安全风险分级管控体系运行考核办法

安全风险分级管控体系运行考核办法一、考核目的（一）明确导向。通过考核引导各单位强化风险意识，落实管控责任，提升体系运行效能。1.考核对象为各级单位安全生产管理机构及风险管控责任部门。2.考核内容覆盖风险辨识、评估、分级管控、隐患排查治理等全流程。3.考核结果作为年度安全生产考核的重要依据。二、考核原则（一）分级实施。按照企业、部门、班组三级管理架构开展考核。1.企业层面重点考核体系运行总体情况。2.部门层面重点考核专业领域风险管控成效。3.班组层面重点考核岗位风险辨识与应急处置能力。（二）客观公正。采用定量与定性相结合的考核方法。1.定量指标采用百分制评分。2.定性评价由考核小组集体研究确定。3.考核过程全程留痕，接受监督。三、考核内容（一）制度建设。考核各单位风险管控制度完善程度。1.需建立风险辨识评估制度、分级管控制度、隐患排查治理制度等配套制度。2.制度文件需经安全生产委员会审议通过。3.制度修订需及时更新相关记录台账。（二）组织保障。考核风险管控组织架构健全情况。1.企业应成立风险管控领导小组，明确各部门职责分工。2.各部门需指定专（兼）职风险管理员。3.班组需建立风险公示栏，定期更新风险信息。（三）风险辨识。考核风险辨识全面性。1.风险辨识应覆盖所有生产环节、作业岗位、设备设施。2.风险辨识需结合行业特点，采用多种方法手段。3.风险辨识记录需完整存档备查。（四）风险评估。考核风险评估科学性。1.风险评估应采用定量与定性相结合的方法。2.重大风险需组织专家进行专项评估。3.风险评估结果需分级标注，明确管控要求。（五）分级管控。考核风险管控措施有效性。1.重大风险需制定专项管控方案。2.较大风险需明确管控责任人与措施。3.一般风险需纳入日常管理台账。（六）隐患排查。考核隐患排查治理闭环情况。1.隐患排查应覆盖所有风险点。2.隐患治理需明确整改责任人、时限与措施。3.隐患闭环需经复查确认。四、考核方式（一）企业年度考核。由企业安全生产委员会组织实施。1.每年12月31日前完成上年度考核。2.考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.考核结果需向全体员工通报。（二）部门季度考核。由企业安委会办公室组织。1.每季度末进行季度考核。2.考核结果作为部门绩效考核的重要依据。3.考核发现的问题需形成整改通知书。（三）班组月度考核。由部门组织。1.每月末进行班组考核。2.考核结果与班组长绩效挂钩。3.考核记录纳入员工个人档案。五、考核标准（一）制度建设。满分20分。1.制度健全（10分）：配套制度齐全且符合要求。2.制度执行（10分）：制度执行记录完整规范。（二）组织保障。满分15分。1.组织架构（8分）：三级组织架构完整且职责明确。2.人员配备（7分）：专（兼）职人员配备充足且持证上岗。（三）风险辨识。满分25分。1.覆盖范围（15分）：风险辨识覆盖率达100%。2.方法规范（10分）：采用多种辨识方法且记录完整。（四）风险评估。满分20分。1.评估方法（10分）：评估方法科学合理。2.结果分级（10分）：风险分级准确且管控要求明确。（五）分级管控。满分20分。1.重大风险（10分）：重大风险管控措施落实到位。2.一般风险（10分）：一般风险管控台账规范。（六）隐患排查。满分20分。1.排查频次（10分）：隐患排查符合规定频次。2.治理闭环（10分）：隐患整改完成率达100%。六、考核程序（一）准备阶段。考核前30日完成考核方案编制。1.确定考核组成员。2.下发考核通知。3.被考核单位准备迎考材料。（二）实施阶段。考核组采用查阅资料、现场核查、人员访谈等方式。1.查阅资料需重点核查制度文件、记录台账。2.现场核查需覆盖主要作业场所。3.人员访谈需随机抽取岗位人员。（三）评定阶段。考核组提交考核报告。1.考核得分汇总计算。2.考核结果经企业安委会审议确认。3.考核结果书面通知被考核单位。七、结果运用（一）绩效挂钩。考核结果与企业绩效、部门绩效、个人绩效挂钩。1.优秀等级比例不超过20%。2.不合格等级单位需进行专项整改。（二）奖惩实施。对考核结果进行奖惩。1.优秀单位给予通报表扬。2.不合格单位取消评优资格。3.连续两年不合格单位主要负责人需进行约谈。（三）持续改进。考核结果作为体系改进的重要依据。1.考核发现的问题需制定整改计划。2.整改效果纳入下年度考核重点。八、附则（一）考核解释。本考核办法由企业安全生产委员会办公室负责解释。（二）修订程