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文档简介

——自用品收货程序一、程序概述本程序适用于门店所有后勤自用品、办公物资、部门专用耗材等非销售类商品收货入库全流程，区别于卖场售卖商品收货流程，实行申购部门双人联合验货模式，全程由收货部、申购部门、供应商三方对接核验，规范自用品收货、单据签字、货品流转、票据上交及财务归档全流程，杜绝自用品数量差错、单据丢失、货品错领问题，保障门店后勤物资管控规范、财务对账清晰无误。二、标准收货操作流程1.接单备货，通知联合验货：收货部内勤接到自用品正式采购订单后，第一时间规划、预留专属收货库房存放区域，同时第一时间对接对应自用品申购部门，通知该部门安排专属专人前往收货区，全程到场联合验货，无部门专人到场，严禁私自办理自用品收货入库。2.双人核对，登记实收数量：自用品统一转运至专属收货库房后，由当班收货员与申购部门到场专人，对照原始采购订单，逐一对货品品名、规格、到货数量进行现场清点核查；核验无误后，规范填写一式两份自用品清单，如实登记现场实收货品数量，严禁预估填报、随意填写数量。3.二次单据复核，三方签字确认：完成自用品清单填写后，收货员再次将自用品清单与供应商原始送货单逐项二次核对，确保货品信息、数量、规格完全一致；单据核对无误后，由收货员、申购部门对接人员、送货供应商三方，共同在自用品清单上签字确认，同时统一留存供应商原始送货单，禁止遗失原始单据。4.单据分流，货品移交部门：完成三方签字流程后，将自用品清单供应商联原件交还送货供应商，作为供货及对账凭证；核验完成的全部自用品，统一由申购部门专人清点后直接拉离收货库房，运回对应部门使用，收货部不负责自用品长期仓储保管。5.单据装订归档，上交财务对账：收货员将已签字完整的自用品清单、留存的供应商原始送货单统一整理、装订成册，统一交接给票据办公室票据员；票据员依据装订单据，在自用品专属收货登记册上，按申购部门分类逐一登记台账，后续将全套完整收货单据统一上交财务部，完成闭环对账归档。三、流程管控注意事项1.自用品严禁和卖场销售商品混收、混放，必须单独划定库房区域，分开验收、分开登记、分开上交单据。2.必须坚持部门专人到场验货原则，无申购部门人员签字确认，一律不予收货放行。3.所有单据填写必须清晰规范，不得涂改，若需修改必须由三方共同签字确认。4.票据员务必做到分部门精准登记台账，便于后续门店资产盘点、财务费用核算溯源查询。四、附则1.本流程归属收货部标准化作业体系，与收货部各岗位工作职责配套执行，全体收货员、票据员必须严格遵照执行。2.因未通知部门验货、单据漏签字、单据交接丢失、台账登记错误引发

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