双重预防机制建设运行指引手册

双重预防机制建设运行指引手册一、总体要求（一）目标明确。以防范化解重大安全风险为核心，推动双重预防机制全面覆盖、有效运行，确保企业安全生产形势持续稳定。通过建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现安全风险管控和隐患排查治理的标准化、规范化、信息化，降低事故发生概率，提升本质安全水平。（二）原则清晰。坚持“关口前移、源头治理”原则，将风险管控贯穿生产经营全过程；坚持“全员参与、分级负责”原则，明确各级各类人员安全职责；坚持“动态评估、持续改进”原则，定期开展风险辨识和隐患排查，及时更新风险信息。各单位必须将双重预防机制建设作为安全生产基础性工作，纳入年度重点工作计划，确保责任落实到位。二、组织保障（一）领导责任。各单位主要负责人是双重预防机制建设的第一责任人，对本单位双重预防机制建设运行负总责；分管安全生产的负责人是直接责任人，负责组织协调具体工作；各部门负责人对本部门双重预防机制建设运行负直接责任。建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系。（二）机构设置。成立双重预防机制建设工作领导小组，由单位主要负责人担任组长，成员包括各部门负责人及安全管理人员。领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部门，负责日常工作。明确专（兼）职工作人员负责风险辨识、隐患排查、信息管理、培训宣传等具体事务。建立“横向到边、纵向到底”的工作网络。（三）职责分工。安全生产管理部门负责双重预防机制的组织实施、监督检查、考核评价；技术部门负责工艺技术风险辨识和防控措施制定；生产部门负责现场风险管控和隐患排查治理；设备部门负责设备设施风险管控和隐患排查治理；人力资源部门负责双重预防机制相关培训教育和考核；财务部门负责保障双重预防机制建设运行所需经费。三、风险分级管控（一）风险辨识。按照“全员参与、分层分类”要求，定期开展风险辨识。企业主要负责人每年至少组织一次全面风险辨识，各部门每季度至少组织一次本部门风险辨识，班组每月至少组织一次岗位风险辨识。风险辨识范围包括生产经营全过程各环节、所有场所、所有设备设施、所有人员活动。采用“工作活动+设备设施+危险源”三维辨识法，全面识别潜在危险源。（二）风险评估。建立风险矩阵评估模型，根据危险源可能性和后果严重性确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险必须制定专项管控措施，并报上级单位审批；较大风险由各部门制定管控措施，报安全生产管理部门备案；一般风险由班组制定管控措施，报部门负责人审核；低风险实行日常监控。风险评估结果必须经专家评审，确保科学合理。（三）管控措施。建立风险管控清单，明确管控措施、责任人、完成时限。重大风险管控措施必须纳入企业年度安全风险管控计划，确保措施落实到位。实施“五到位”要求：责任到位、措施到位、资金到位、监督到位、应急预案到位。建立风险管控动态评估机制，每年至少评估一次，发现管控措施失效必须立即调整。（四）风险告知。制作风险告知卡，在醒目位置公示各岗位主要风险、管控措施、应急处置措施。组织员工学习风险告知卡内容，确保人人知晓本岗位风险。定期开展风险告知培训，提高员工风险辨识和管控能力。风险告知内容必须及时更新，确保与实际相符。四、隐患排查治理（一）排查范围。隐患排查范围包括所有生产经营活动、所有场所、所有设备设施、所有人员活动。实行“全覆盖、无死角”排查，重点排查重大风险管控措施落实情况、设备设施运行状况、作业环境安全状况、应急预案有效性等。（二）排查频次。建立隐患排查制度，明确排查频次、内容、方法。企业主要负责人每月至少组织一次全面隐患排查；各部门每半月至少组织一次本部门隐患排查；班组每日至少组织一次岗位隐患排查。季节性、节假日前后必须开展专项隐患排查。（三）隐患分级。按照隐患严重程度分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。重大隐患必须立即整改，并报上级单位审批；较大隐患由各部门制定整改方案，报安全生产管理部门备案；一般隐患由班组制定整改措施，报部门负责人审核；轻微隐患立即整改。建立隐患排查治理台账，实行闭环管理。（四）整改落实。建立“五定”整改原则：定整改责任人、定整改措施、定整改时限、定整改资金、定应急预案。重大隐患整改必须制定专项方案，落实专人负责，定期检查进度，确保按期完成。整改完成后必须组织验收，验收合格后方可恢复生产。建立隐患整改评估机制，评估整改效果，防止反弹。（五）信息化管理。建立双重预防机制信息化管理平台，实现风险信息、隐患信息、整改信息、培训信息等数据共享。平台应具备风险辨识评估、隐患排查治理、数据分析预警、培训考核等功能。定期开展数据统计分析，为风险管控和隐患治理提供决策支持。五、运行保障（一）制度建设。制定双重预防机制建设运行管理制度，明确组织机构、职责分工、工作流程、考核评价等内容。制度必须符合国家法律法规和行业标准，并定期修订完善。制度发布后必须组织全员学习，确保人人知晓。（二）培训教育。建立双重预防机制培训教育制度，每年至少组织两次全员培训。培训内容包括风险辨识方法、隐患排查技巧、管控措施落实、应急处置程序等。新员工必须接受岗前双重预防机制培训，考核合格后方可上岗。定期开展专项培训，提高员工风险意识和管控能力。（三）宣传引导。利用宣传栏、电子屏、内部网站等载体，宣传双重预防机制建设运行知识。定期开展安全文化活动，营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的氛围。开展双重预防机制建设运行标兵评选活动，发挥示范引领作用。（四）监督考核。建立双重预防机制监督考核制度，每半年至少开展一次全面检查。检查内容包括制度建设、组织保障、风险管控、隐患治理、培训教育等。考核结果与部门绩效、个人绩效挂钩，实行奖优罚劣。对检查发现的问题必须建立台账，限期整改，并进行跟踪验证。六、持续改进（一）评估改进。每年至少开展一次双重预防机制建设运行评估，评估内容包括目标达成情况、制度完善情况、措施落实情况、效果提升情况等。评估结果作为持续改进的重要依据。评估报告必须报上级单位审批。（二）动态调整。根据法律法规变化、工艺技术更新、事故教训等，及时调整风险清单和管控措施。重大风险管控措施调整必须组织专家论证，确保科学合理。隐患排查治理标准必须根据实际情况动态调整，确保持续有效。（三）经验推广。总结双重预防机制建设运行中的好经验、好做法，形成典型案例，在全单位推广。定期召开经验交流会，促进相互学习、共同提高。建立双重预防机制建设运行档案，