安全风险分级管控运行管理办法

安全风险分级管控运行管理办法一、总则（一）目的依据。为规范安全风险分级管控工作，落实安全生产主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规制定本办法。本办法旨在通过系统化、规范化的风险管控措施，有效防范和化解生产安全事故，保障人员生命财产安全。运行管理应遵循“分级管控、全员参与、动态调整、持续改进”的原则，确保风险管控工作有效实施。（二）适用范围。本办法适用于公司所有生产经营单位、工程项目、设备设施及作业活动。涉及高危行业、重点领域、特殊作业的风险管控应严格执行国家专项规定，并加强监控与评估。（三）基本要求。安全风险分级管控应结合行业特点、企业实际，建立科学的风险评估体系。风险辨识应全面覆盖各环节，管控措施应具有针对性和可操作性，风险信息应实现实时更新与共享，确保风险管控工作与生产经营活动同步推进。二、组织机构与职责（一）职责划分。公司设立安全风险分级管控领导小组，由总经理担任组长，分管安全生产副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责审定风险管控政策，监督执行情况。安全生产管理部门负责制定具体实施方案，组织风险评估与管控措施落实。各生产经营单位主要负责人对本单位风险管控负总责，安全管理人员负责日常监督与记录。（二）部门职责。生产技术部门负责工艺流程风险辨识，设备管理部门负责设备设施风险评估，人力资源部门负责作业人员风险培训，财务部门负责风险管控经费保障。各部门应建立风险信息台账，定期汇总分析，提出改进建议。（三）岗位责任。班组长负责组织本班组风险辨识，作业人员应参与风险告知与确认。安全监督员负责现场风险巡查，发现隐患及时报告。各级管理人员应履行风险检查职责，确保管控措施到位。三、风险辨识与评估（一）辨识范围。风险辨识应覆盖所有生产环节，包括但不限于：工艺技术、设备设施、作业环境、人员行为、管理缺陷等。重点辨识变更管理、检维修、吊装、动火、有限空间等高风险作业活动。（二）辨识方法。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、安全检查表（SCL）等方法，结合现场观察、专家评审、历史事故数据，系统辨识风险因素。（三）评估标准。风险等级划分依据风险矩阵法，综合考虑事故发生的可能性（L）与后果严重性（S），确定风险等级。一般风险（L3S3及以下）、较大风险（L4S4）、重大风险（L5S5）、特别重大风险（L6S6）分别对应不同管控要求。（四）评估流程。各生产经营单位每月开展风险辨识，安全生产管理部门每季度组织审核。重大风险需组织专家论证，评估结果应形成书面报告，明确风险等级与管控措施。四、风险管控措施（一）分级管控。特别重大风险必须停产整改，重大风险需制定专项管控方案，较大风险应加强监控，一般风险需落实常规管控措施。管控措施应优先采用消除、替代、工程控制等源头性方法。（二）工程技术措施。针对工艺、设备风险，应采用自动化控制、隔离防护、防爆泄压等工程手段。例如，高温高压设备必须设置连锁保护装置，易燃易爆场所应安装可燃气体检测报警系统。（三）管理控制措施。制定并落实安全操作规程，实施作业许可制度。高风险作业必须执行“两票三制”，作业前进行风险告知与确认。建立风险公示制度，在作业区域显著位置张贴风险告知卡。（四）个体防护措施。对无法通过工程控制的风险，必须配备合格的个人防护用品，并确保正确使用。例如，高处作业必须佩戴安全带，密闭空间作业需配备呼吸防护器。五、风险动态管理（一）变更管理。任何可能影响风险的变更，包括工艺调整、设备改造、人员调整等，必须执行变更管理程序。变更前进行风险评估，变更后验证管控措施有效性。（二）应急准备。针对重大风险制定专项应急预案，配备应急物资，定期开展应急演练。应急能力应与风险等级匹配，确保事故发生时能有效控制事态。（三）效果评估。每半年对风险管控效果进行评估，重点检查重大风险管控措施的落实情况。评估结果应作为绩效考核依据，对失效措施及时调整。六、信息沟通与培训（一）信息传递。风险信息应通过会议、公告、培训等方式传递至所有相关人员。风险告知卡应包含风险描述、后果、管控措施、应急处置等内容。（二）培训要求。新员工必须接受风险辨识与管控培训，特种作业人员需强化相关风险知识。每年开展风险管控专项培训，确保全员掌握本岗位风险与管控措施。（三）记录管理。建立风险信息台账，记录风险辨识、评估、管控、变更等过程。记录应完整、准确、可追溯，保存期限不少于三年。七、监督与考核（一）监督检查。安全生产管理部门每月开展风险管控专项检查，重点检查重大风险管控措施的落实情况。检查结果应形成报告，向领导小组汇报。（二）考核机制。将风险管控纳入绩效考核体系，对未落实管控措施的单位和个人进行问责。考核结果与绩效工资、评优评先挂钩，确保责任落实。（三）事故处置。发生事故后应立即启动应急程序，同时开展事故原因分析，重点检查风险管控措施是否存在缺陷。事故调查报告应明确风险管控责任，提出改进要求。八、附则（一）制度修