性和问题整改情况，发现问题及时通报纠正。4.畅通监督渠道，强化外部监督。重新印制专项整治举报公告200份，全部张贴在辖区所有监管单位的显眼位置，扩大举报