煤矿安全生产许可证续展自查方案

煤矿安全生产许可证续展自查方案一、引言安全生产许可证是煤矿企业合法生产的前提和保障，其续展工作直接关系到企业的持续稳定运营。为确保本次续展工作顺利进行，全面排查并消除安全生产隐患，夯实安全管理基础，根据国家及地方关于煤矿安全生产许可证管理的相关法律法规要求，结合我矿实际生产情况，特制定本自查方案。本方案旨在通过系统性、全面性的自查自纠，确保我矿在安全生产条件、管理水平等各方面均符合许可证续展的标准。二、自查指导思想与目标（一）指导思想以国家安全生产法律法规为根本遵循，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念。通过本次自查，全面审视我矿安全生产管理体系的有效性与合规性，强化责任落实，提升风险防控能力，确保安全生产形势持续稳定。（二）自查目标1.全面摸清当前我矿安全生产状况，确认是否满足安全生产许可证续展的各项法定条件。2.及时发现并整改存在的安全隐患和管理漏洞，堵塞安全风险点。3.进一步完善安全生产管理制度，提升安全管理规范化水平。4.确保提交的续展申请材料真实、准确、完整，顺利通过许可机关的审查。三、自查组织领导与职责分工为确保自查工作有序、高效开展，成立安全生产许可证续展自查工作领导小组：*组长：矿长（主要负责人），对自查工作负总责。*副组长：安全副矿长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、通风副矿长等分管领导，协助组长负责分管范围内的自查工作。*成员：各安全生产管理部门（安全科、生产科、机电科、通风科、地测科、调度室、培训中心、劳资科、财务科等）负责人及相关专业技术人员。领导小组下设办公室在安全科，负责自查工作的日常组织、协调、资料汇总及报告撰写。职责分工：*领导小组组长：审批自查方案，组织召开自查工作会议，听取自查情况汇报，对重大问题整改作出决策。*各分管副组长：组织分管部门按照自查方案要求，开展具体自查工作，督促问题整改。*各部门负责人：具体落实本部门的自查内容，如实上报自查发现的问题，制定并实施整改措施，整理相关自查资料。四、自查范围与主要内容本次自查范围覆盖煤矿生产经营的各个环节和所有场所，重点围绕以下内容展开：（一）安全生产法律法规、标准规范执行情况1.国家及地方最新安全生产法律法规、政策文件、标准规范的贯彻落实情况。2.安全生产责任制建立、健全及落实情况，是否覆盖各部门、各岗位。（二）安全生产管理机构及人员配备1.安全生产管理机构设置是否符合规定，人员配备是否满足生产需要。2.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内。3.注册安全工程师的配备和使用情况。（三）安全生产规章制度与操作规程1.各项安全生产管理制度（如安全目标管理、投入保障、培训教育、隐患排查治理、风险分级管控、应急管理等）的建立、健全及执行情况。2.各工种、各岗位安全生产操作规程的制定、修订及执行情况。（四）安全投入与安全设施1.安全生产费用的提取、使用是否符合规定，是否满足安全生产需要。2.安全设施“三同时”制度执行情况，生产系统、设施设备是否符合安全生产标准。3.安全监控系统、人员定位系统、通信联络系统等信息化系统的运行及维护情况。（五）安全培训与教育1.从业人员安全生产教育培训计划制定与实施情况，新员工“三级”安全教育培训情况。2.在岗员工的日常安全教育、继续教育和转岗培训情况。3.培训档案的建立与管理情况。（六）生产现场安全管理1.井下开采：采掘部署、作业规程执行、顶板管理、支护质量等情况。2.通风瓦斯管理：通风系统合理性、瓦斯抽采与监测监控、防突措施落实等情况。3.防治水管理：水害预测预报、探放水措施、防治水工程等落实情况。4.机电运输安全：机电设备选型、安装、检修、维护保养及运行状况，提升运输系统安全保护装置的有效性。5.爆破作业安全：爆破器材管理、爆破作业规程执行情况。6.粉尘防治：综合防尘措施落实情况。7.地面生产系统：原料储存、加工、运输等环节的安全管理。（七）隐患排查治理与风险管控1.安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建立与运行情况。2.重大危险源辨识、评估、登记建档及监控措施落实情况。3.日常及专项隐患排查、整改、复查闭环管理情况。（八）应急管理1.生产安全事故应急预案的编制、评审、备案及演练情况。2.应急救援队伍建设、应急物资储备及管理情况。3.事故报告、调查处理及统计分析制度执行情况。（九）职业健康管理1.职业病危害因素检测、评价及告知情况。2.职业病防护设施的配备与使用，个体防护用品的发放与佩戴情况。3.从业人员职业健康检查及监护档案建立情况。（十）上次检查及许可条件变化情况1.上次安全生产许可证颁发或上次检查中提出的问题整改落实情况。2.采矿许可证、工商营业执照等相关证照的有效性。3.生产规模、生产工艺、主要设备等是否发生重大变化，是否履行了相应手续。五、自查方法与步骤（一）自查方法1.资料查阅：查阅各类文件、记录、台账、图纸、证书、检测报告等资料。2.现场检查：深入井下各作业地点、地面生产车间、机房硐室、仓库等场所进行实地查看。3.人员询问：与各级管理人员、现场作业人员进行交流，了解实际情况。4.现场测试：对部分设备设施的功能、安全装置的有效性进行现场测试。5.对照检查：对照安全生产许可证续展的具体条件和标准，逐项进行核查。（二）自查步骤1.动员部署阶段：召开自查工作启动会，学习相关文件精神，明确自查任务、责任分工和时间节点。2.对照自查阶段（X月X日-X月X日）：各部门按照本方案要求，结合自身职责，开展全面自查，认真填写自查记录表，梳理存在问题。3.问题汇总与初步评审阶段（X月X日-X月X日）：各部门将自查情况及发现的问题报自查领导小组办公室，办公室进行汇总、梳理，并组织相关人员进行初步评审。4.整改落实阶段（X月X日-X月X日）：针对自查发现的问题，制定整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改时限，确保问题整改到位。对于短期内难以整改的重大隐患，应制定专项方案，明确管控措施，并上报领导小组。5.资料整理与复查阶段（X月X日-X月X日）：各部门整理完善自查及整改相关资料，领导小组办公室组织对整改情况进行复查验收，确保整改效果。六、问题整改与资料准备（一）问题整改1.建立问题整改台账，实行销号管理。对自查发现的每一项问题，均要明确整改措施、责任单位、责任人、完成时限。2.坚持边查边改、立行立改。对能够立即整改的问题，要立即整改到位；对不能立即整改的，要制定专项方案，明确阶段性目标，确保风险可控。3.整改完成后，要组织复查验收，确保整改质量，形成闭环管理。（二）资料准备在全面自查和问题整改的基础上，按照安全生产许可证续展申请的要求，认真整理以下资料：1.安全生产许可证续展申请书（按规定格式填写）。2.采矿许可证、工商营业执照副本复印件。3.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员资格证书复印件。4.安全生产责任制文件，安全生产规章制度和操作规程目录清单。5.设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件。6.安全生产费用提取和使用情况报告，为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料。7.矿山建设项目安全设施竣工验收合格的书面报告（或备案文件）。8.开采现状图、井上井下对照图、通风系统图等相关图纸。9.自查报告（包括自查组织、自查情况、发现问题、整改措施及落实情况等）。10.其他需要提交的证明材料。所有提交的资料必须真实、准确、完整，并加盖单位公章。七、自查总结与持续改进自查工作结束后，自查领导小组办公室要撰写自查工作总结报告，报送领导小组审议。总结报告应包括自查工作开展情况、取得的成效、存在的主要问题、整改落实情况以及对安全生产管理工作的改进建议。通过本次自查，不仅要为许可证续展提供保障，更要以此为契机，举一反三，深刻剖析问题根源，完善长效机制，持续提升我矿安全生产管理水平。将自查工作常态化、制度化，不断夯实安全生产基础，确保煤矿安全生产形势持续稳定向好。八、工作要求1.高度重视，精心组织：各部门要充分认识本次自查工作的重要性，主要负责人要亲自抓，确保自查工作不走过场、取得实效。2.全面细致，实事求是：自查过程中要坚持全面覆盖、突出重点，不回