采购订单逾期未付款催款函(5篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE采购订单逾期未付款催款函(5篇)采购订单逾期未付款催款函篇1尊敬的______：我代表______公司（以下简称“我方”）就贵公司逾期未付款事项发出此函。根据双方于______年______月______日签订的采购订单（订单编号：______），我方按照约定于______年______月______日将货物发出，贵公司应于同日或之前支付货款。截至目前贵公司尚未按照约定时间支付货款，已逾期______天。根据《_________合同法》及相关法律法规，贵公司应承担逾期付款的违约责任。具体款项情况1.采购订单金额：人民币______元整。2.已收货日期：______年______月______日。3.应付款日期：______年______月______日。4.逾期天数：______天。5.逾期款项金额：人民币______元整。为维护双方的合法权益，我方特此要求贵公司于收到本函后______日内支付逾期款项，并承担自逾期之日起至实际付款之日止的_____%逾期付款违约金。请您予以重视，并尽快安排付款事宜。若贵公司有任何疑问或需要协商解决，请及时与我方联系，联系方式：______，联系人：______。逾期未支付或未达成解决方案，我方将保留采取法律手段追究贵公司违约责任的权利。敬请配合，期待贵公司的积极响应。此致敬礼！公司名称_____日期_____采购订单逾期未付款催款函篇2尊敬的____：我代表____公司，就贵公司于____年____月____日签发的采购订单（订单号：____）逾期未付款一事，致以诚挚的提醒。根据采购订单的约定，贵公司应在____年____月____日前支付全部货款人民币____元整（大写：____元整）。但截至目前贵公司仍未履行付款义务。为保证双方合作的顺利进行，我们特此提醒贵公司：1.请在____年____月____日前支付逾期款项人民币____元整（大写：____元整），并支付相应的滞纳金人民币____元整（大写：____元整）。2.若贵公司在规定期限内仍未付款，我们将不得不采取法律手段维护我公司的合法权益。为了便于贵公司知晓具体情况，现将相关款项明细订单号：____货物名称：____数量：____单价：____元/件总价：____元付款金额：____元逾期金额：____元滞纳金：____元请您在收到本函后，尽快办理付款手续。如有任何疑问或需要协助，请随时与我公司联系。联系方式：____地址：____感谢贵公司对我公司产品的支持与信任，期待双方继续保持良好的合作关系。顺祝商祺！____公司姓名______职位______日期______采购订单逾期未付款催款函第3篇尊敬的______：我代表______公司，就贵公司逾期未付款的采购订单一事，特此发出此函进行催款。贵公司于____年____月____日向我公司下发了编号为______的采购订单，订单金额为人民币______元整。根据双方约定，付款期限为订单日期起____个工作日内。但截至目前贵公司尚未按照约定时间支付款项。根据《_________合同法》的相关规定，贵公司应承担逾期付款的责任。为保证双方合作的顺利进行，现就以下事项予以提醒：1.请贵公司在收到本函之日起____个工作日内，将上述款项人民币______元整支付至我公司的指定账户。2.指定账户信息账户名称：______公司账号：______开户行：______银行地址：______3.若贵公司未能按时支付款项，我公司将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。为保证双方合作关系的稳定，希望贵公司能够重视此事，尽快履行付款义务。如有任何疑问或需要协助，请随时与我联系，电话号码为______，电子邮箱为______。感谢贵公司对我公司的支持与信任，期待我们能够继续保持良好的合作关系。此致敬礼！公司名称_____日期_____采购订单逾期未付款催款函第4篇尊敬的____：我司（公司名称____）作为贵司（公司名称____）的长期合作伙伴，一直以来都秉持着诚信、互利的原则进行业务往来。但近期在处理采购订单过程中，发觉贵司逾期未支付款项，现特此致函，以敦促贵司尽快履行付款义务。一、背景与目的说明贵司于____年____月____日向我司发出采购订单，订单编号为____。根据双方约定，贵司应在订单确认后____日内支付货款。但截至目前贵司尚未支付上述款项。二、具体事项详细描述1.订单信息：订单编号____，采购商品为____，数量____，单价____，总价____。2.付款期限：根据双方约定，付款期限为订单确认后____日内。3.逾期情况：贵司应于____年____月____日前支付货款，但截至目前贵司尚未支付。三、数据事实支撑根据我司财务系统统计，贵司逾期未付款金额为____元。为保障双方合作顺利进行，我司特此提醒贵司尽快履行付款义务。四、明确的行动建议或要求1.请贵司在收到本函后____日内，将逾期款项____元支付至我司指定账户。2.请贵司在支付款项后，将付款凭证扫描件发送至我司电子邮箱____。五、时间节点和后续安排1.请贵司在规定时间内支付逾期款项，以免影响双方后续合作。2.如贵司在规定时间内仍未支付款项，我司将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。六、结束语感谢贵司对我司产品的认可与支持，希望双方能够继续保持良好的合作关系。如有任何疑问，请随时与我司联系。顺祝商祺！公司名称____姓名____职位____日期____采购订单逾期未付款催款函篇5公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我方公司（以下简称“我方”）于____年____月____日向贵公司发出采购订单____号，订购____产品/服务。根据双方约定，贵公司应在____年____月____日前支付货款。但截至目前我方尚未收到贵公司支付的款项。根据合同条款，贵公司应于____年____月____日前完成付款。我方在此正式提醒贵公司，逾期未付款已构成违约。为保证双方的商业合作关系，我方特此要求贵公司在____年____月____日前支付全部货款。若贵公司在此期限内未能支付，我方将保留采取一切必要法律手段维护自身合法权益的权利。具体付款信息订单号：____号产品/服务名称：____数量：____单价：____总价：____付款方式：____付款账号：___