隐患排查治理双重预防机制指引

隐患排查治理双重预防机制指引一、总体要求（一）目标明确。以消除事故隐患、防范遏制重特大事故为核心，建立健全隐患排查治理双重预防机制，实现安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系有效运行。通过机制建设，降低事故发生率，提升本质安全水平。二、组织领导（一）责任落实。各级单位主要负责人是双重预防机制建设的第一责任人，对本单位机制建设负总责。分管负责人具体负责组织协调，各部门负责人落实本部门职责。安全管理部门牵头实施，其他部门协同配合。（二）机构设置。成立双重预防机制建设领导小组，由单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责日常工作。各基层单位参照建立相应组织机构。（三）制度保障。制定双重预防机制建设实施方案，明确时间表、路线图、任务书。建立考核评价制度，将机制建设纳入年度安全生产考核内容，考核结果与绩效挂钩。三、风险分级管控（一）风险辨识。按照“横向到边、纵向到底”原则，全面辨识各业务领域、各生产环节、各设备设施的危险源。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法，对重大危险源进行专项辨识。（二）风险评估。建立风险矩阵，对辨识出的危险源从可能性、严重性两个维度进行评估，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝颜色标识。（三）风险管控。制定风险管控措施，实施分级管控。重大风险实行专项管控，制定专项方案，落实专人负责。较大风险实行重点管控，定期检查。一般风险实行常规管控，纳入日常管理。低风险实行告知提醒，加强教育。建立风险管控清单，明确管控责任人、措施、时限。（四）动态更新。每年至少开展一次全面风险辨识评估，遇有生产工艺、设备设施、法律法规等发生重大变化时，及时开展专项辨识评估。评估结果及时更新至风险管控清单，并组织相关人员培训。四、隐患排查治理（一）排查范围。覆盖所有生产经营活动，包括生产、储存、运输、使用等环节，涉及所有设备设施、作业环境、人员行为。重点排查重大危险源、关键装置、重点部位。（二）排查方式。采取日常检查、专项检查、综合检查相结合方式。日常检查由班组长每日开展，专项检查由安全部门每月组织，综合检查由领导小组每季度开展。鼓励采用视频监控、智能传感器等技术手段，实现自动化排查。（三）隐患分级。按照隐患的严重程度、治理难度，分为重大隐患、较大隐患、一般隐患三个等级。重大隐患是指可能造成人员死亡或重大经济损失的隐患；较大隐患是指可能造成人员轻伤或较大经济损失的隐患；一般隐患是指可能造成轻微伤害或较小经济损失的隐患。（四）治理流程。建立隐患排查治理台账，实行闭环管理。重大隐患由单位主要负责人组织制定治理方案，报上级单位审批后实施。较大隐患由分管负责人组织制定治理方案，报主要负责人审批后实施。一般隐患由部门负责人组织整改，安全部门跟踪验证。（五）验收销号。隐患治理完成后，由治理责任人组织相关部门进行验收，验收合格后进行销号。重大隐患验收需邀请上级单位或行业主管部门参与。建立隐患治理档案，永久保存。五、信息化建设（一）系统建设。开发或引进双重预防机制信息化系统，实现风险管控和隐患排查治理全过程信息化管理。系统应具备危险源辨识评估、风险分级管控、隐患排查治理、数据分析预警等功能。（二）数据录入。按照统一标准，及时录入危险源信息、风险评估结果、隐患信息等数据。建立数据质量控制机制，确保数据真实、准确、完整。（三）应用推广。组织全员开展系统应用培训，实现风险管控清单、隐患排查台账等在线管理。利用系统数据分析功能，定期生成分析报告，为决策提供依据。六、监督考核（一）日常监督。安全管理部门对双重预防机制运行情况进行日常监督检查，发现问题及时督促整改。建立举报奖励制度，鼓励员工举报隐患。（二）专项检查。领导小组每半年组织一次专项检查，对发现的问题进行汇总分析，形成整改通知书，限期整改。（三）考核评价。将双重预防机制运行情况纳入年度安全生产考核，考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对考核不合格的单位，取消年度评优资格，并追究相关责任人责任。（四）持续改进。根据内外部环境变化，及时修订完善双重预防机制相关制度，实现持续改进。七