双重预防机制运行检查细则

双重预防机制运行检查细则一、总则（一）目的依据。为规范双重预防机制运行检查工作，提升本质安全水平，依据《安全生产法》《安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指南》等法规文件制定本细则。1.适用范围本细则适用于本单位所有生产经营单位、部门及岗位的双重预防机制运行检查工作。检查范围涵盖风险辨识评估、隐患排查治理、信息化平台应用、制度机制落实等全要素。2.基本原则（1）依法合规。检查工作必须符合国家及地方安全生产法律法规要求。（2）全面覆盖。检查内容应覆盖双重预防机制所有环节，不留死角。（3）问题导向。聚焦运行中的突出问题，推动机制有效落实。（4）闭环管理。检查发现的问题应纳入整改闭环流程。二、组织保障（一）职责分工。各部门负责人对本部门双重预防机制运行负总责，安全管理部门负责统筹协调检查工作，各专业技术人员按职责分工参与检查。1.安全管理部门职责（1）制定年度检查计划，明确检查频次、内容、标准。（2）组织或参与现场检查，汇总分析检查结果。（3）督促整改检查发现的问题，跟踪整改效果。（4）定期向单位主要负责人汇报检查情况。2.各业务部门职责（1）按照检查要求准备相关资料，配合现场检查。（2）对本部门检查发现的问题制定整改方案，落实整改措施。（3）持续优化本部门双重预防机制运行。3.检查人员要求（1）检查人员应具备相应的专业知识和检查技能。（2）检查过程中应客观公正，严格执行检查标准。（3）检查结束后及时提交检查报告。三、检查内容与方法（一）检查内容。检查内容分为基础管理、风险管控、隐患治理、信息化应用四个方面。1.基础管理检查（1）制度文件。检查双重预防机制管理制度、操作规程等文件是否健全，是否及时更新。（2）组织机构。检查是否成立双重预防机制领导小组，职责分工是否明确。（3）培训教育。检查是否开展双重预防机制培训，员工是否掌握基本要求。2.风险管控检查（1）风险辨识。检查风险辨识范围是否全面，方法是否科学。（2）风险评估。检查风险等级划分是否合理，管控措施是否有效。（3）风险公示。检查风险清单是否在醒目位置公示，员工是否知晓。3.隐患治理检查（1）隐患排查。检查隐患排查是否覆盖所有岗位和环节，频次是否达标。（2）隐患登记。检查隐患信息是否完整登记，分类是否准确。（3）隐患整改。检查隐患整改措施是否落实，整改效果是否达标。4.信息化应用检查（1）平台功能。检查信息化平台功能是否满足双重预防机制运行要求。（2）数据录入。检查风险和隐患数据录入是否及时、准确。（3）系统运行。检查系统运行是否稳定，数据共享是否通畅。（二）检查方法。检查方法分为资料检查、现场核查、人员访谈三种。1.资料检查（1）检查范围。包括制度文件、培训记录、检查记录、整改记录等。（2）检查要求。核对资料完整性、规范性、时效性。2.现场核查（1）核查内容。包括现场风险管控措施、隐患整改情况、安全设施等。（2）核查要求。对照检查标准逐项核查，确保结果客观真实。3.人员访谈（1）访谈对象。包括部门负责人、管理人员、一线员工等。（2）访谈内容。了解对双重预防机制的认识、执行情况及意见建议。四、检查程序（一）检查准备。检查前制定检查计划，准备检查标准，组织检查人员培训。1.检查计划。明确检查时间、地点、内容、标准、人员等。2.检查标准。依据国家、行业及本单位标准制定具体检查项目及评分标准。3.人员培训。确保检查人员熟悉检查内容、方法和要求。（二）检查实施。按照检查计划开展检查，做好检查记录。1.资料检查。查阅相关资料，核对内容完整性。2.现场核查。实地查看风险管控措施和隐患整改情况。3.人员访谈。与相关人员交流，了解实际情况。（三）结果汇总。检查结束后汇总检查结果，形成检查报告。1.检查记录。详细记录检查发现的问题及整改要求。2.问题汇总。按部门、风险类型等分类汇总检查发现的问题。3.报告编制。形成检查报告，包括检查基本情况、检查发现、整改要求等。五、问题整改与跟踪（一）问题整改。对检查发现的问题制定整改方案，落实整改措施。1.整改方案。明确整改责任人、措施、时限、资金等。2.整改实施。落实整改措施，确保整改到位。3.整改验收。整改完成后组织验收，确认整改效果。（二）跟踪问效。对整改情况进行跟踪检查，确保整改持续有效。1.跟踪检查。定期或不定期检查整改落实情况。2.效果评估。评估整改效果，确保达到预期目标。3.持续改进。根据评估结果优化整改措施，提升双重预防机制运行水平。六、检查结果运用（一）结果通报。将检查结果通报至各部门，督促问题整改。1.通报内容。包括检查情况、发现问题、整改要求等。2.通报方式。通过会议、文件等形式进行通报。3.通报对象。通报至各部门负责人及相关人员。（二）考核奖惩。将检查结果纳入绩效考核，实施奖惩。1.考核标准。依据检查结果制定考核标准，明确奖惩措施。2.考核实施。定期开展考核，结果与绩效挂钩。3.奖惩兑现。对表现优秀的部门给予奖励，对问题突出的部门进行处罚。七、附则