2026版20S515排水检查井条款场景化转译验收检查表与整改闭环台账条款转译版B001（VIP轻量可编辑表格包）

项目名称：__________井号范围：__________编制：__________复核：__________归档编号：__________2026版20S515排水检查井条款场景化转译验收检查表与整改闭环台账条款转译版B001（VIP轻量可编辑表格包）本文件用于将排水检查井相关控制要求转化为施工现场可执行、可填写、可复核的检查表与整改闭环台账。使用时应与项目设计图、施工方案、技术交底、材料报验、测量记录、隐蔽验收记录、试验记录和影像资料共同使用；具体尺寸、材料等级、构造做法和允许偏差以项目经确认的文件为准。本表包覆盖现场尺寸复核、井室砌筑、管道接口、防坠网、闭水试验、影像留痕、资料清单、问题整改和验收报告框架。每一项均按“检查什么、谁负责、凭什么判定、问题如何整改、资料如何留存”的口径组织，便于施工单位自检、监理复核、建设单位抽查、运维移交和后续追溯。表格中的“复核结果”可填写“合格、需整改、复查合格、暂缓验收、退回补充资料”等；“归档路径”可填写项目资料编号、电子文件夹名称、影像目录号、纸质卷册号或系统记录号。一、适用场景与使用边界登记表使用模块适用场景主要动作责任人证据材料完成时限复核结果归档路径总控登记开工前、首件检查前、分段验收前确定井号范围、检查批次、责任岗位、资料编号和签认链条项目技术负责人设计图、施工方案、交底记录首件施工前完成□合格□补充项目质量资料/总控登记条款转译现场人员需要将图纸做法转成检查动作时把构造、材料、尺寸、试验、留痕要求拆成可执行动作施工员/质检员图纸会审、样板确认记录每个施工段开工前□合格□调整技术交底/检查清单主检查表基坑、垫层、井室、接口、井盖座等过程验收逐项记录检查点、判定口径、实测情况和处理结论质检员实测记录、照片、隐蔽验收单隐蔽前或转序前□合格□整改质量验收资料专项复核尺寸、高程、接口、防坠网、闭水、影像等关键控制点独立记录关键数据、责任人、证据、时限和复核结果测量员/试验员/安全员测量成果、试验记录、合格证明相应工序完成后24小时内□合格□复查专项资料卷整改闭环发现尺寸偏差、渗漏、接口缺陷、资料缺项或影像缺失时登记问题、明确措施、完成整改、复核销项并归档施工单位负责人整改前后照片、复核记录按台账时限执行□销项□延期整改台账/影像目录资料清单分项验收、竣工验收、移交和巡检准备时核对文件是否成套、签字是否完整、编号是否一致资料员纸质卷册、电子归档目录验收提交前完成□齐全□补齐项目档案卷册二、使用边界与判定原则1.本文件仅将现场检查与闭环管理动作进行整理，不替代项目设计图、经审批方案、合同约定和验收程序；存在不一致时，应由项目技术负责人组织会签确认后执行。2.涉及井径、井深、管径、坡度、管底高程、井盖等级、材料强度、接口密封做法等数据时，应在表格中填写项目实际控制值，并保留测量或试验证据。3.隐蔽工程不得以口头确认替代书面记录。井底、流槽、管道接口、外壁防水或抹面、防坠网锚固等转序前应完成实测、照片和签认。4.整改闭环以“问题登记、原因分析、措施确认、责任到人、期限明确、复核销项、资料归档”为最小闭环单元；未销项问题不得纳入最终合格结论。5.影像留痕应能够识别井号、部位、时间、检查尺具或试验状态；同一问题的整改前、整改中和整改后照片应在目录中形成对应关系。三、条款场景化转译总表控制模块现场检查事项执行动作判定口径常见问题责任人证据材料时限/归档井位与井号井中心位置、井号、管线走向、检查井服务范围按总平面和管线图复核坐标或相对定位，现场标识井号并与资料编号一致位置、编号、流向与设计文件一致；偏差处理有确认记录井号混用、定位点被破坏、资料编号与现场不一致测量员/施工员放线记录、定位照片、复核签认开挖前；归档至测量资料井室尺寸内径、井深、井壁厚度、井口尺寸、收口或盖座尺寸使用钢尺、塔尺或测距工具实测，记录控制值、实测值和差异满足项目控制值；影响连接、检修或盖座安装的偏差须整改井室净空不足、井口偏心、收口不顺直质检员实测记录、尺量照片砌筑完成后；归档至隐蔽验收管底高程进出水管底高程、坡向、流槽底高程复测水准点，记录进出口管底、井底和流槽底标高坡向顺畅，不倒坡、不积水；高程变更有确认记录倒坡、错台、流槽高低不顺测量员水准测量记录、复核照片接口封闭前；归档至测量资料基底与垫层基底承载、扰动土处理、垫层厚度与平整度清底、验槽、拍照，按方案完成垫层和基础处理基底无明显扰动、积水和软弱夹层；垫层平整密实超挖回填不实、雨水浸泡、垫层厚薄不均施工员/监理验槽记录、垫层照片砌筑前；归档至隐蔽资料井室砌筑砌体或模块排布、砂浆饱满度、灰缝、垂直度分层砌筑、随砌随查，转角和管口处重点检查墙体稳定、灰缝饱满、内壁顺直，外观无明显通缝和空鼓灰缝不饱满、墙体歪斜、管口处开裂班组长/质检员过程照片、检查记录每班次；归档至过程验收混凝土构件底板、盖板、井圈、预制构件外观和安装核对合格证明，检查缺棱掉角、裂缝、坐浆和支承情况构件完整、支承可靠、标识可追溯，安装后无晃动盖板支承不足、井圈不平、构件破损仍使用材料员/质检员合格证明、进场验收记录安装前后；归档至材料资料管道接口管道入井、洞口封堵、密封材料、柔性或刚性处理核对接口做法，检查管口切割、插入长度、封堵密实和止水处理接口密实顺直，无错口、裂缝、渗水和明显空洞孔洞封堵松散、管口破损、密封材料漏做施工员/质检员接口近景照片、隐蔽记录回填前；归档至隐蔽资料流槽与井底流槽线形、坡向、表面平整、积水点成型后清理井底，必要时进行通水观察流槽平顺、与管底衔接自然，井底无杂物和明显积水流槽突变、砂浆残留、坡向不清施工员流槽照片、检查记录井室完成后；归档至验收资料井筒与踏步井筒垂直度、踏步或爬梯安装、间距和锚固逐级检查安装位置、锚固深度、防滑状态和防腐情况安装牢固，排列整齐，无松动、缺失和尖锐毛刺踏步松动、间距不均、锚固外露安全员/质检员安装记录、拉查照片井筒完成后；归档至安全资料防坠网防坠网材质、规格、锚固点、安装高度、启闭影响核对合格证明，抽查固定件和受力方向，记录安装状态安装牢固，不影响井盖开启和日常清掏，责任标识清楚固定点不足、网体松弛、资料缺项安全员合格证明、安装照片井盖安装前；归档至安全资料井盖与井座井盖等级、标识、方向、井座找平、周边路面衔接核对井盖标识，检查座浆、标高、稳定性和雨水倒灌风险井盖平稳不响动，标高与路面或绿化完成面顺接井座空鼓、井盖跳响、标高突兀施工员/质检员材料证明、安装照片面层施工前后；归档至材料和验收资料闭水与渗漏闭水试验段、封堵、注水、观测、渗漏点处理按试验方案执行，记录时间、水位、天气和异常部位试验过程完整，异常问题整改并复验合格封堵不严、观察时间不足、记录数据缺失试验员/监理试验记录、过程照片回填前；归档至试验资料回填与保护井周回填材料、分层厚度、压实、井壁保护按方案分层回填，井周对称夯实，保护接口和井筒无明显沉陷、偏压和接口扰动，回填记录完整一次性回填、井周下沉、机械碰撞井筒施工员回填记录、压实检测资料回填过程；归档至施工记录影像留痕关键部位照片和视频目录按井号建立影像目录，覆盖隐蔽前后、试验和整改照片能识别部位、时间、井号和检查状态照片无井号、只拍远景、整改前后不对应资料员/质检员影像目录、照片编号清单每道关键工序后；归档至电子资料四、排水检查井现场验收主检查表序号检查部位检查项判定口径责任人证据材料时限复核结果归档路径1施工准备施工图、会审纪要、技术交底、专项方案是否齐全并传达到班组文件齐全，交底对象、日期、签字完整，现场做法与文件一致项目技术负责人交底记录、会审记录首件前□合格□补充技术资料卷2施工准备井号清单、检查批划分、样板井或首件确认是否完成井号范围清楚，首件问题已转化为后续控制要求质量负责人首件验收记录、照片批量施工前□合格□整改质量验收卷3测量放线井中心、管线轴线、控制桩保护情况测量点位可复核，控制桩未被破坏，复测记录完整测量员放线记录、定位照片开挖前□合格□复测测量资料卷4开挖基底基坑尺寸、边坡、排水和基底扰动情况满足施工操作空间，基底无明显扰动和积水，安全措施到位施工员/安全员验槽记录、现场照片垫层前□合格□处理隐蔽资料卷5基础垫层垫层材料、厚度、平整度和清洁度垫层完整平整，厚度满足项目控制值，表面无松散杂物质检员尺量记录、照片底板施工前□合格□整改隐蔽资料卷6井底底板底板尺寸、标高、混凝土或砂浆成型质量底板稳定，标高与管底及流槽衔接顺畅，表面无明显裂缝施工员/质检员实测记录、照片砌筑前□合格□整改施工记录卷7井室砌筑砌筑材料进场检验、规格和外观材料标识清楚，无严重破损，报验资料与现场材料一致材料员/质检员材料报验、合格证明使用前□合格□退换材料资料卷8井室砌筑砂浆配合比、拌制时间、稠度和使用管理砂浆按交底控制，随拌随用，现场无超时硬化后继续使用班组长/质检员砂浆记录、现场照片砌筑过程□合格□纠正施工记录卷9井室砌筑井壁垂直度、圆顺度或方正度、灰缝饱满程度井壁顺直稳定，灰缝均匀饱满，管口周边砌筑密实质检员靠尺检查、照片每层或每日□合格□返修过程验收卷10井室砌筑内外抹面、勾缝、防水或防腐处理表面平整密实，无空鼓、裂纹、漏做和明显污染施工员/质检员隐蔽照片、检查记录回填前□合格□整改隐蔽资料卷11管道接口管材型号、管径、坡向与进出水方向管材和管径与设计文件一致，坡向清楚，无倒坡风险施工员/测量员材料报验、复测记录接口封闭前□合格□复核材料及测量卷12管道接口管口入井位置、插入长度、错口和洞口封堵管口顺直，洞口封堵密实，内壁收口平顺，不影响过水质检员近景照片、隐蔽记录回填前□合格□整改隐蔽资料卷13管道接口接口密封、防水材料和节点收边密封连续无缺口，节点无裂缝、孔洞和渗水迹象质检员/监理材料证明、接口照片闭水前□合格□返修隐蔽资料卷14流槽流槽宽度、坡度、线形、表面平整和清洁度流槽与进出水管衔接平顺，底部无杂物和砂浆堆积施工员成型照片、检查记录井室完成后□合格□清理验收资料卷15井筒井筒高度、收口、井颈连接和井口净空井筒顺直，井口与井盖座连接可靠，净空满足检修要求施工员/质检员尺量记录、照片井盖座前□合格□整改隐蔽资料卷16踏步或爬梯安装位置、间距、牢固性、防滑和防腐状态踏步排列整齐，受力可靠，无松动、缺失和安全隐患安全员/质检员安装照片、抽查记录井盖前□合格□整改安全资料卷17防坠网防坠网规格、固定件、锚固数量和安装高度固定牢固，网面平整，不影响井盖启闭、清掏和巡检安全员合格证明、安装照片井盖安装前□合格□加固安全资料卷18防坠网标识、巡检移交和后续维护责任井号、安装日期、维护责任清楚，移交记录完整安全员/资料员标识照片、移交记录移交前□合格□补充移交资料卷19井盖井座井盖等级、标识、外观、启闭和防盗构造井盖与使用环境匹配，启闭顺畅，无破损和明显晃动材料员/质检员材料报验、安装照片安装时□合格□更换材料资料卷20井盖井座井座标高、座浆饱满、周边路面或绿化衔接与完成面顺接，井周无明显高差、空鼓和积水风险施工员/质检员标高记录、照片面层前后□合格□调整验收资料卷21闭水试验试验段划分、封堵、注水高度和浸泡状态试验条件明确，封堵可靠，观测点和时间记录完整试验员试验方案、过程照片回填前□合格□重做试验资料卷22闭水试验渗漏观察、水位记录、异常处理和复验数据连续，异常部位有整改措施和复验结论试验员/监理试验记录、整改照片试验当天□合格□复验试验资料卷23清理与成品保护井内杂物、砂浆残留、施工垃圾和成品保护井内清洁，接口和防坠网无损伤，井盖临时保护到位施工员清理照片、巡查记录转序前□合格□清理过程资料卷24回填回填材料、分层厚度、压实和对称回填按方案回填，井周无偏压，接口和井壁未受扰动施工员/质检员回填记录、检测资料回填过程□合格□整改施工记录卷25影像留痕隐蔽前、隐蔽后、试验、整改前后照片是否齐全照片与井号、检查项和整改台账可对应资料员/质检员影像目录、照片清单每日整理□齐全□补拍电子归档目录26资料签认自检、互检、专检和监理复核签字是否完整签认链条完整，时间顺序与施工过程一致质量负责人/资料员验收单、签认页验收前□完整□补签质量验收卷五、现场尺寸与高程复核记录表井号/位置复核项目项目控制值实测值偏差或问题责任人证据材料时限复核结果归档路径____井中心位置按项目图纸或测量放线值填写________测量员放线记录、定位照片开挖前□合格□复测测量资料/井号目录____井室内径或净空____mm____mm____质检员钢尺尺量照片砌筑后□合格□整改尺寸复核表____井深____m____m____测量员塔尺或测距照片井筒完成后□合格□调整测量资料____进水管底高程____m____m____测量员水准记录接口封闭前□合格□复测管底复核表____出水管底高程____m____m____测量员水准记录接口封闭前□合格□复测管底复核表____流槽底高程____m____m____施工员流槽实测照片流槽成型后□合格□整改隐蔽资料____井口与完成面高差____mm____mm____施工员/质检员水平尺或尺量照片面层前后□合格□调整井盖安装记录____井周回填完成面沉降观察____mm____mm____质量负责人巡查记录、照片回填后□合格□返修巡检资料六、井室砌筑与管道接口专项检查表井号/位置检查分项检查动作判断口径常见缺陷责任人证据材料整改时限复核结果归档路径____砌筑排布核对井型、井径、收口方式和砌筑排布，检查错缝和转角处理结构稳定，内壁顺直，排布与项目文件一致通缝、错台、收口偏心施工员过程照片、检查记录发现后当日处理□合格□返工井室砌筑记录____砂浆灰缝抽查灰缝厚度、饱满度和外露砂浆处理灰缝饱满，表面密实，无明显空洞和开裂灰缝空鼓、砂浆不密实质检员近景照片、抽查记录隐蔽前整改□合格□修补隐蔽验收资料____内壁抹面检查分层抹面、阴阳角、管口周边和流槽衔接抹面平整密实，边角收口顺直，无空鼓裂纹漏抹、起砂、裂缝施工员/质检员敲查记录、照片闭水前整改□合格□返修内壁验收记录____外壁处理检查外壁勾缝、防水或防腐层连续性和保护情况处理连续，无漏做和破损，回填前完成签认外壁漏做、回填损坏质检员/监理隐蔽照片、签认单回填前□合格□补做隐蔽资料卷____管口切割核查管口切割平整度、毛刺清理和入井方向管口平顺，方向正确，不影响过水和封堵毛刺、破边、方向偏移施工员接口近景照片封堵前□合格□修整接口检查表____洞口封堵检查洞口填塞、密封材料和内外侧收边封堵密实，内外侧连续，无松散孔洞封堵不密实、外侧遗漏质检员隐蔽照片、材料记录回填前□合格□返修接口隐蔽资料____柔性处理核对接口变形释放或防渗处理要求是否落实节点处理完整，材料位置和连续性可检查材料未到位、节点断开质检员/监理材料证明、过程照片闭水前□合格□补强节点验收记录____井筒连接检查井筒与井室、井圈之间的连接、座浆和找平连接可靠，座浆饱满，井口顺直稳定井圈空鼓、井筒偏斜施工员/质检员尺量照片、安装记录井盖安装前□合格□调整井筒验收资料七、防坠网、闭水试验与影像留痕专项表井号/位置专项类别检查动作合格判断异常处理责任人证据材料时限复核结果归档路径____防坠网材料核对防坠网、连接件和固定件的规格、数量、外观和证明文件材料与项目要求一致，外观无破损，证明文件可追溯材料不明或破损时不得安装，退换并重新报验材料员/安全员合格证明、进场照片安装前□合格□退换安全材料卷____防坠网锚固检查锚固点位置、数量、紧固状态和受力方向固定牢固，网面平整，启闭、清掏和巡检不受影响固定点不足或松动时补设、加固并复查安全员/质检员安装近景照片、检查记录井盖前□合格□加固防坠网验收表____防坠网移交建立井号、安装日期、维护责任和巡查周期记录责任清楚，移交资料完整，后续巡检可追溯资料缺项时补录并由责任岗位签认安全员/资料员移交记录、照片目录移交前□完整□补充移交资料卷____闭水准备确认试验段、封堵、注水点、观测点、计时和安全警戒试验条件具备，封堵可靠，观测条件满足记录要求封堵不严或水位无法保持时停止试验并处理试验员试验准备记录、照片试验前□具备□调整试验资料卷____闭水过程记录注水、浸泡、观测时间、水位变化和天气条件记录连续完整，数据清楚，异常位置有描述记录缺失时不得直接形成合格结论，应补测或复验试验员/监理试验记录、过程照片试验当天□合格□复验闭水试验记录____渗漏处理对渗漏、湿痕、裂缝和接口冒水进行定位、拍照和标记问题位置清楚，处理方案明确，复验结果合格后销项未定位或未复验的问题不得关闭施工员/质检员整改前后照片、复验记录台账规定时限内□销项□延期整改闭环台账____影像目录按井号收集井位、基底、接口、井室、防坠网、闭水和整改照片照片编号与检查项对应，能识别部位、井号和状态照片缺少关键部位时补拍可见状态或出具补充说明资料员/质检员影像目录、照片清单每日整理□齐全□补充电子归档目录____影像质量检查照片清晰度、方向、尺具可读性和整改前后对应关系关键尺寸照片能读数，整改前后能一一对应模糊或无法识别时重新拍摄并更新目录资料员原始照片、更新目录验收前□合格□重拍影像资料卷八、整改闭环台账模板台账编号问题来源井号/位置问题描述原因分类整改措施责任人证据材料完成时限复核结果归档路径ZG-____自检/巡检/验收____井室尺寸或净空与控制值不符测量/施工偏差复测确认影响范围，按确认方案调整或返修，形成实测复核记录施工负责人整改前后尺量照片、复核记录____年__月__日□销项□延期整改台账/尺寸复核ZG-____隐蔽检查____管道接口封堵不密实或存在孔洞工艺质量清理松散部位，重新封堵密实，复拍接口内外侧并复核班组长/质检员接口照片、隐蔽验收单____年__月__日□销项□复验接口隐蔽资料ZG-____闭水试验____闭水期间发现渗漏、湿痕或水位异常节点防渗定位渗漏点，制定处理措施，整改后重新试验并记录施工负责人/试验员试验记录、整改前后照片____年__月__日□销项□复验闭水试验资料ZG-____安全检查____防坠网固定点不足、网体松动或资料不全安全设施补设固定件或更换网体，补齐证明文件和安装照片安全员材料证明、安装复查照片____年__月__日□销项□补充安全资料卷ZG-____监理抽查____井盖座浆不足、井盖晃动或与完成面衔接差安装质量拆除松散座浆，重新找平固定，复核标高和稳定性施工员/质检员整改前后照片、标高记录____年__月__日□销项□调整井盖安装资料ZG-____资料核查____隐蔽验收签认、材料报验或影像目录缺项资料闭合补齐文件并与现场井号、日期、检查项核对一致资料员/质量负责人补充文件、目录更新记录____年__月__日□销项□补齐资料归档目录ZG-____巡检____井内杂物、砂浆残留、流槽不洁或排水不畅成品清理清理井底与流槽，复查排水方向和接口状态施工员清理前后照片、巡检记录____年__月__日□销项□复查巡检资料卷ZG-____回填检查____井周回填不密实、沉陷或井筒受扰动回填质量局部返挖处理，分层夯实，必要时复测井口标高施工负责人返修照片、检测记录____年__月__日□销项□观察回填记录卷九、整改闭环规则1.问题登记应在发现当日完成，内容至少包括井号、部位、现象、责任人、整改措施、证据材料、完成时限和复核结果。2.整改措施不得只写“已处理”。应说明拆改、清理、补强、复测、复验、补资料或更换材料的具体动作，并对应责任岗位。3.复核人员应核对整改前后照片、实测记录、试验记录和资料签认，确认问题已消除且未产生新的质量或安全风险。4.延期问题应写明延期原因、临时控制措施和新的完成时限；影响隐蔽、回填、闭水或移交的，不得绕过复核直接转序。5.销项后应把台账编号写入对应照片目录、验收记录或试验记录，形成从问题到资料的可追溯链条。十、资料清单与归档核查表资料类别应归档资料核查要点责任人证据材料提交时限复核结果归档路径技术管理施工图、会审纪要、设计变更、技术交底版本一致，签字完整，交底内容覆盖井室、接口、闭水和安全设施项目技术负责人纸质文件、签认页首件前□齐全□补充技术资料卷测量资料控制点复测、井位放线、管底高程、井口标高记录数据可追溯，井号一致，复测人员和日期完整测量员测量记录、定位照片对应工序前后□齐全□复测测量资料卷材料资料砌筑材料、砂浆材料、构件、井盖、防坠网及固定件资料品种、规格、批次和现场使用位置对应材料员/资料员合格证明、报验单使用前□齐全□补齐材料资料卷施工记录基底处理、垫层、底板、砌筑、抹面、接口、井筒、井盖记录时间顺序与现场过程一致，关键隐蔽前有记录施工员施工日志、过程照片每日或转序前□齐全□补记施工记录卷隐蔽验收基底、井底、管道接口、外壁处理、防水或防腐、回填前检查记录签认完整，照片可识别隐蔽部位和井号质检员/监理隐蔽验收单、照片隐蔽前□齐全□退回隐蔽资料卷试验检测闭水试验、必要的材料复验、回填压实检测等资料试验条件、时间、数据、异常处理和复验结论完整试验员试验记录、检测报告验收前□齐全□复验试验资料卷安全设施防坠网安装记录、固定件检查、巡查维护和移交记录安装部位、规格、责任人和移交对象清楚安全员安装照片、巡查表井盖前及移交前□齐全□补充安全资料卷影像资料井位、基底、垫层、接口、井室、流槽、井盖、防坠网、闭水、整改照片按井号和工序编号，关键照片能识别部位、尺具和状态资料员/质检员影像目录、原始照片每日整理、验收前汇总□齐全□补拍电子归档目录整改资料问题台账、整改方案或措施、整改前后照片、复核销项记录每个问题有闭环证据，延期问题有控制措施和新时限质量负责人整改台账、复核记录销项当日□闭合□延期整改资料卷移交资料检查井清单、竣工井号图、运维提示、防坠网维护责任、检查周期建议井号、位置、责任界面和后续维护信息清楚项目负责人/资料员移交清单、签收记录移交前□完整□补充移交资料卷十一、验收报告框架表报告章节应写内容输入资料责任人证据材料完成时限复核结果归档路径1项目与井号范围写明工程名称、施工段、井号范围、检查日期、参与单位和检查依据的项目文件清单井号清单、施工段划分、会议纪要质量负责人检查签到、井号目录验收报告编制前□完整□补充验收报告卷2检查方法说明采用的尺量、标高复测、外观检查、闭水观察、影像核验和资料核对方法测量记录、试验记录、影像目录质检员检查表、照片目录验收当天□完整□补充验收报告卷3实测与检查结果汇总井室尺寸、管底高程、接口、井盖、防坠网、流槽和回填检查结果主检查表、专项复核表质检员/测量员实测表、复核签认验收后2日内□合格□整改检查结果附件4试验与异常处理汇总闭水试验过程、数据、异常问题、整改措施和复验结论试验记录、整改台账试验员试验报告、过程照片试验完成后□合格□复验试验附件5资料完整性列明材料、隐蔽、试验、安全设施、影像和整改资料是否齐全资料清单、签认页资料员资料核查表验收提交前□齐全□补齐资料核查附件6结论与遗留事项说明可验收范围、已销项问题、暂缓事项、后续巡检或维护提示整改台账、移交清单项目负责人