安全隐患排查治理闭环管理办法

安全隐患排查治理闭环管理办法一、总则（一）目的依据。为规范安全隐患排查治理工作，实现隐患整改闭环管理，有效防范和遏制生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，制定本办法。本办法适用于本单位所有生产经营单位、部门及人员。目的在于建立健全隐患排查治理长效机制，提升安全管理水平，保障员工生命财产安全。（二）基本原则。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、分级负责、及时整改、闭环管理”的原则。隐患排查治理工作必须覆盖生产经营全过程、全方位，做到常态化、制度化。各单位必须落实主体责任，确保隐患排查、登记、治理、销号等环节全程有效管控。（三）管理范围。本办法涵盖本单位所有生产区域、办公场所、施工现场、设备设施、作业活动等存在的各类安全隐患。包括但不限于火灾、爆炸、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、中毒窒息等风险隐患。所有隐患必须按照本办法规定进行排查、登记、评估、治理和销号。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。成立安全隐患排查治理领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管安全负责人担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责审定隐患排查治理政策，协调解决重大隐患治理中的问题，监督考核各单位的隐患排查治理工作成效。领导小组下设办公室，负责日常工作，办公室设在安全管理部。（二）各部门职责。1.安全管理部负责制定和完善隐患排查治理制度，组织编制年度隐患排查计划，组织开展综合性及专业性隐患排查，指导、监督、检查各部门隐患排查治理工作，统计分析隐患数据，定期向领导小组报告工作情况。2.生产技术部负责将隐患排查治理要求纳入生产技术管理，参与涉及工艺、设备、技术的隐患排查和治理，审核重大隐患治理方案，监督整改措施的落实。3.设备管理部负责设备设施的日常维护保养，组织开展设备设施专项隐患排查，监督设备隐患治理工作的实施，确保整改质量。4.人力资源部负责将隐患排查治理纳入员工培训内容，组织特种作业人员及相关岗位人员的安全生产培训，考核员工安全意识和技能。5.财务部负责保障隐患排查治理工作所需资金，审核重大隐患治理的预算，监督资金使用情况。6.各生产经营单位负责本单位范围内的隐患排查治理工作，主要负责人是第一责任人，必须建立隐患排查治理台账，落实整改措施，确保隐患闭环。（三）岗位责任。各级管理人员和员工必须履行隐患排查治理职责。部门负责人对本部门隐患排查治理工作负总责，班组长负责组织本班组隐患排查，员工是隐患排查的第一责任人，必须认真排查本岗位存在的隐患，发现问题及时报告。安全管理部对各级人员的隐患排查治理职责进行培训和考核。三、隐患排查（一）排查范围。隐患排查范围包括生产经营活动的各个环节，包括但不限于：生产区域、办公场所、仓库、实验室、食堂、宿舍、施工现场、设备设施、安全防护装置、消防设施、应急物资、作业环境、作业行为等。（二）排查方式。1.日常检查。各级管理人员和员工必须进行日常安全检查，发现隐患及时处理。班前、班中、班后检查是日常检查的重要内容。2.定期检查。各部门、生产经营单位必须按照年度计划，定期组织开展综合性或专业性安全检查。综合性检查每年至少组织两次，专业性检查根据需要随时组织。3.专项检查。针对季节性特点、重大活动、节假日前后、上级部署等特殊情况，组织专项安全检查。例如：夏季防暑降温、冬季防火防冻、节假日前后安全检查等。4.不定期检查。安全管理部及领导小组可随时组织不定期检查，对重点区域、重点环节、重点问题进行抽查。（三）排查内容。隐患排查内容必须全面、具体，主要包括：1.法律法规符合性。检查生产经营活动是否符合安全生产法律法规、标准规范的要求。2.安全管理制度。检查安全管理制度是否健全、是否落实、是否有效。3.设备设施。检查设备设施是否符合安全要求，安全防护装置是否齐全有效，维护保养是否到位。4.作业环境。检查作业环境是否符合安全要求，通风、照明、温度、湿度等是否达标。5.作业行为。检查员工是否遵守安全操作规程，是否正确使用劳动防护用品，是否存在违章指挥、违章作业等行为。6.应急管理。检查应急预案是否健全、是否演练、应急物资是否齐全有效。（四）排查记录。每次隐患排查必须做好记录，内容包括：排查时间、排查人员、排查部位、隐患内容、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限等。隐患排查记录必须真实、准确、完整，并妥善保存备查。四、隐患评估与分级（一）隐患分类。隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患是指危害程度较轻，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患是指危害程度严重，整改难度大，需要投入较多资源，或者可能造成人员伤亡、重大经济损失的隐患。（二）隐患分级标准。1.重大隐患必须同时满足下列条件：（1）可能导致死亡或重伤3人以上；（2）可能导致直接经济损失100万元以上；（3）可能导致停工停产；（4）可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等严重后果；（5）其他符合重大隐患定义的情形。2.一般隐患是指不符合重大隐患条件的其他隐患。（三）隐患评估。隐患评估由安全管理部组织相关部门或专业人员进行。评估内容包括：隐患的严重程度、发生可能性、整改难度、整改资源需求等。评估结果作为隐患分级和治理措施的依据。（四）评估记录。每次隐患评估必须做好记录，内容包括：评估时间、评估人员、评估依据、评估结果、整改建议等。隐患评估记录必须真实、准确、完整，并妥善保存备查。五、隐患治理与销号（一）治理原则。隐患治理必须坚持“谁主管、谁负责”的原则，落实整改责任人、整改措施、整改期限和整改资金。重大隐患必须制定专项治理方案，并报领导小组审批。（二）治理措施。隐患治理措施必须针对性强、可操作性强，确保隐患得到有效控制。治理措施包括但不限于：停止使用存在隐患的设备设施、局部或全部停产停业、更换设备设施、改进工艺流程、加强安全防护、设置安全警示标志、进行安全培训等。（三）治理期限。一般隐患必须立即整改，或制定整改计划并在3日内完成整改。重大隐患必须制定专项治理方案，并按照方案要求限期完成整改。因特殊情况不能立即整改的，必须制定临时控制措施，并纳入整改计划，确保隐患得到有效控制。（四）治理资金。隐患治理所需资金必须纳入年度预算，确保资金到位。重大隐患治理所需资金必须专款专用，确保治理工作顺利进行。（五）治理验收。隐患治理完成后，由整改责任人组织相关部门或专业人员进行验收。验收内容包括：整改措施是否落实、整改效果是否达到要求、相关记录是否完整等。验收合格后，方可销号。（六）销号管理。隐患销号由安全管理部负责。销号必须符合以下条件：隐患治理完成、验收合格、相关记录完整。销号后，必须及时更新隐患排查治理台账，并做好记录。六、闭环管理（一）闭环定义。闭环管理是指隐患从排查、登记、评估、治理、销号等环节全程有效管控，形成完整的闭环管理链条，确保隐患得到有效控制。（二）闭环流程。隐患闭环管理流程包括以下环节：1.排查发现。通过日常检查、定期检查、专项检查、不定期检查等方式发现隐患。2.登记建档。对发现的隐患进行登记，建立隐患排查治理台账。3.评估分级。对隐患进行评估，确定隐患等级。4.制定措施。根据隐患等级和评估结果，制定整改措施。5.组织治理。落实整改责任人、整改措施、整改期限和整改资金，组织实施隐患治理。6.验收销号。隐患治理完成后，组织验收，验收合格后销号。7.跟踪复查。销号后，定期进行跟踪复查，确保隐患不再发生。（三）闭环监控。安全管理部必须对隐患闭环管理全过程进行监控，确保每个环节都得到有效控制。监控内容包括：隐患排查是否全面、隐患评估是否准确、整改措施是否落实、整改效果是否达到要求、跟踪复查是否到位等。（四）闭环考核。将隐患闭环管理情况纳入各级人员的绩效考核，对工作不力的单位和个人进行通报批评，情节严重的给予处罚。七、考核与奖惩（一）考核内容。考核内容包括：隐患排查治理制度的健全性、隐患排查治理计划的落实情况、隐患排查治理工作的成效等。（二）考核方式。考核采取定期考核和专项考核相结合的方式。定期考核每年进行一次，专项考核根据需要随时进行。（三）考核结果。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核结果作为评先评优、奖惩兑现的依据。（四）奖惩措施。对隐患排查治理工作成绩突出的单位和个人，给予表彰奖励；对工作不力的单位和个人，给予通报批评，情节严重的给予处罚。八、监督检查（一）内部监督。安全管理部负责对各单位隐患排查治理工作进行监督检查，发现问题及时督促整改。（二）外部监督。接受上级主管部门、安全生