安全风险管控措施落实检查规定

安全风险管控措施落实检查规定一、总则（一）目的依据。为规范安全风险管控措施落实检查工作，防范化解重大安全风险，保障人民群众生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规制定本规定。1.适用范围。本规定适用于本单位所有生产经营单位、部门及人员的安全风险管控措施落实检查工作。2.基本原则。坚持全面覆盖、突出重点、分级负责、动态调整的原则，确保安全风险管控措施落实到位。（二）职责分工。各单位主要负责人对本单位安全风险管控措施落实检查工作负总责，分管负责人负直接责任，各部门负责人负分管领域责任，安全管理部门负责组织协调和监督指导。1.组织领导。成立安全风险管控措施落实检查领导小组，由主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关部门负责人为成员。2.工作机制。建立定期检查与专项检查相结合、自查自纠与抽查检查相结合的工作机制。二、检查内容（一）制度体系。检查安全风险管控制度建立健全情况。1.制度文件。检查安全风险辨识、评估、管控、隐患排查治理等制度文件是否齐全、规范。2.制度执行。检查制度执行是否到位，是否存在制度与实际脱节现象。（二）风险管控。检查安全风险管控措施落实情况。1.风险辨识。检查安全风险辨识是否全面、准确，是否定期开展更新。2.评估分级。检查安全风险评估是否科学、合理，是否按风险等级采取管控措施。3.控制措施。检查安全风险控制措施是否有效，是否落实责任人和完成时限。（三）隐患排查。检查安全隐患排查治理情况。1.排查范围。检查安全隐患排查是否覆盖所有生产经营环节和设备设施。2.排查频次。检查安全隐患排查是否按计划开展，是否存在漏查、少查现象。3.治理效果。检查隐患治理是否及时、有效，是否形成闭环管理。三、检查方式（一）日常检查。检查日常安全管理情况。1.巡查检查。安全管理部门每日对重点区域、关键环节进行巡查检查。2.突击检查。安全管理部门不定期对重点领域、重点问题进行突击检查。（二）专项检查。检查专项安全风险管控情况。1.专项方案。检查专项检查方案是否科学、合理，是否明确检查内容、标准、方法。2.检查实施。检查专项检查是否按方案实施，是否存在走过场现象。（三）综合检查。检查年度安全风险管控措施落实情况。1.检查内容。检查年度安全风险管控措施落实情况，是否存在突出问题。2.检查报告。检查结束后形成综合检查报告，提出整改要求。四、检查标准（一）制度健全。安全风险管控制度体系是否健全，是否满足法律法规和行业标准要求。1.制度文件。安全风险管控制度文件是否齐全、规范，是否经批准发布。2.制度执行。制度执行是否到位，是否存在制度与实际脱节现象。（二）风险管控。安全风险管控措施是否落实到位。1.风险辨识。安全风险辨识是否全面、准确，是否定期开展更新。2.评估分级。安全风险评估是否科学、合理，是否按风险等级采取管控措施。3.控制措施。安全风险控制措施是否有效，是否落实责任人和完成时限。（三）隐患治理。安全隐患排查治理是否及时、有效。1.排查范围。安全隐患排查是否覆盖所有生产经营环节和设备设施。2.排查频次。安全隐患排查是否按计划开展，是否存在漏查、少查现象。3.治理效果。隐患治理是否及时、有效，是否形成闭环管理。五、检查程序（一）准备阶段。制定检查计划，准备检查资料。1.检查计划。根据年度安全风险管控工作计划，制定检查计划。2.检查资料。准备检查所需资料，包括制度文件、记录台账、检查报告等。（二）实施阶段。开展检查工作，发现问题。1.检查实施。按计划开展检查工作，认真记录检查情况。2.问题发现。通过检查发现问题，形成问题清单。（三）整改阶段。督促整改问题，跟踪整改效果。1.整改要求。对检查发现的问题，提出整改要求，明确整改时限和责任人。2.跟踪检查。跟踪检查问题整改情况，确保整改到位。六、检查结果运用（一）考核评价。将检查结果纳入绩效考核。1.考核指标。检查结果作为安全绩效考核的重要指标。2.考核实施。按考核办法实施考核，考核结果与绩效挂钩。（二）奖惩处理。对检查中发现的问题，进行奖惩处理。1.奖励。对安全风险管控措施落实到位的部门和个人，给予奖励。2.处罚。对安全风险管控措施落实不到位的部门和个人，进行处罚。（三）持续改进。根据检查结果，持续改进安全风险管控工作。1.问题分析。对检查发现的问题，进行深入分析，查找原因。2.改进措施。制定改进措施，持续改进安全风险管控工作。七、附则（一）解释权