三级危险点分级管理办法培训

三级危险点分级管理办法培训勇于跨越追求卓越CONTENTS目录01总则02管理职责03危险点的确定与分级04人员素质要求CONTENTS目录05三级危险点管理程序06监督检查周期07整改措施与考核08附则01总则

制定目的与依据

规范危险点管理流程通过制度化、规范化管理，明确三级危险点识别、分级、管控及考核全流程，提升公司本质安全水平。

落实安全生产责任体系明确各级管理部门及人员职责，形成“公司-部门-班组-岗位”四级责任链条，确保危险点管理责任到人。

依据上级管理规定以国家及行业安全生产相关法律法规、标准为基础，结合公司生产经营实际情况制定本办法。

结合公司实际生产需求针对公司高压管道、易燃易爆场所等关键区域特点，制定符合生产条件的差异化管理措施，保障生产经营活动安全稳定。

适用范围公司内部全覆盖本办法适用于公司对危险点的管理，涵盖公司生产经营活动中涉及的各类潜在危险场所及区域。

重点场所明确纳入包括高压管道、锅炉、压力容器等储存和使用场所，存在易燃易爆化学危险品的场所，其他可能发生易燃易爆事故的场所，以及发生事故对公司生产经营活动可能造成重大影响的重要场所。高压与特种设备场所危险点定点原则

包括高压管道、锅炉、压力容器等储存和使用场所，此类场所因涉及高压能量或特种设备，存在泄漏、爆炸等风险隐患。易燃易爆危险品场所

指存在易燃易爆化学危险品的场所，其物质特性决定了易引发燃烧、爆炸事故，需作为重点危险点管控。其他易燃易爆事故潜在场所

涵盖除上述两类外，其他可能发生易燃易爆事故的场所，需结合实际生产情况进行辨识与确认。重大影响的重要场所

针对发生事故可能对公司生产经营活动造成重大影响的重要场所，即使风险类型不同，也应纳入危险点管理范畴。02管理职责技术质量安全部职责

危险点管理与考核工作负责三级危险点的管理与考核工作，确保危险点管理规范化、制度化。危险与危害辨识依据上级有关规定，结合公司具体情况进行危险、危害辨识，确定危险点部位。危险点等级划分划分危险点等级，提交公司安全生产委员会批准后，上报上级主管部门备案。安全检查表编制编制各级危险点检查表，提出安全管理要求和检查内容，为检查工作提供依据。检查监督与考核专兼职安全管理人员负责提醒并监督检查考核，确保各级危险点管理措施落实到位。资料归档管理负责三级危险点资料的归档工作，保证危险点管理过程可追溯。办法解释与修订负责《三级危险点分级管理办法》的解释工作，根据实际情况推动办法的修订与完善。技术质量安全部职责相关部门职责负责三级危险点的管理与考核工作，包括危险、危害辨识，确定危险点部位，划分危险点等级，提交公司安全生产委员会批准后上报上级主管部门备案。各相关部门职责负责本部门各级危险点的日常安全管理工作，落实本部门危险点的检查、隐患整改及人员管理等具体事宜。安全管理人员职责负责提醒并监督检查考核三级危险点管理工作，编制各级危险点检查表，提出安全管理要求和检查内容，确保管理措施落实到位。03危险点的确定与分级危险点确定流程危险与危害辨识依据上级有关规定，结合公司具体情况，对生产、贮存、使用过程中潜在的危险、危害因素进行系统识别，明确可能发生事故的场所。危险点部位确定在辨识基础上，精准定位存在危险因素的具体部位，如高压管道区域、易燃易爆化学品储存间等关键场所。危险点等级划分根据事故发生可能性、致因条件、致害物能量、影响程度及公司实际，划分Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个危险等级。审批与备案程序确定的危险点及等级划分结果，提交公司安全生产委员会批准后，上报上级主管部门备案，确保管理流程合规。动态变更管理若生产条件或产品结构发生变化，需变更或撤销危险点时，重新执行危险辨识、等级划分、审批备案流程。危险点分级标准分级核心要素危险点分级依据包括发生事故的可能性大小、致因条件的高低、致害物逸散能量的大小、事故对人及物的影响程度和公司具体情况等综合因素。Ⅰ级危险点定义Ⅰ级危险点是易发生重大事故，导致人员伤亡或造成重大经济损失，对公司有全局性影响的场所，例如LNG储罐区、制冷剂储罐区。Ⅱ级危险点定义Ⅱ级危险点是易发生事故，导致人员伤亡或造成较大经济损失，对公司局部有较大影响的场所，例如压缩厂房、液化厂房及装置区、锅炉等。Ⅲ级危险点定义Ⅲ级危险点是可能发生事故，导致人员受到伤害，但造成经济损失和影响不大的场所，例如联合动力厂房、循环水、脱盐水站、化学管理中心。Ⅰ级危险点定义与示例Ⅰ级危险点核心定义Ⅰ级危险点是指易发生重大事故，导致人员伤亡或造成重大经济损失，对公司有全局性影响的场所。其划分依据包括事故发生的可能性大小、致因条件高低、致害物逸散能量大小及事故对人、物的影响程度等因素。Ⅰ级危险点典型特征该类危险点具有高度危险性，一旦发生事故，后果极为严重，可能引发群死群伤、巨额财产损失或对公司整体生产经营造成颠覆性影响，需要采取最严格的管控措施。公司Ⅰ级危险点示例根据公司实际情况，Ⅰ级危险点主要包括：LNG储罐区、制冷剂储罐区等储存或使用高危物质的关键场所。Ⅱ级危险点定义与示例

Ⅱ级危险点定义Ⅱ级危险点是易发生事故，导致人员伤亡或造成较大经济损失，对公司局部有较大影响的场所。

Ⅱ级危险点分级依据根据发生事故的可能性大小、致因条件的高低、致害物逸散能量的大小、事故对人、物的影响程度和公司具体情况等因素划分。

公司Ⅱ级危险点示例压缩厂房、液化厂房及装置区、脱硫工段装置区、合成工段装置区、锅炉、中控楼一楼配电室、压缩厂房配电室、锅炉中控楼配电室。

Ⅲ级危险点定义与示例Ⅲ级危险点定义可能发生事故，导致人员受到伤害，但造成经济损失和影响不大的场所。

Ⅲ级危险点示例公司Ⅲ级危险点包括联合动力厂房、循环水、脱盐水站、化学管理中心。危险点变更与撤销

变更与撤销的触发条件危险点确定后，若因生产条件或产品结构发生变化，导致原有危险点的性质、等级或存在状态发生改变时，需进行变更或撤销。

变更与撤销的管理程序危险点的变更或撤销，应严格按照本办法第六条关于危险点确定的程序执行，即进行危险、危害辨识，重新划分等级（如需），提交公司安全生产委员会批准后，上报上级主管部门备案。

变更与撤销的意义及时对危险点进行变更或撤销，能够确保危险点管理的动态性和准确性，避免因生产实际变化导致危险点管理出现遗漏或不当，从而保障公司安全生产。04人员素质要求

岗位工作人员和班组长要求安全生产知识与物质特性掌握需掌握所在危险点相应的安全生产知识，了解该危险点全部设备、设施性能和安全使用、贮存物质的物理、化学性质。

生产工艺与操作规程熟悉必须熟悉本危险点的生产工艺、安全操作规程，具备及时发现和排除各类事故隐患的能力。

其他检查责任人要求设备设施与工艺掌握必须了解该危险点设备、设施性能和工艺要求，熟悉设备运行参数及工艺操作流程。

危险物质特性掌握需掌握危险点使用、贮存物质的危险性质和安全技术条件状况，包括物质的燃爆特性、毒性等。

事故预防与应急处置能力应熟悉危险点发生事故的预防措施，掌握相应的应急处置措施，能够在事故发生时采取正确应对方法。05三级危险点管理程序

张挂危险警示标志与明确责任人危险警示标志的设置规范在各级危险点显著位置张挂符合国家标准的危险警示标志，明确标识危险点的类型、等级及主要危险特性，确保警示清晰醒目，起到有效提示作用。

Ⅰ级危险点责任人设置Ⅰ级危险点由公司领导、部门领导、班组长及当班岗位责任人共同负责管理，明确各级责任人的具体职责范围，形成多层级管理责任体系。

Ⅱ级危险点责任人设置Ⅱ级危险点由公司主管领导、部门领导、班组长及当班岗位责任人负责，确保各级责任人切实履行日常检查与管理职责，保障危险点安全受控。

Ⅲ级危险点责任人设置Ⅲ级危险点由部门领导、班组长及当班岗位责任人负责管理，明确各责任人在日常安全管理中的具体任务，确保危险点处于有效监管状态。编制安全检查表编制责任主体安全管理人员负责编制各级危险点检查表，提出安全管理要求和检查内容。核心编制依据依据危险点分级标准、设备设施性能、工艺要求、安全操作规程及物质危险性质等制定检查表内容。关键内容构成内容应包括危险点基本信息、检查项目、检查标准、检查方法、检查周期、责任人及隐患处置要求等。分级差异化设计针对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级危险点的不同风险等级，检查表应体现检查频次、项目详略及管控力度的差异化，确保重点突出。01规定检查周期和内容Ⅰ级危险点检查周期总经理至少每季度检查一次；公司主管领导每月检查一次；部门领导每周检查一次；岗位作业人员当班检查并有记录。02Ⅱ级危险点检查周期公司主管领导每月检查一次；部门领导每周检查一次；班组长每天检查一次；岗位作业人员当班检查并有记录。03Ⅲ级危险点检查周期部门领导每周检查一次；班组长每天检查一次；岗位作业人员当班检查并有记录。04检查内容核心要素包括危险点日常管理及各级责任人职责履行情况、发现问题整改落实情况、重大隐患反馈处理情况、管理制度执行情况及其他事故隐患排查。

隐患信息反馈与整改措施落实隐患信息反馈机制各级检查人员在检查中发现的隐患，应立即向本级负责人反馈，并记录在案。对于重大隐患，需第一时间上报至公司安全生产委员会。

整改落实原则对检查发现的隐患，严格按照“三定、四不推”原则落实整改，即定人、定时间、定措施，个人不推给班组、班组不推给车间、车间不推给公司、公司不推给上级。

本级整改与上报流程本级能够解决的隐患，应立即组织整改；对本级不能解决的问题，须及时采取临时安全措施，并向上一级责任人报告，确保危险点处于受控状态。

整改跟踪与验证隐患整改完成后，由原检查人员或上级负责人进行验证，确保整改措施有效落实。整改情况及验证结果需记入危险点管理档案，作为后续考核依据。

检查考核与资料归档01检查考核内容检查内容包括危险点日常管理及各级责任人职责履行情况、发现问题整改落实情况、重大隐患反馈处理情况、管理制度执行情况及其他事故隐患排查情况。

02检查考核实施各级人员按规定不定期巡回检查Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级危险点，做好检查记录和考核工作，确保管理措施有效落地。

03资料归档责任三级危险点相关资料由安全管理人员负责归档，包括危险点确定与分级文件、检查记录、整改报告、考核结果等。

04资料归档要求归档资料应完整、准确、规范，妥善保存，便于追溯和查阅，为危险点管理持续改进提供依据。06监督检查周期

Ⅰ级危险点检查周期总经理检查要求Ⅰ级危险点总经理至少每季度检查一次，全面掌握高风险区域安全状况，确保战略层面安全管控到位。

公司主管领导检查要求公司主管领导每月检查一次Ⅰ级危险点，重点监督日常管理措施落实情况及重大隐患整改进度。

部门领导检查要求部门领导每周检查一次Ⅰ级危险点，深入现场排查工艺、设备及操作规范性等方面的安全隐患。

岗位作业人员检查要求各级危险点岗位作业人员应当做好当班检查工作，并有记录，确保实时监控Ⅰ级危险点动态变化。

Ⅱ级危险点检查周期公司主管领导检查周期公司主管领导每月对Ⅱ级危险点检查一次，确保管理层对中级风险区域的定期关注与管控。

部门领导检查周期部门领导每周检查一次Ⅱ级危险点，强化对本部门中级风险场所的日常管理与隐患排查。

班组长检查周期班组长每天对Ⅱ级危险点进行检查，落实基层管理责任，及时发现并处理当班安全隐患。

岗位作业人员检查要求各级危险点岗位作业人员应当做好当班检查工作，并有记录，确保操作环节的实时安全监控。Ⅲ级危险点检查周期

部门领导检查周期Ⅲ级危险点部门领导每周检查一次。班组长检查周期Ⅲ级危险点班组长每天检查一次。岗位作业人员检查要求各级危险点岗位作业人员应当做好当班检查工作，并有记录。岗位作业人员当班检查要求当班检查核心职责岗位作业人员是危险点安全管理的第一道防线，当班期间必须严格履行检查职责，确保及时发现并处理安全隐患，保障危险点安全运行。检查内容全覆盖需检查危险点设备设施运行状态、安全警示标志完好性、安全防护装置有效性、作业环境是否符合规定，以及所用物料的安全状况等。检查记录规范要求当班检查情况必须详细记录，包括检查时间、检查项目、发现的问题、处理措施及结果等，记录需清晰、准确、完整，便于追溯和考核。隐患处理与报告流程发现一般隐患应立即排除；无法当场排除的，须采取临时安全措施，并立即向班组长或相关负责人报告，严禁隐瞒不报或拖延处理。07整改措施与考核

隐患整改原则三定原则隐患整改需遵循"三定"原则，即定整改责任人、定整改措施、定整改期限，明确整改工作的具体实施要素，确保责任到人、措施到位、时限明确。

四不推原则严格执行"四不推"原则，指个人能解决的不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给部门，部门能解决的不推给公司，逐级落实整改责任，避免隐患推诿。

临时安全措施要求对本级不能解决的隐患问题，应立即采取临时安全防护措施，防止事故发生，并及时向上一级责任人报告，确保危险点在整改期间的安全生产。

临时安全措施与报告要求01临时安全措施的必要性当本级无法解决检查发现的隐患时，必须立即采取临时安全措施，这是防止事故发生、保障危险点安全的关键过渡手段。

02临时安全措施的主要内容临时安全措施应包括但不限于：停止相关作业、设置警戒区域、配备应急防护用品、加强现场监护等，直至隐患彻底消除。

03隐患报告的责任与时限发现本级无法解决的问题，当班岗位责任人及相关检查人员必须立即向上一级责任人报告，确保信息传递及时、准确，不得延误。

04报告内容的基本要素报告内容应清晰说明隐患所在危险点名称、等级、隐患具体情况、已采取的临时措施、需要协调解