某矿山企业安全执行办法

某矿山企业安全执行办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全法》及行业标准MT/T3016-2020《金属非金属矿山安全规程》，针对本矿山企业采掘、运输、通风、排水等环节存在的安全风险，规范作业行为，落实主体责任，预防事故发生，实现安全生产目标。

1、明确各级人员安全职责，强化风险意识；

2、规范作业流程，消除安全隐患；

3、提升应急处置能力，减少事故损失。

(二)适用范围：覆盖本企业所有采掘、运输、选矿、机电、仓储、行政等部门的正式员工、一线操作工、外包施工人员及合作供应商，适用所有生产、经营、仓储活动。例外场景为非工作时间个人行为及授权范围内的应急处理，需经部门负责人签字确认。

1、适用于所有固定岗位作业人员；

2、适用于外包单位进入厂区施工人员；

3、特殊情况需总经理审批备案。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，结合“权责对等、风险导向、持续改进”要求，强化全员安全意识，落实隐患排查治理闭环管理。

1、安全责任层层压实，谁主管谁负责；

2、风险分级管控，重大风险专项治理；

3、定期评估改进，动态优化制度。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适用于公司级安全生产管理，与《员工手册》《绩效考核办法》等制度关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、与《员工手册》中安全纪律条款衔接；

2、与《绩效考核办法》挂钩安全责任考核。

(五)相关概念说明：

1、危险作业指爆破、高空作业、密闭空间作业等高风险活动；

2、隐患排查指日常巡查、专项检查、季节性检查等安全风险辨识。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立安全生产领导小组，由总经理担任组长，分管安全副总经理、各部门负责人为成员，安全部为执行层，车间设专职安全员，形成“公司—部门—车间—班组”四级管理架构。

1、总经理负总责，统筹安全生产；

2、分管领导分管领域安全；

3、部门负责人对本部门安全负责。

(二)决策与职责：总经理每月召开安全生产会议，审议重大风险管控方案、事故处理报告，决策需三分之二以上成员同意。

1、决策范围包括重大隐患治理、事故调查处置；

2、简易事项由分管领导审批，报备安全部。

(三)执行与职责：

安全部职责：

1、制定安全操作规程，组织培训考核；

2、每月开展隐患排查，下发整改通知；

3、统计事故数据，参与调查分析。

车间安全员职责：

1、监督现场作业规范，制止违章行为；

2、记录班前会安全交底，检查劳动防护用品；

3、报告异常情况，协助应急处置。

生产操作工职责：

1、遵守操作规程，执行班前会安全要求；

2、发现隐患及时报告，参与应急演练；

3、正确使用设备，定期巡检责任区域。

(四)监督与职责：安全部每季度开展“双随机”检查，对违规行为下发整改通知，与绩效考核挂钩。

1、检查内容涵盖设备安全、作业规范；

2、整改逾期未完成，停工整顿。

(五)协调联动：建立“车间—安全部—设备部”联动机制，生产异常由车间主责，安全部配合，设备部提供技术支持。

1、每月召开安全联席会，通报问题；

2、重大隐患联合治理，责任分工明确。

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三、作业现场安全管理

(一)现场风险管控：

1、采掘区域：严格执行“一炮三检”制度，爆破前清场，爆破后检查通风、顶板；

2、运输环节：重载车辆限速5km/h，叉车遵守“一车一司机”，每日检查轮胎、制动；

3、选矿厂：转载点设置挡栏，破碎机防护罩完好，定期清理筛网。

(二)作业行为规范：

1、班前会制度：每日上班前15分钟，安全员交底当班风险点，操作工复述确认；

2、持证上岗：特种作业人员持证上岗，每年复训，档案安全部存档；

3、劳动防护：进入粉尘区域必须佩戴防尘口罩，高空作业系安全带，定期检查防护用品。

(三)隐患排查治理：

1、隐患分级：一般隐患由车间5日内整改，重大隐患制定专项方案，报总经理审批；

2、闭环管理：安全部登记隐患，跟踪整改，复查合格后销号，形成台账；

3、考核奖惩：整改完成率纳入车间月度考核，逾期未完成扣减负责人绩效。

1、隐患记录需包含时间、责任人、整改措施；

2、重大隐患整改需第三方验收合格。

(四)应急准备：

1、应急预案：制定采掘事故、火灾、中毒等专项预案，每半年演练一次；

2、应急物资：急救箱、灭火器按车间50人配备，每季度检查更换；

3、事故报告：发生事故立即停工，现场人员第一时间报告安全部，1小时内上报总经理。

四、生产作业标准规范

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全事故率为零，隐患整改完成率100%，特种作业人员持证上岗率100%，核心指标包括班次安全检查覆盖率、设备完好率、劳动防护用品佩戴率。

1、安全检查覆盖率不低于车间总数的90%；

2、设备完好率维持在95%以上。

(二)专业标准与规范：

采掘作业标准：

1、爆破作业前必须编制方案，经安全部审核，总经理批准；

2、顶板管理执行“敲帮问顶”制度，每月检查记录存档。

运输作业标准：

1、重载车辆每日检查轮胎磨损，爆胎率控制在0.5%以内；

2、叉车作业区域设置警示标志，禁止无关人员进入。

高风险控制点及防控措施：

1、爆破作业风险：严格执行“一炮三检”，违规作业立即停工；

2、高空作业风险：设置专用作业平台，安全带悬挂点每月检查。

(三)管理方法与工具：

1、采用“PDCA”循环管理隐患，计划-实施-检查-处置闭环运行；

2、使用Excel表记录安全检查数据，每月汇总分析。

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五、作业现场流程管理

(一)主流程设计：

采掘作业流程：班前会交底—作业实施—安全检查—记录归档，各环节责任主体明确，班前会交底需操作工复述确认，检查记录由安全员签字。

1、班前会交底由车间主任负责，操作工签字确认；

2、安全检查记录每月汇总至安全部。

运输作业流程：装车—运输—卸载—清洁，装车前检查车辆制动，运输途中禁止超速，卸载后清扫作业区域。

1、装车检查由司机负责，记录在车辆日志；

2、卸载后清洁由仓管员检查确认。

(二)子流程说明：

爆破作业子流程：方案编制—审批—警戒—实施—解除警戒，实施前必须核对风向，爆破后由安全员检查顶板情况。

1、方案编制需包含气象条件分析；

2、解除警戒需等待通风系统恢复。

(三)流程关键控制点：

采掘作业：

1、爆破前必须清场，安全员签字确认；

2、顶板检查不合格必须停工整改。

运输作业：

1、叉车作业区域设置物理隔离；

2、司机每日体检，记录存档。

(四)流程优化机制：

1、每年6月组织流程复盘，车间级流程优化由部门负责人提出；

2、简化审批环节，一般隐患整改由车间主任审批，报安全部备案。

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六、权限与审批管理

(一)权限设计：

采购权限分配：金额低于5万元由车间主任审批，5万元以上需分管领导审批，特殊物资采购需总经理批准。

1、采购权限与金额直接挂钩，无中间层级；

2、特殊物资清单由安全部制定，每年更新。

薪酬权限分配：车间级人员加薪需部门负责人签字，分管领导审核，总经理批准，金额低于1万元加薪需财务部复核。

1、加薪审批需附绩效评估结果；

2、财务复核仅核对数据准确性。

(二)审批权限标准：

采购审批：5万元以下由车间主任3日内完成审批，5-20万元需分管领导5日内审批，20万元以上需总经理7日内审批。

1、审批逾期视为同意，需书面说明延期原因；

2、紧急采购需加急通道，审批记录留存电子版。

薪酬审批：每月5日前完成，加薪方案需经员工代表大会1/2以上同意，总经理最终决定。

1、员工代表由车间推选，每季度更换1/3；

2、薪酬调整方案需公示3天。

(三)授权与代理：

授权条件：部门负责人因公出差可授权副职，授权期限不超过3天，需书面说明授权事项，安全部备案。

1、授权书需明确授权范围，禁止越权；

2、代理期间责任由授权人承担。

临时代理：车间主任临时离职，由分管领导指定代理，最长不超过5天，交接时双方签字确认。

1、代理期间需向安全部报备；

2、交接清单需双方签字。

(四)异常审批流程：

紧急采购：金额低于1万元需加急审批，由总经理特批，事后补办手续；

1、加急审批需附紧急说明；

2、事后手续3日内补齐。

越级审批：金额超过10万元可越级审批，需附书面说明，总经理批准后执行；

1、越级审批需副职签字支持；

2、总经理批准后撤销原审批。

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七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：

作业规范：采掘作业必须使用合规工具，禁止徒手操作，安全员每日抽查，不合格立即停工；

1、工具使用记录由操作工填写；

2、安全员抽查需拍照留证。

信息录入：设备维保记录、安全检查数据必须当日录入Excel表，月度汇总至安全部，数据错误率控制在5%以内；

1、操作工录入数据需复核；

2、月度汇总由安全员负责。

(二)监督机制设计：

日常监督：安全部每日巡查，重点关注爆破、高空作业，每周汇总至总经理，每月召开安全分析会；

1、巡查记录需操作工签字；

2、分析会由分管领导主持。

专项监督：每季度开展设备安全专项检查，联合设备部进行，结果存档备查；

1、检查清单由安全部制定；

2、重大隐患需制定整改方案。

嵌入内控环节：

1、采购环节嵌入供应商资质审核；

2、薪酬环节嵌入绩效考核；

3、作业环节嵌入班前会交底。

简易落地要求：监督结果与绩效挂钩，连续三次不合格扣减绩效。

(三)检查与审计：

监督内容：作业规范、设备维保、隐患整改，采用查阅资料、现场检查方式，每月至少检查2次；

1、检查结果形成书面报告；

2、重大问题直接上报总经理。

审计频次：每半年开展一次内部审计，由财务部牵头，安全部配合，重点关注资金使用、制度执行；

1、审计报告需附整改要求；

2、整改结果纳入绩效考核。

(四)执行情况报告：

报告主体：每月5日前由安全部提交，含事故率、隐患整改率、培训覆盖率等核心数据；

1、数据来源为各车间统计；

2、报告需附改进建议。

报告内容：含本月主要风险点、改进措施，总经理每月10日前签批，作为下月工作重点。

1、报告篇幅不超过3页；

2、电子版存档于安全部。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、安全指标：年度安全事故率（权重40%），月度隐患整改率（权重30%）；

2、生产指标：产量完成率（权重20%），设备完好率（权重10%）。

考核对象：车间负责人、班组长、安全员，量化指标采用数据统计，定性指标由分管领导评分。

(二)评估周期与方法：

1、月度考核：每月25日统计数据，次月5日公布结果；

2、年度考核：次年1月15日前完成，结合月度结果综合评定。

方法：数据统计（安全部）、述职评议（总经理），重大问题现场核实。

(三)问题整改机制：

一般隐患：车间5日内整改，安全部复查合格后销号；

1、整改方案需明确责任人；

2、逾期未完成扣车间负责人绩效。

重大隐患：制定专项方案，总经理批准，3个月内完成，需第三方验收；

1、整改期间停用相关设备；

2、责任人追责至部门负责人。

(四)持续改进流程：

1、建议收集：每月安全分析会征集改进建议，由安全部汇总；

2、评估：分管领导审核，总经理批准；

3、跟踪：每季度检查改进效果，未达标重新制定方案。

简化流程：直接修订制度，无需复杂流程。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

奖励情形：重大隐患排除（一次性奖励500-1000元）、提出合理化建议（按效果奖励200-500元）；

1、奖励类型分为现金、荣誉证书；

2、申报需部门推荐，安全部审核。

程序：车间推荐—安全部初审—总经理审批—公示3天—财务发放。

违规行为分类：

1、一般违规：未佩戴劳保用品，罚款50元；

2、较重违规：违反操作规程，罚款200元；

3、严重违规：导致事故，罚款500元，停工整顿。

(二)处罚标准与程序：

1、处罚金额：一般违规50-200元，较重违规200-500元；

2、程序：调查取证—告知当事人—签字确认—审批执行。

保障措施：当事人有权陈述，不服可申诉。

(三)申诉与复议：

1、申请条件：收到处罚决定后5日内；

2、受理部门：安全部，复议结果7日内