化工生产危废处理办法

化工生产危废处理办法一、总则

（一）目的：依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规，结合化工生产过程中危废产生特性，解决企业当前存在的危混放、贮存不规范、转移手续不全、台账记录缺失等问题，通过规范全流程管理，实现危废合规处置，防控环境污染与安全风险，降低危废处理成本，提升企业环保管理水平。

1、明确危废从产生、贮存、转移到处置各环节的操作标准，杜绝因操作不当导致的环保处罚或安全事故。

2、建立责任到人的管理体系，强化部门协同，确保危废减量化、资源化、无害化处理目标达成。

（二）适用范围：覆盖企业生产车间、设备维护、仓储管理、研发实验室等所有产生危废的环节，涉及生产操作工、班组长、设备维修员、仓管员、安全环保专员等岗位，以及进入厂区的承包商、供应商产生的危废管理。企业试生产阶段产生的危废参照执行，特殊情况由安全环保部审核后报总经理批准。

1、生产环节：反应残渣、废催化剂、不合格中间产品等危废的产生与暂存管理。

2、辅助环节：废有机溶剂、沾染危废的包装材料、废劳保用品、实验室废液等的管理。

（三）核心原则：

1、合规性优先：严格执行国家及地方危废管理法规，确保分类、贮存、转移、处置各环节合法合规，禁止无证处置或非法转移。

2、风险导向：针对易燃、易爆、有毒、腐蚀性等危废特性，采取针对性防控措施，优先控制高风险环节（如废有机溶剂贮存）。

3、分类管理：按照危废特性与危害程度实施分类收集、贮存与转移，避免混存导致化学反应或污染扩散。

4、全程可控：建立从产生到处置的完整台账记录，确保危废流向可追溯，责任可追溯，实现“产生-贮存-转移-处置”闭环管理。

5、责任到人：明确各环节责任主体，落实岗位责任制，将危废管理纳入相关部门及岗位绩效考核。

（四）层级与关联：本制度为企业专项管理制度，层级高于部门内部操作规范，与《安全生产管理制度》《仓储管理制度》《绩效考核管理制度》紧密关联。冲突时以本制度为准，涉及跨部门争议由安全环保部协调，报总经理裁决。

1、与《安全生产管理制度》衔接：危废贮存区域的安全管理（如防火、防爆、防泄漏）执行安全生产相关要求，配备必要的安全防护设施。

2、与《绩效考核管理制度》衔接：将危废分类准确率、贮存规范度、转移合规率等指标纳入生产部、仓储部、安全环保部及相关岗位绩效考核，权重不低于5%。

（五）相关概念说明：

1、危险废物：列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物，如废催化剂（HW03）、废有机溶剂（HW06）。

2、贮存设施：符合《危险废物贮存污染控制标准》要求的专用仓库、储罐或暂存间，具备防渗漏、防流失、防扬散措施，地面硬化并防腐处理。

3、转移联单：危险废物转移时，按照国家规定使用电子或纸质联单，实现产生单位、运输单位、处置单位三方交接的全过程监管。

4、源头减量：通过工艺改进、原料替代、循环利用等方式，减少危废的产生量，从源头降低处理压力。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构：建立总经理领导下的安全环保部统筹、各部门协同的危废管理架构，决策层、执行层、监督层三级管理，确保管理链条清晰高效，适配中小型企业精简高效的管理需求。

1、决策层：总经理为危废管理第一责任人，负责审批重大事项；分管安全副总协助落实日常工作。

2、执行层：生产部、设备部、仓储部、安全环保部为执行主体，分别负责各自环节的危废管理具体实施。

3、监督层：安全环保部牵头，质量部配合，负责危废管理全流程的监督检查与合规性审核。

（二）决策与职责：

1、总经理职责：

a、审批企业年度危废管理目标、实施方案及预算，确保资源配置到位。

b、审批危废处置单位的选择方案及处置合同，确保处置单位具备相应资质（如《危险废物经营许可证》）。

c、批准危废管理重大调整事项（如新增危废类别）及突发应急事件处置预案。

2、分管安全副总职责：

a、协助总经理落实危废管理日常工作，协调生产、设备、仓储等部门资源。

b、审核危废管理计划、年度处置方案及整改方案，监督执行情况。

c、组织每月危废管理专题会议，分析问题并部署改进措施。

（三）执行与职责：

1、生产部：

a、生产车间班组长负责本班组危废产生环节的日常管理，指导操作工正确分类收集，每日检查容器密封性与标识清晰度。

b、生产车间操作工负责按类别将危废放入指定容器（如废催化剂用专用铁桶，废有机溶剂用密封塑料桶），严禁混放或随意丢弃，记录《危废产生记录表》。

c、生产部负责人每月组织核查危废产生台账与实际产生量的一致性，确保数据准确。

2、设备部：

a、设备维修员负责维护危废处理设备（如废液蒸馏装置、废气处理设施），定期检查设备运行状态，填写《设备维护保养记录》。

b、设备部负责人每季度组织对危废处理设备进行性能评估，确保处理效果达标。

3、仓储部：

a、仓管员负责危废贮存设施的日常管理，每日检查贮存区域温度、湿度及泄漏情况，确保贮存条件符合标准（如废有机溶剂贮存温度不超过30℃）。

b、建立《危废贮存台账》，记录入库时间、类别、数量、来源部门、贮存位置，每月盘点一次，确保账物相符。

c、按“先进先出”原则管理危废，避免长期积压；对超过贮存期限的危废及时上报安全环保部。

4、安全环保部：

a、安全环保专员负责危废管理制度的宣贯、培训（每季度至少一次）及日常监督检查，填写《危废管理检查记录表》。

b、对接生态环境部门，办理危废转移联单，监督转移过程合规，保存转移联单复印件至少三年。

c、组织危废泄漏、混放等突发事件的应急演练（每半年一次），确保处置流程熟练。

（四）监督与职责：

1、安全环保部：

a、每周至少开展一次危废管理现场检查，重点检查分类准确性、标识完整性、贮存条件合规性，发现问题下发《整改通知单》，明确整改时限（一般不超过3个工作日）。

b、每月汇总检查结果，报总经理及分管副总，对重复违规或严重违规（如危废泄漏未及时处理）的部门及个人提出绩效考核建议。

2、质量部：

a、协助对危废特性进行复核（如通过化学分析确定废物类别），确保分类准确。

b、参与危废处置效果的评估，对接收单位出具的处置证明进行审核，确保处置达标。

（五）协调联动：

1、建立危废管理周例会制度，每周五由安全环保部组织，生产部、设备部、仓储部负责人参加，通报本周危废产生、贮存、转移情况，协调解决分类不清、贮存空间不足等问题，形成会议纪要并跟踪落实。

2、突发危废泄漏、混放等事件，由安全环保部牵头，生产部、设备部配合，30分钟内到达现场处置（如用吸附材料覆盖泄漏物、隔离泄漏区域），2小时内上报总经理，24小时内提交书面事件报告。

三、危废分类与标识管理

（一）分类标准：依据《国家危险废物名录》（2021版）结合企业实际产生危废类型，分为四大类，明确每类包含的具体废物及代码，确保分类无遗漏、无混类，为后续贮存、转移奠定基础。

1、废有机溶剂类：包括生产过程中产生的废甲醇、废乙醇、废丙酮（代码HW06），主要来源于反应釜清洗、产品分离工序，特性为易燃、易挥发。

2、反应残渣类：包括化学反应产生的废催化剂、废树脂、不合格产品残渣（代码HW03、HW13），主要来源于合成、精馏工序，特性为有毒、腐蚀性或反应性。

3、废包装材料类：包括沾染危废的包装桶、包装袋（代码HW49），主要来源于原料、产品包装环节，特性为沾染有毒或易燃物质。

4、废化学品类：包括过期原料、实验废液（代码HW06、HW34），主要来源于仓储、研发环节，特性为有毒、腐蚀性或易燃。

（二）分类操作要求：

1、产生环节分类：操作工在产生危废时，根据类别选择对应容器（废有机溶剂用专用密封防泄漏桶，反应残渣用耐腐蚀塑料桶），容器容积不超过容器的四分之三，确保密封良好；禁止将不同类别危废混装于同一容器，如将废催化剂与废有机溶剂混放。

2、收集环节规范：班组长每日下班前检查本班组危废收集情况，核对容器标识与废物类别是否一致，检查容器有无破损、泄漏，混装或泄漏的危废立即重新分类并清理现场，记录在《班组危废管理日志》中。

3、贮存环节分类：仓储部对不同类别危废分区贮存，废有机溶剂类单独设防爆区（配备防爆灯具、静电接地装置），反应残渣类与废包装材料类分区存放，区间保留1米以上安全通道，避免交叉污染；不同区域用黄色警示线分隔，并悬挂“危废贮存区”标识。

（三）标识管理规范：

1、标签内容：每个危废容器粘贴统一标签，标注废物名称（如“废甲醇”）、类别（HW06）、危险特性（易燃）、产生部门（生产一车间）、贮存日期（2024年X月X日）、责任人（张三），字体为黑体，字号不小于小四，使用防水、防油材料制作。

2、标识方式：贮存区域入口悬挂危废类别标识牌（如“HW06废有机溶剂贮存区”），使用黄底黑字，尺寸不小于40cm×30cm，标注主要危险特性及注意事项；容器标签粘贴于容器正面明显位置，不得遮挡或覆盖。

3、动态更新：危废类别或特性发生变化时（如废有机溶剂混入少量其他溶剂），24小时内由安全环保部组织更新标识；容器更换时，同步转移标签，确保标识与实际废物一致；标签模糊或损坏时，立即更换。

（四）台账记录要求：

1、产生台账：生产部各班组每日填写《危废产生台账》，记录废物类别、代码、产生量（kg）、产生工序、操作工姓名，每周一将上周台账汇总报安全环保部，确保数据真实、准确。

2、贮存台账：仓储部每日填写《危废贮存台账》，记录入库时间、类别、数量、来源部门、贮存位置（如A区-01号货架），每月25日进行盘点，核对台账数量与实际库存，差异超过5%时查明原因并报安全环保部。

3、转移台账：安全环保部在危废转移前3个工作日内，通过国家固废管理信息系统填写转移计划，转移时填写《危险废物转移联单》，记录转移日期、废物类别、数量、接收单位名称、联单号，转移完成后将联单复印件及处置证明归档保存，保存期限不少于三年。

四、危废贮存管理

（一）管理目标与核心指标

1、贮存合规率：危废贮存设施100%符合《危险废物贮存污染控制标准》，贮存区标识清晰度达100%，贮存台账与实物差异率控制在3%以内。

2、风险防控目标：贮存期间无泄漏、混放、火灾等安全事故，危废贮存不超过规定期限（废有机溶剂不超过6个月，反应残渣不超过12个月），贮存环境温度、湿度达标率100%。

3、成本控制目标：通过合理分区贮存减少空间浪费，降低贮存设施维护成本，单位危废贮存成本较上年下降5%。

（二）专业标准与规范

1、贮存设施标准：

a、危废贮存区必须独立设置，远离生产区、办公区及生活区，距离不少于50米，地面硬化并防腐处理，配备防泄漏托盘和围堰。

b、废有机溶剂类贮存区需配备防爆灯具、静电接地装置、可燃气体报警器，每50平方米配置一个灭火器；反应残渣类贮存区需设置防雨棚，避免雨水冲刷流失。

c、贮存容器必须密封完好，废有机溶剂使用专用防爆桶，反应残渣使用耐腐蚀塑料桶，容器容积不超过容器的四分之三，标识清晰粘贴。

2、贮存操作规范：

a、危废入库前由仓管员检查容器密封性、标识完整性，确认无误后方可入库，填写《危废入库登记表》。

b、不同类别危废分区存放，间隔不低于1米，废有机溶剂类单独设防爆区，废包装材料类与反应残渣类分区存放，避免交叉污染。

c、严格执行“先进先出”原则，对超过贮存期限的危废，由安全环保部牵头组织评估，确定处置方案后及时转移。

（三）管理方法与工具

1、日常巡查管理：仓管员每日两次（上午10点、下午3点）检查贮存区，记录《危废贮存巡查表》，内容包括容器密封情况、泄漏痕迹、温度湿度、标识清晰度，发现问题立即处理并上报。

2、月度盘点机制：仓储部每月25日组织对危废贮存进行盘点，核对台账数量与实物库存，差异超过3%时查明原因并报安全环保部，形成《月度盘点报告》。

3、信息化管理工具：使用企业ERP系统建立危废电子台账，实时录入入库、出库、贮存数量，设置贮存期限预警功能，提前15天提醒处置，确保数据准确可追溯。

五、危废转移处置流程

（一）主流程设计

1、转移申请阶段：生产部或仓储部根据危废产生量及贮存情况，提前5个工作日填写《危废转移申请表》，注明废物类别、数量、贮存位置、拟处置单位，经部门负责人签字后报安全环保部审核。

2、审核备案阶段：安全环保部核对申请信息与台账一致性，审核处置单位资质（需具备《危险废物经营许可证》），确认无误后报分管副总审批，审批通过后3个工作日内通过国家固废管理信息系统提交转移计划。

3、转移执行阶段：安全环保部联系有资质运输单位，签订运输合同，明确运输路线、安全防护要求；运输车辆到达后，仓管员与运输人员共同核对废物类别、数量，粘贴转移联单，双方签字确认后装车运输。

4、处置反馈阶段：危废送达处置单位后，安全环保部跟踪处置过程，接收处置单位出具的《危险废物处置证明》，核对处置数量与转移数量一致后，将证明复印件及转移联单归档保存，保存期不少于三年。

（二）子流程说明

1、应急转移流程：当贮存区出现泄漏、火灾等紧急情况时，由安全环保部立即启动应急预案，联系具备应急处置资质的单位，2小时内完成转移申请，无需常规审批流程，事后24小时内补办手续。

2、新增危废类别流程：企业首次产生未纳入原管理范围的危废时，由安全环保部采样送检，确定废物类别及代码，更新《危废分类与标识管理》相关内容，报总经理审批后纳入管理。

3、跨区域转移流程：危废需转移至外省处置时，除常规流程外，还需提前10个工作日向所在地生态环境部门提交跨省转移申请，获得批准后方可实施。

（三）流程关键控制点

1、联单管理：转移联单必须如实填写废物类别、代码、数量、运输单位等信息，涂改或联单不全视为无效，安全环保部专人负责联单回收与核对，确保联单与实际转移一致。

2、运输过程管控：运输单位必须配备专业押运人员，运输车辆需安装GPS定位，运输途中安全环保部实时监控路线，偏离规定路线时立即联系纠正。

3、处置结果验证：处置单位出具《处置证明》后，安全环保部需通过电话或现场核查确认处置完成，对连续三次未按时出具证明的处置单位，终止合作并上报生态环境部门。

（四）流程优化机制

1、优化发起条件：当月度转移频次超过10次或转移成本超过年度预算10%时，由安全环保部发起流程优化评估。

2、简易评估流程：安全环保部组织生产部、仓储部召开专题会议，分析当前流程瓶颈（如审批环节过多、运输调度不合理），提出简化方案，报分管副总审批后实施。

3、年度复盘优化：每年12月由安全环保部牵头，对全年转移处置流程进行全面复盘，结合环保政策变化和企业实际，修订流程标准，优化审批权限，确保流程高效合规。

六、权限与审批管理

（一）权限设计

1、常规处置权限：

a、生产部班组长有权审批本班组每日产生的危废（数量不超过50公斤）的临时贮存与转移申请，需在《班组危废管理日志》中记录。

b、仓储部负责人有权审批月度贮存量不超过200公斤的危废内部调拨及常规处置申请，报安全环保部备案。

c、安全环保部负责人有权审批年度处置计划内、单次转移量不超过1000公斤的危废转移申请，无需额外审批。

2、重大处置权限：

a、单次转移量超过1000公斤或新增危废类别的处置申请，由安全环保部审核后报分管副总审批。

b、跨省转移或处置单位变更申请，由分管副总审核后报总经理审批。

3、查询权限：生产部、仓储部员工可查询本部门危废产生与贮存台账，安全环保部员工可查询全公司危废转移处置记录，其他部门需经部门负责人同意后查询。

（二）审批权限标准

1、审批层级设置：

a、常规危废转移（单次≤1000公斤）：班组长→部门负责人→安全环保部负责人（三级审批）。

b、重大危废转移（单次＞1000公斤或新增类别）：部门负责人→安全环保部负责人→分管副总（三级审批）。

c、跨省转移或处置单位变更：部门负责人→安全环保部负责人→分管副总→总经理（四级审批）。

2、审批时限要求：

a、常规转移申请：班组长审批1个工作日内完成，部门负责人2个工作日内完成，安全环保部负责人3个工作日内完成。

b、重大转移申请：部门负责人2个工作日内完成，安全环保部负责人3个工作日内完成，分管副总5个工作日内完成。

c、紧急转移申请：启动加急通道，分管副总1个工作日内完成审批，事后补办手续。

3、责任追溯机制：审批人需在申请表上签字并注明审批意见，审批记录由安全环保部留存至少三年，因审批失误导致违规的，追究审批人责任。

（三）授权与代理

1、授权管理：

a、安全环保部负责人因公出差时，可书面授权安全环保专员代行审批权限，授权期限不超过15天，报分管副总备案。

b、生产部、仓储部负责人请假期间，可授权副职代行审批权限，授权期限不超过7天，报安全环保部备案。

2、临时代理机制：

a、审批人临时无法履职时，由其部门指定同级别人员代理，代理时限不超过3天，无需备案。

b、代理审批需在申请表上注明“代理审批”字样及代理原因，事后由原审批人补签确认。

3、授权终止：授权期限届满或授权人返回岗位后，立即终止授权，代理审批记录由安全环保部归档保存。

（四）异常审批流程

1、紧急审批场景：

a、危废泄漏、火灾等紧急情况需立即转移时，由现场负责人电话请示分管副总，获得口头批准后立即实施，24小时内补办书面申请。

b、节假日或非工作时间发生紧急转移，由安全环保部负责人电话请示总经理，批准后执行，次工作日补办手续。

2、权限外审批场景：

a、超出个人审批权限的申请，由申请人提交书面说明，说明紧急或特殊原因，经上一级负责人加签审批后执行。

b、跨部门协作事项需联合审批时，由牵头部门组织协调，相关部门负责人会签后报分管副总审批。

3、补批管理：

a、因客观原因未及时审批的申请，由申请人提交《补批申请说明》，详细说明未及时审批的原因，经原审批人确认后补办审批手续。

b、补批申请需在事项发生后3个工作日内提交，逾期未提交的，由安全环保部报分管副总裁决是否批准。

七、监督与考核管理

（一）执行要求与标准

1、操作规范执行：

a、生产部操作工必须按《危废分类与标识管理》要求分类收集危废，每日下班前检查容器密封性，班组长签字确认《班组危废管理日志》。

b、仓储部仓管员每日巡查贮存区，记录《危废贮存巡查表》，发现问题立即处理并上报，确保贮存环境达标。

c、安全环保部每月组织一次危废管理培训，培训覆盖率100%，培训后进行考核，考核不合格者重新培训。

2、信息录入标准：

a、生产部各班组每日填写《危废产生台账》，记录废物类别、数量、产生工序，每周一汇总报安全环保部，数据准确率100%。

b、仓储部每日更新《危废贮存台账》，记录入库、出库、库存数量，每月25日盘点，差异率控制在3%以内。

c、安全环保部及时录入转移联单信息，确保电子台账与纸质记录一致，每月5日前提交上月转移处置报告。

3、执行不到位判定：

a、危废混放、容器破损未及时处理、贮存超期等情况，判定为执行不到位，由安全环保部下发《整改通知单》。

b、台账记录不完整、数据不准确、标识缺失等情况，判定为执行不到位，由安全环保部通报批评并限期整改。

（二）监督机制设计

1、日常监督机制：

a、安全环保部每周开展一次现场检查，重点检查分类准确性、贮存规范性、台账一致性，填写《危废管理检查记录表》。

b、生产部、仓储部每日自查，部门负责人每周抽查，抽查比例不低于20%，抽查结果报安全环保部备案。

2、专项监督机制：

a、每季度开展一次危贮存安全专项检查，重点检查防火、防爆、防泄漏设施，由安全环保部牵头，设备部配合。

b、每年开展一次危废管理合规性审计，由总经理办公室组织，安全环保部、财务部参与，审计结果报总经理。

3、内控环节嵌入：

a、危废入库前由仓管员与安全环保专员共同检查，确保类别与标识一致。

b、转移联单由安全环保部专人核对，确保数量与申请一致，双人签字确认。

c、处置证明由质量部复核，确认处置达标后归档。

（三）检查与审计

1、检查内容与方法：

a、现场检查：采用目视检查、仪器检测（如可燃气体检测仪）、台账核对相结合方式，检查贮存设施、容器标识、操作记录。

b、流程审计：抽查危废产生、贮存、转移全流程记录，重点核查联单完整性、处置合规性、数据一致性。

2、检查频次与责任：

a、安全环保部每周现场检查，生产部、仓储部每日自查，部门负责人每周抽查。

b、季度专项检查每季度末进行，年度合规性审计每年12月进行，由安全环保部牵头组织。

3、整改与报告：

a、检查发现问题由安全环保部下发《整改通知单》，明确整改内容、时限（一般不超过3个工作日）、责任人。

b、整改完成后由责任部门提交《整改报告》，安全环保部验收合格后关闭问题，重大问题报总经理专题会议审议。

（四）执行情况报告

1、报告主体与周期：

a、生产部、仓储部每月5日前提交上月危废管理执行报告，报安全环保部。

b、安全环保部每月8日前汇总全公司执行情况，形成《月度危废管理报告》，报分管副总及总经理。

2、报告内容要求：

a、核心数据：危废产生量、贮存量、转移量、处置量，分类准确率、贮存合规率、转移及时率。

b、存在风险：贮存超期、容器破损、台账差异等问题，分析原因并提出改进措施。

c、改进建议：针对流程优化、人员培训、设施改进等方面提出具体建议。

3、结果应用：

a、月度报告作为部门绩效考核依据，危废管理指标权重不低于5%，执行不力部门扣减当月绩效。

b、年度执行情况纳入部门年度考核，优秀部门给予表彰，连续三次考核不合格的部门负责人调整岗位。

八、考核与改进管理

（一）绩效考核指标

1、部门考核指标：

a、危废分类准确率：生产部、仓储部分别考核，每月抽查10批次，准确率低于95%扣减部门绩效2分，低于90%扣5分。

b、贮存合规率：仓储部每月检查贮存区，合规率低于98%扣减部门绩效3分，低于95%扣6分。

c、转移及时率：安全环保部每月统计转移计划完成情况，及时率低于90%扣减部门绩效4分，低于85%扣8分。

2、个人考核指标：

a、操作工：考核危废分类规范性、容器密封性，每月检查3次，违规1次扣当月绩效10%，违规3次及以上调岗。

b、班组长：考核班组危废管理日志完整性、问题整改及时率，日志缺失或整改超时扣当月绩效15%。

c、安全环保专员：考核培训覆盖率、台账准确率，覆盖率低于100%扣绩效5%，台账差异率超过3%扣10%。

（二）评估周期与方法

1、月度评估：每月5日前，安全环保部汇总各部门上月数据，结合现场检查记录，形成月度考核报告，报分管副总审核后执行扣减。

2、季度评估：每季度末，安全环保部组织生产部、仓储部负责人召开季度考核会，分析季度指标完成情况，对连续两个月不达标部门进行预警。

3、年度评估：每年12月，安全环保部结合年度目标完成率、整改成效、培训效果，形成年度考核结果，作为部门评优、干部晋升依据。

（三）问题整改机制

1、问题分类：

a、一般问题：如标识模糊、台账记录不完整，整改时限不超过3个工作日，由责任部门自行整改，安全环保部验收。

b、重大问题：如危废泄漏、混放、贮存超期，整改时限不超过24小时，由安全环保部牵头，相关部门配合，整改完成后报总经理备案。

2、整改流程：

a、发现问题后，安全环保部下发《整改通知单》，明确问题、责任部门、整改时限。

b、责任部门制定整改方案，落实责任人，按时完成整改并提交《整改报告》。

c、安全环保部组织验收，一般问题由专员验收，重大问题由分管副总带队验收，验收合格后销号。

3、问责机制：对未按期整改或整改不到位的部门，扣减部门负责人当月绩效20%；对因失职导致重大事故的，调离岗位并追究责任。

（四）持续改进流程

1、建议收集：

a、员工可通过意见箱、部门例会提出危废管理改进建议，安全环保部每月汇总整理。

b、安全环保部定期向生态环境部门咨询政策变化，收集行业最佳实践。

2、简易评估：

a、对收集的建议，由安全环保部组织相关部门进行可行性评估，形成评估报告。

b、评估重点包括：实施成本、预期效果、风险等级，评估结果报分管副总审批。

3、实施与跟踪：

a、审批通过的建议，由安全环保部制定实施方案，明确责任部门、完成时限。

b、实施过程中每月跟踪进展，完成后组织效果评估，纳入下一年度制度修