ISO22000前提方案PRP控制要求目录明细

ISO22000前提方案（PRP）控制要求目录明细,,,,,,

适用企业：茶叶分装企业|依据标准：ISO22000:2018+ISO/TS22002-1|文件编号：QP-PRP-001,,,,,,

编制日期：2026年5月20日|版本：A/0|编制部门：品质管理部,,,,,,

序号,类别,PRP控制项目,控制要求说明,关键控制点,相关文件,责任人

建筑与设施,,,,,,

1,,1.1厂房选址与环境,厂区选址远离污染源（垃圾场、化工厂等），周围无有害废弃物和粉尘源，厂区道路硬化绿化,厂区周边无污染源,厂区环境管理规程,行政部

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,,1.2厂房布局,厂房按原料接收→仓储→分装→成品仓储流程布局，人流物流分开，避免交叉污染,人流物流分离,厂房布局图,生产部

,,1.3车间分区,按清洁度划分：原料接收区（一般区）、仓储区（一般区）、分装车间（准清洁区）、内包材存放区（准清洁区）、成品存放区（一般区）,分区管理,车间分区管理规定,生产部

,,1.4地面、墙面、天花板,地面平整、防滑、不渗水、易清洁；墙面浅色、光滑、防霉；天花板防灰尘脱落、防冷凝水,易清洁、防污染,厂房维护管理制度,行政部

,,1.5门窗与通风,门窗密封良好，纱窗纱门防虫；通风设施良好，必要时设排风除尘设备，防止茶叶粉尘积聚,防虫防尘,厂房维护管理制度,行政部

,,1.6照明设施,分装区域照度≥300lux，仓储区域照度≥150lux；灯具加防护罩，防止玻璃碎片污染,防爆防碎,设备管理制度,生产部

,,1.7排水系统,排水畅通，无积水；地漏加盖防虫防异味；排水方向由清洁区流向非清洁区,防倒流防积水,厂房维护管理制度,行政部

公用设施,,,,,,

2,,2.1供水系统,生产用水（如清洗设备用水）符合生活饮用水标准；定期检测水质；水管无交叉污染风险,水质达标,水质管理制度,行政部

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,,2.2供电系统,供电稳定，分装设备用电安全；配备应急电源（UPS/发电机），防止停电导致生产中断,供电安全,设备管理制度,设备部

,,2.3通风与除尘,分装车间设除尘设备，控制茶叶粉尘浓度；定期清理除尘设备滤网,粉尘控制,除尘设备操作规程,生产部

,,2.4压缩空气,如使用气动设备，压缩空气质量需符合食品级要求（无油、无水、无杂质）,空气洁净,压缩空气管理制度,设备部

设备与工器具,,,,,,

3,,3.1分装设备,自动/半自动分装机、封口机等定期维护保养；设备材质符合食品接触材料要求（不锈钢304以上）,食品级材质,设备管理制度,设备部

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,,3.2称量器具,电子秤、天平等称量器具定期校准（每年至少一次），使用前校验；精度符合产品规格要求,计量准确,计量器具管理制度,品控部

,,3.3工器具管理,接触茶叶的工器具（铲、勺、桶等）使用食品级材质；专用专用，不混用；定期清洗消毒,防交叉污染,工器具管理制度,生产部

,,3.4设备清洁,分装设备每班次前后清洗；更换产品品种时彻底清洁；清洁后干燥，防止潮湿滋生微生物,每班清洁,设备清洁操作规程,生产部

原辅料与包材管理,,,,,,

4,,4.1原料茶验收,每批次原料茶查验合格证明、产地证明、农残检测报告；外观、香气、滋味感官检验合格,农残达标,原料茶验收标准,品控部

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,,4.2原料茶仓储,仓储环境干燥、通风、避光、防潮、防异味；温度≤25℃，相对湿度≤60%；离地离墙存放,防潮防异味,仓储管理制度,仓储部

,,4.3包装材料验收,内包材（塑料袋、铝箔袋、茶包滤纸等）查验食品级合格证明；外包材查验印刷质量和规格,食品级安全,包材验收标准,品控部

,,4.4包装材料仓储,内包材专库存放，防潮防尘防污染；外包材分类存放；先进先出（FIFO）管理,防潮防污,仓储管理制度,仓储部

,,4.5食品添加剂,如使用添加剂（如香精等），严格按GB2760执行；专人管理，专柜存放，领用登记,合规使用,添加剂管理制度,品控部

卫生管理,,,,,,

5,,5.1清洁计划,制定分装车间、仓储区、办公区的日常清洁计划，明确清洁区域、频次、方法、责任人,按计划执行,清洁消毒管理制度,行政部

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,,5.2清洁消毒,分装车间地面每班清洁；工器具使用后清洗消毒；定期使用食品级消毒剂对接触面消毒,每班清洁,清洁消毒管理制度,生产部

,,5.3废弃物管理,茶叶废料、不合格品、废弃包材分类存放，及时清理；废弃物容器加盖，定期清洗消毒,防交叉污染,废弃物管理制度,行政部

,,5.4虫害控制,制定虫害防治计划：防鼠（挡鼠板、捕鼠器）、防虫（纱窗、诱虫灯、粘虫板）、防鸟（防鸟网）；定期巡查记录,防止侵入,虫害控制管理制度,行政部

,,5.5化学物品管理,清洁剂、消毒剂、杀虫剂等化学品专人管理，专柜存放，远离食品区域；使用登记，防止误用,防化学污染,化学品管理制度,行政部

人员卫生与健康,,,,,,

6,,6.1健康管理,所有接触茶叶的员工持有效健康证上岗；每年体检一次；患有碍食品安全疾病者调离岗位,健康证有效,人员健康管理制度,行政部

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,,6.2个人卫生,工作前洗手消毒；不留长指甲、不涂指甲油、不佩戴首饰；不化妆、不使用香水进入车间,个人卫生达标,人员卫生管理制度,品控部

,,6.3工作服管理,进入分装车间穿戴专用工作服、工作帽、工作鞋；工作服定期清洗消毒；不同区域工作服区分,穿戴规范,工作服管理制度,行政部

,,6.4洗手消毒设施,车间入口设洗手消毒设施（洗手液、消毒液、干手器）；张贴洗手流程图；定期补充耗材,设施完好,洗手消毒管理制度,行政部

,,6.5人员培训,新员工上岗前进行食品安全培训；每年至少一次全员培训；培训内容：GMP、SSOP、HACCP、个人卫生等,培训覆盖全员,培训管理制度,行政部

生产过程控制,,,,,,

7,,7.1分装工艺控制,按工艺规程执行分装操作；控制分装速度、封口温度/压力、充氮量（如适用）等关键参数,参数达标,分装工艺规程,生产部

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,,7.2称量控制,每袋/每盒茶叶净含量符合标示值；定期抽检净含量偏差；使用经校验合格的称量器具,净含量合格,净含量管理制度,品控部

,,7.3异物控制,分装车间入口设粘尘垫；设备定期清理防止异物混入；产品经金属探测器检测（如适用）,无异物污染,异物控制管理制度,品控部

,,7.4标识与追溯,每批次原料茶、在制品、成品均有唯一标识；记录生产批次、日期、操作人等信息；实现全程追溯,批次可追溯,标识与追溯管理制度,品控部

,,7.5首件检验,每班开机、更换品种、更换包材后，首件产品经品管确认合格后方可批量生产,首件合格,首件检验制度,品控部

,,7.6巡检制度,生产过程中每1~2小时巡检一次：净含量、封口质量、标签准确性、设备运行状态等,定时巡检,巡检管理制度,品控部

成品管理,,,,,,

8,,8.1成品检验,成品出厂前进行感官检验、净含量检验、水分检验、微生物检验；合格后放行,检验合格,成品检验制度,品控部

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,,8.2成品仓储,成品仓库干燥、通风、避光、防潮、防异味；离地离墙存放；先进先出（FIFO）管理,防潮防异味,仓储管理制度,仓储部

,,8.3保质期管理,定期排查临近保质期产品；过期产品隔离处理，不得流入市场,防止过期品流出,保质期管理制度,品控部

运输与配送,,,,,,

9,,9.1运输工具卫生,运输车辆清洁、干燥、无异味、无污染；不得与有毒有害物品混装运输,车辆卫生,运输管理制度,仓储部

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,,9.2运输过程控制,运输过程防潮、防雨、防晒、防异味；轻装轻卸，防止包装破损；必要时使用封闭式车辆,防损防污,运输管理制度,仓储部

食品安全体系管理,,,,,,

10,,10.1食品防护,厂区门禁管理；生产区域限制非授权人员进入；监控摄像头覆盖关键区域；防止蓄意污染,防止人为破坏,食品防护计划,行政部

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,,10.2食品欺诈预防,原料茶采购验证产地真实性、品种真实性；防止掺假、掺劣；供应商评估与现场审核,防止掺假,食品欺诈预防计划,品控部

,,10.3过敏原管理,茶叶本身非过敏原，但如分装含过敏原配料的产品（如含坚果的花茶），需专线生产、专用设备、明确标识,防止交叉污染,过敏原管理制度,品控部

,,10.4不合格品控制,不合格原料、半成品、成品标识隔离；评审处置（返工/降级/报废）；记录追溯,防止误用,不合格品管理制度,品控部

,,10.5召回管理,建立产品召回程序；明确召回触发条件、召回流程、通知对象、处置方式；定期演练,及时召回,产品召回管理制度,品控部

,,10.6文件与记录管理,所有PRP相关制度文件受控管理；记录真实、完整、可追溯；记录保存期限