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文档简介

▎检验检测机构质量管理体系程序文件使用说明适用标准：CNAS-CL018.8/RB/T2148.8使用说明：可结合本单位实际情况修改使用文档性质：检验检测机构质量管理体系程序文件模板【脱敏声明】本模板已对原始文件进行脱敏处理，机构名称、地址、联系方式等信息已做泛化/删除处理，请以本单位实际情况为准进行修改。本模板仅供学习参考及同类机构建立/完善质量管理体系时借鉴使用。内部审核是为保证本机构按照管理体系文件要求运行的自我检查活动，以验证其运行持续符合管理体系的要求，促进管理体系规范有序运作，以期达到预期的目的适用于本机构的所有部门、人员和检定/校准/检测工作及管理体系的所有要素的3.1总经理负责批准内部审核计划，接受3.2质量负责人组织内部审核、编制审核计划4.1.1内部审核由质量负责人组织，采用集中方式进行，覆盖本机构各部门、人员和4.1.3内审员应由具有资质认定内审员资格并得到总经理授权的人员担任，内审员的4.1.4.1管理体系功能发生变化时，如机构变动、4.1.4.2某一环节屡次发生质量问题4.2.2《年度内部审核计划表》包含内部审核目的、审核时间、审核依据、审核内4.2.3《年度内部审核计划表》报总经理批准后按计划实施。4.2.4当出现4.1.4的情况需要进行附加内部审核可按照本程序文件4.3条款组织4.3.1质量负责人依据《年度内部审核计划表》的时间要求或适时内部审核需求，4.3.2质量负责人召开内部审核组会议，提出本次审核目的、范围、内容、要求和4.4.2《内部审核日程计划表》内容包括：审核的目的、审核范围、审核依据、审4.4.3《内部审核检查记录》内容包括：审核内容、检查项目、审核部门、审核结4.4.4质量负责人与技术负责人协商内部审核中技术运4.4.5《内部审核日程计划表》和《内部审核检查记录4.5.1.1质量负责人主持召开首次会议。总经理、技术负责人、各部门负责人、内部现场检查、调查验证、现场见证检定/校准/检测等方法收集客观证据并逐项做好记4.5.2.2如提供的证据证明符合规定要求，则由内审员在《内部审核检查记录》上4.5.2.5现场审核结束后，不符合项相关责任人应对不符合项进行原因分析，并编4.5.2.6当审核中发现检定/校准/检测结果的正确性和有效性可疑时，办公室立即4.5.3.1质量负责人主持召开末次会议，参加4.5.3.2质量负责人重申审核的目的、范围和依据，质量负责人做出审核评价和结4.6.2《内部审核总结报告》经总经理审核批准后，4.7.1相关责任人依据《内部审核不符合项报告》的整改计划，对内部审核发现的4

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