港口危险货物装卸、仓储企业安全生产大体检检查表

港口危险货物装卸、仓储企业安全生产大体检检查表检查企业名称：xx年10月9日检查项目检查事项检查内容主要检查依据检查方法检查问题结果一资质企业资质（包括选址及总平面布置等内容）《港口经营许可证》《港口危险货物作业附证》所载经营人名称、地址、法定代表人、作业方式是否与实际相符《港口法》第二十二条《危险化学品安全管理条例》第三十三条1.查阅两证；2.现场核实。是否有超出《港口经营许可证》《港口危险货物作业附证》许可范围或有效期从事危险化学品作业的查阅已建成危险货物装卸、仓储项目立项、消防、环保等的审查、验收合格或备案资料。2.是否按规定开展现状评价及备案，并按评价进行整改《港口危险货物管理规定》查阅企业相关资料、图纸、评价报告、整改方案、备案回执，看企业现场实际平面布置与批复文件是否一致。2.现场核实整改情况。（最近一次现状评价或安全诊断提出的整改）二、安全生产管理机构与人员资质1.安全生产管理机构企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会（或安全生产领导小组），并应职责明确。应建立健全从安全生产委员会（或安全生产领导小组）至基层班组的安全生产管理网络。设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员情况《安全生产法》第二十一条《港口危险货物安全管理规定》第二十一条1.查看经营人成立安全生产管理机构的内部文件；2.查看任命专职安全生产管理人员的文件等（询问是否与其目前所在岗位相符）。企业应定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议。安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开一次安全工作例会。《安全生产法》《xx省安全生产管理条例》1.安全工作例会制度；2.安全生产委员会会议资料，包括会议通知、会议签到表、会议记录、会议纪要等。3.安全工作例会资料，包括会议通知，会议签到表、会议记录等。4.企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，负责生产和安全的部门负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。企业应建立“双重预防体系”建设组织领导机构《安全生产法》1.下发的正式文件、安全生产责任制度。查阅“双重预防体系”建设实施方案，并对照实际实施情况。2.企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防体系”建设基本要求及应履行的主要职责。2.人员资质主要负责人、安全管理人员经安全生产知识和管理能力考核合格情况《安全生产法》第二十四条、第二十七条《港口危险货物安全管理规定》第二十一条、第二十七条查看主要负责人、安全管理人员的持证情况。主要负责人，分管安全、生产、技术负责人和专职安全管理人员是否具备规定的学历和经历。涉及重大危险源的储存企业的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，新入职的涉及重大危险源的储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，新入职的涉及爆炸危险性化学品的储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历；安全总监为本单位副职级别领导，待遇要高于其他副职并享受岗位风险津贴，对本单位的安全生产考核行使一票否决权。其他安全管理岗位人员权利及待遇参照执行是否落实。安全管理人员注册安全工程师配置情况《xx省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条《注册安全工程师管理规定》(国家安全监管总局令第11号)第六条1.查看从业资格证书持证人员清单；2.现场检查相关作业人员资格证书，查看资格证书是否与从事的岗位适任和证书是否处于有效期。3.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人)，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；专职安全生产管理人员至少有1人为危险物品类(化工安全)注册安全工程师，注册单位应与从业单位一致。6.从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。三、安全生产责任制安全生产责任制及落实建立、健全安全生产责任制、职责划分与落实安全职责、明确第一责任人安全生产职责、建立和落实安全责任监督考核机制的情况。企业分管负责人、职能部门负责人、其它各级从业人员岗位及安全职责《安全生产法》第四、五、十八、十九条《危险化学品安全管理条例》第四条《xx省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》(安监总办〔2015〕27号)1.查看经营人建立的安全生产责任制，检查各部门、岗位安全职责划分情况，检查安全职责是否落实到位；2.查看安全生产责任考核与奖惩制度，检查有关岗位责任人员、责任范围和考核标准等是否明确；3.查阅考核记录、奖惩记录等。4.现场抽查询问相关人员责任范围和考核标准，记录抽查合格率。5.安全生产责任体系五落实五到位。6.企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。输油站责任制清单表中有计量人员责任制但未签责任承诺书；安全承诺缺实习、厨师等后勤人员承诺书；2、个别人的责任制考试记录中未有责任制内容；四、特殊作业特殊作业管理制度及落实检查《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2022）执行情况《安全生产法》第四十条；《xx省危险化学品安全管理办法》第十三条；《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-xx）1.查阅企业制定的特殊作业管理制度；2.查看动火、临时用电、受限空间作业、高处作业等特殊作业票填写是否符合要求，并履行相关手续。现场抽查企业员工对作业票填写的熟悉程度。3.检查便携式气体检测设备是否在有效期内。4.特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格；5.特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。6.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。1、xx年9月25日高处作业票的风险告知卡与作业票中的危害识别不一致；2、站上的工作票没用过，操作票填写不正确。GB26860《电力安全工作规程》。五、安全管理制度操作规程1.安全生产规章制度是否按规定建立健全安全生产规章制度，包括但不限于以下制度：安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控、应急救援、安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、职业病防治、安全生产奖惩、事故报告、文件和档案管理等，并认真落实，及时修订更新。建立安全生产规章制度的情况，以及制度的修订更新情况《港口法》第三十二条《安全生产法》第四条、三十六条、第四十条、四十一条《危险化学品安全管理条例》第四条、三十四条、第四十四条《xx省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条《港口危险货物安全管理规定》第二十一条《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表查看安全生产规章制度，应建立清单，查看规章制度是否充分、适用，查看规章制度是否及时修订完善并有评审记录。安全生产规章制度是否由主要负责人签字发布实施。应建立“反三违”相关制度规定并落实；作业人员和管理人员应对规章制度、规程熟练掌握，并现场进行考核。企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班，查看记录。企业公司、部门负责人应参与安全风险辨识评价工作。企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作。查看相关记录。企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。查看信息管理制度。未见反三违管理制度。未见法律法规、标准规范符合性评价管理制度。未单独建立适用本单位所产生的危废特性相关管理内容管理制度。未见规章制度修订完善、评审记录。未见安全管理制度、安全操作规程等签发记录。1.企业应制定符合“双重预防体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。《安全生产法》1、检查企业是否建立风险分级管控制度和隐患排查治理制度等体系文件文本。2、制度发放或传达记录。2.安全生产操作规程制定安全生产操作规程的情况，以及安全操作规程修订更新情况，《危险化学品安全管理条例》第二十八条《港口危险货物安全管理规定》第十七条《安全生产法》第二十八条1.查看安全生产操作规程，查阅规程是否充分、适用、符合作业实际；2.查看在作业条件发生较大变化时（如采用新装卸工艺、新设备、有特殊作业要求的新货种作业前）是否及时对安全操作规程进行修订完善，或编制新的规程，并有评审记录。3.操作规程是否由主要负责人签字发布实施。4.企业每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订。查看相关记录。5.企业要确保作业现场始终存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。查现场对操作人员及现场文本检查。未编制危废相关的安全操作规程。3.制度和规程执行安全管理规章制度和操作规程的执行落实情况《安全生产法》第四十、四十一条《危险化学品安全管理条例》第四十四条《港口危险货物安全管理规定》第三十条1.检查现场作业三违（违章指挥、违规作业和违反劳动纪律）情况；2.现场考察作业及管理人员对规章制度、规程的掌握熟悉情况。3.查阅安全生产规章制度清单、安全制度文本、安全管理相关记录；4.法律法规及标准规范①企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，建立清单和文本（或电子）档案，并定期发布。《安全生产法》《xx省安全生产管理条例》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表1.及时识别、获取安全生产法律法规、标准规范的管理制度；2.适用的法律法规、标准及其他要求的清单、文本或电子文档、数据库等；3.定期更新发布的记录。4.企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产信息。1、补充及时别、获取安全生产法律、法规标准规范的管理制度相关内容。②企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯，并根据法规标准和相关要求及时制修订本企业安全生产管理制度。《安全生产法》《xx省安全生产管理条例》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表1.培训或宣贯记录；2.企业安全生产管理制度编制修订记录。③每年应至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，以保证所有安全生产法律、法规、标准及其他要求均为适用、有效版本。《安全生产法》《xx省安全生产管理条例》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表1.法律法规、标准规范符合性评价管理制度；2.符合性评价记录，包括：评价计划、评价记录、评价报告。六、安全投入1．资金投入=1\*GB3①安全生产费用的提取至少应以上年度实际营业收入的1.5%平均逐月提取。《安全生产法》1.安全生产费用管理制度；2.财务安全费用提取列支记录。②安全生产经费应专款专用，按规定的安全生产费用使用范围合理使用，企业应保证安全生产投入的有效实施。《企业安全生产费用提取和使用管理办法》1.安全生产费用台帐；2.安全生产费用使用原始票据。③企业应及时投入满足安全生产条件的所需资金。《安全生产法》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》1.安全生产费用使用计划；2.安全生产费用台帐。现场检查：1.国家法律法规、标准规范要求的安全防护设备设施、劳动防护用品、人员设置、应急等配备及投入情况；2.是否存在因安全生产投入不足导致未能按期整改的隐患。2．费用管理①企业应建立安全生产费用台帐。《企业安全生产费用提取和使用管理办法》1.安全生产费用台账；2.财务支出证明或相关证明材料。=2\*GB3②企业应跟踪、监督安全生产费用使用情况。企业安全生产费用应按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。《企业安全生产费用提取和使用管理办法》1.安全生产专项经费使用情况的监督检查（或审计）记录。七、安全作业条件1.建设项目周边环境检查建设项目与周围公共建筑物、工矿企业、交通干线等的安全距离符合性《海港总体设计规范》(JTS165-2013)《石油库设计规范》（GB50074-2002）《石油库设计规范》（GB50074-2014）《油气化工码头防火设计规范》JTS158-2019查看竣工图中安全距离和八大场所的距离的符合性、周边环境布置图，现场核查。装卸甲、乙类危险品的泊位与明火或散发火花场所的防火间距是否不小于40m。危险品码头是否远离海滨休闲娱乐区和人口密集的区域。海港液化天然气泊位、液化烃泊位与油气化工品以外的其他货种泊位的防火间距，是否不小于200m。5.装卸甲、乙类危险品泊位与锚地的距离是否不小于1000m。油气化工泊位与其他货种泊位的防火间距是否不小于表4.2.4的规定。泊位类型防火间距（m）海港客运泊位300位于油气化工泊位上游河港客运泊位300位于油气化工泊位下游河港客运泊位3000其他货种泊位1501、站生产区与办公区之间围栏实体墙下部有孔洞；GB50074-5.3.32、防火堤踏步设置大于60m，建议不同方向上各设1个；GB50074-6.5.7地区架空电力线路是否穿越生产区且不符合国家标准要求控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求2．与“八大场所的距离”构成重大危险源的设施与八大场所的距离符合性八、工艺设备安全1.防火、防雷、防爆措施检查防雷、防静电、防爆电气、防火设备设施安装、使用、检测、维修、改造情况。检查《建筑设计防火规范》（GB50016）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）、《石油库设计规范》（GB50074）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《石油化工装置防雷设计规范》（GB50650）、《危险场所电气安全防爆规范》（AQ3009-2007）等标准规范中有关强制性要求的执行情况。《安全生产法》第三十三条;GB50016;GB50057;GB50058;GB50074;GB50116;GB50140;GB50160;GB50650;AQ3009《关于进一步强化危险化学品企业安全管理的若干规定》(烟安〔2021〕7号)《油气化工码头防火设计规范》JTS158-2019鲁交港航〔2015〕1号1.查阅设计、安装、检测等档案资料和易燃易爆区域防火防雷防爆管理制度；2.查防爆电气检测报告；查清防雷、防静电、防爆电气、防火设备设施的数量和位置,对照相关法规标准，抽取位于易燃易爆区域（爆炸危险环境）2-3台设备，检查安装、使用和管理情况。检查易燃易爆区域（爆炸危险环境）防火防雷防爆措施的落实情况。3.涉及可燃液体、液化烃以及液化毒性气体的危险化学品企业2021年6月底前完成汽车装卸设施的安全改造，安装使用智能装卸系统，确保装卸作业安全风险可控。4.甲B、乙A类可燃液体危险化学品储存场所布置、流淌火防范、消防设施设置是否有不符合“鲁交港航〔2015〕1号”文件要求的5.海港液化天然气码头与接收站储罐的防火间距是否不小于150m。液化烃码头与陆上储罐的防火间距是否不小于50m。6.油气化工码头的建（构）筑物外墙与码头前沿线防火间距是否不不小于表4.2.7的规定。消防控制室、消防水泵房变配电间、泡沫间有明火及散发火花的建构筑物及地点工艺泵站70m30m80m15m7.装卸臂与船舶管汇连接是否配置快速联接器，装卸软管与船舶管汇联接是否配置快速联接器8.装卸甲A类和极度危害介质的码头装卸臂或软管端部，是否设置在紧急情况下可切断管路并与船舶接口脱离的装置9.用于船舶油气回收的装卸臂、软管与码头收集管道之间是否设置阻爆轰型阻火器。10.油气化工码头设置的生产控制系统，是否具备超限保护报警、紧急制动和防止误操作的功能。11.液化天然气或液化烃码头的工艺管道或设备排空或排气时，是否接至密闭收集系统。12.装卸臂、登船梯、消防炮、钢引桥等金属构件是否进行电气连接，并与接地系统形成电气通路。13.工艺管道不得穿越或跨越与其无关的易燃和可燃液体的储罐组、装卸设施及泵站等建（构）筑物。14.当两个石油库的相邻储罐中较大罐直径大于53m时，两个石油库的相邻储罐之间的安全距离不应小于相邻储罐中较大罐直径，且不应小于80m；查资料查现场15.当两个石油库的相邻储罐直径小于或等于53m时，两个石油库的任意两个储罐之间的安全距离不应小于其中较大罐直径的1.5倍，对覆土罐且不应小于60m，对储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐且不应小于50m，对储存其他易燃和可燃液体的储罐且不应小于30m。查资料查现场。1、罐区去平台两分水器堤外接口与半固定功能接口为DN100与国内消防车配置的DN80或DN60接口不符；2、消防水罐未设置消防车取水口；GB50074-12.2.143、消防泵房未设置柴油机备用泵；4、《防雷防静电安全管理制度》第十二条规定每年对防雷设施进行一次检测，应改为每年二次。5、输油区采用EPⅡXT6可燃气体报警探测器,不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058附录C要求。6、油漆库入口处设置非防爆型人体静电释放装置，不符合GB12158-2006《防止静电事故通用导则》第6.1.10条要求。7、油漆仓库未设置防止液体流散的设施，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.6.12条要求。2.应急设施和监控设施检查企业应急设施和监控设施是否符合标准规范要求。《安全生产法》第三十三条《危险化学品安全管理条例》第十条《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)《油气化工码头防火设计规范》JTS158-20191.查阅监控、应急照明、通风设施、淋洗器等应急设施的设计资料，及其进行检测、检验和经常性维护、保养的记录；2.现场勘查重大危险源和其他装置（或区域）的监控系统、应急照明、应急通风设施、消防炮等应急设施的设置情况，并检查是否完好、可靠、有效。3.按规范要求设置装卸储存工艺控制系统，具备超限报警、紧急制动、防止误操作等安全防护功能4.一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统。对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应具有独立安全仪表系统。对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。1、应急器材库安全带超期使用（生产日期2019年1月，使用期限3年）不符合GB6095-2021《坠落防护安全带》要求。九、设备设施九、设备设施九、设备设施九、设备设施1.设备设施管理罐区设备设施是否定期检查检测，储罐管线阀门、机泵等设备设施是否完好，进出罐区的动力电缆、控制电缆是否具备防火措施；储罐防腐蚀和防泄漏措施是否到位；储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统是否完好；有氮气保护设施的储罐氮封系统是否完好在用。《安全生产法》第三十三、三十五条《港口危险货物安全管理规定》第十条1.现场检查主要设备设施是否符合现行法律法规、标准规范要求；2.现场检查对超过强制报废年限、检验日期到期或定期检验不合格、不满足安全生产要求的设施设备，是否停止使用并及时更新淘汰；3.检查设备设施台帐、档案，检查检维修计划及记录。4.设备设施的检查记录。5.现场的防腐蚀、防泄漏措施是否到位；6.储罐安全附件、防雷防静电装置及防汛设施及消防系统是否完好有效；7.与储罐区无关的管道、埋地输电线不得穿越防火堤。8.有氮气保护查看氮封系统是否完好有效。1、站内两座1万方罐区未设置事故应急池GB50074-13.4.22.工艺及自动控制系统工艺及自动控制系统的安全防护功能及运行、管理情况《危险化学品安全管理条例》第二十条《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三[2012]103号文第4.3.3条;《xx省危险化学品安全管理办法》第十条《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）1.查看工艺资料，或现场检查装卸储运工艺控制系统是否具备超限报警、紧急制动、防止误操作等安全防护功能；自动化控制系统应设置不间断电源。2.查看自动控制系统相关管理制度是否健全；液位、压力、温度等重要运行参数监控系统的运行管理是否到位等。3.信息远传、连续记录、信息存储等功能（记录的电子数据的保存时间不少于30天。4.对涉及重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源的储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。查资料5、装车工艺是否实现“七联锁”。查现场。6.液化烃、液氨等储罐的储存系数不应大于0.9。7.液化烃储罐的安全阀出口管应接至火炬系统。确有困难时，可就地放空，但其排气管口应高出8m范围内储罐罐顶平台3m以上。8.液化烃管道不得采用软管连接。9..易燃和可燃气体排放管口的设置，应符合下列规定：1）.排放管口应设在泵房（棚）外，并应高出周围地坪4m及以上；2）.排放管口设在泵房（棚）顶面上方时，应高出泵房（棚）顶面1.5m及以上；3）.排放管口与泵房门、窗等孔洞的水平路径不应小于3.5m；与配电间门、窗及非防爆电气设备的水平路径不应小于5m；4）.排放管口应装设阻火器。查现场查资料1、现场一处配是箱穿线孔未做封堵。2、配电室内一插头接线不规范。3、配电室南侧疏散门无法从内部打开，不符合《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第6.2.6条要求。3.安全设施、强检设备、特种设备安全设备设施、特种设备与强制检定设备的使用管理情况《安全生产法》第三十三、三十四条《危险化学品安全管理条例》第二十、二十六条《港口危险货物安全管理规定》第二十二～二十五条1.现场检查安全设备设施完好可用性，现场检查安全设备设施是否设置明显的安全警示标志；2.查看安全设备设施的维护、保养记录；3.查看特种设备监督检验报告、使用登记证及其有效期；查看强检设备强制检定标志、检定证书及有效期。4.消防安全设施防火间距、防火堤、消防车通道、消防水源等是否符合要求；消防水泵房、泡沫泵房、消防水管网、稳高压管网、火灾自动报警系统，自动灭火系统，推车式灭火器、消火栓、消防水炮、消防竖管、泡沫灭火系统、固定消防喷淋等完好有效情况，企业消防队、工艺处置队建设。《消防法》《石油库设计规范》《油气化工码头防火设计规范》1.防火间距、防火堤、消防车通道、消防水源等是否符合要求2.现场消防设施是否完好有效，灭火器、泡沫灭火剂有效期内；3.是否按月进行消防维保，并定期进行消防设施检测。4.检查企业消防队和工艺处置建设的文件及培训等记录。5.石油库设有消防水池（罐）时，其补水时间不应超过96h。需要储存的消防总水量大于1000m3时，应设2个消防水池（罐），2个消防水池（罐）应用带阀门的连通管连通。消防水池（罐）应设供消防车取水用的取水口。查资料查现场6.储存甲B类和乙A类液体且容量大于或等于50000m3的外浮顶罐，应在储罐上设置火灾自动探测装置，并应根据消防灭火系统联动控制要求划分火灾探测器的探测区域。当采用光纤型感温探测器时，探测器应设置在储罐浮盘二次密封圈的上面。当采用光纤光栅感温探测器时，光栅探测器的间距不应大于3m。查资料查现场7.石油库内应设消防值班室。消防值班室内应设专用受警录音电话。查资料查现场8.石油储备库应设独立的自动启动消防给水系统。查资料查现场9.泡沫液泵、平衡阀和比例混合器应为1用1备。查资料查现场10.液化烃罐区应设置消防冷却水系统，并应配置移动式干粉等灭火设施。查现场11.液化烃库区事故水收集池容量符合性评估应考虑泄漏物料量、消防用水量和可能雨水量综合评估事故水收集池容量符合性。12.集液池应设置固定式高倍数泡沫灭火系统，高倍数泡沫灭火系统应按现行国家标准《泡沫灭火系统技术标准》GB50151的有关规定执行。查资料查现场。1、消防泵房巡检牌内容与泵房内现有设备不符；2、污油罐建议装呼吸阀，阻火器不能替代呼吸阀；GB50074-6.4.4。3、水泵接线不规范。4、罐区内未设置消防器材和消防器设置不足等。5、未标明泡沫罐内囊使用寿命，不符合《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021第3.4.5条要求。6、泡沫储罐上未标明泡沫液剩余量（无法使用的部分），不符合《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021第3.5.3条要求。7、202#储罐南泡沫立管下部未设置锈渣清扫口，不符合《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021第4.2.6条要求。5.安全管理信息系统安全管理信息系统及其运行情况《危险化学品安全管理条例》第二十四条；《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）《港口危险货物安全管理规定》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表1.现场检查是否建立危险货物作业信息系统，并能实时记录危险货物作业基础数据（包括进出港危险货物种类及数量、储存地点、理化特性、货主信息、安全和应急措施等）；2.检查有关信息是否实现在作业场所之外异地存放，并与所在地行政管理部门信息共享；3.检查是否建立了危险货物码头、罐区（储罐）、库（堆）场等作业现场视频监控系统；4.检查企业危险化学品储存、出入库安全管理制度的制定及落实情况。5.查阅企业危险化学品储存管理制度、仓库台帐和相关档案资料6.化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合AQ/T3034有关要求。7.明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。获取最新安全生产信息。8.企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全生产信息。随机对相关岗位人员进行访谈。1、场所内物质告知补充相关物质危险特性等相关内容。6．有毒和可燃气体泄漏检测设施检查企业有毒和可燃气体泄漏报警设施设置运行情况；检查企业执行《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493）等强制性标准规范的情况。可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘。报警信号是否发送至操作人员常驻的控制室、现场操作室等进行报警。报警仪类别、安装位置、数量是否符合要求。安全生产法》第三十三条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第九条；《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB504931.阅有毒和可燃气体泄漏检测报警设施设计资料，查清此类设施的设置数量和位置；2.现场勘查部分有毒和可燃气体泄漏检测报警设施的设置安装和使用情况；3.查看检测文件或标识，核查检测报警仪器是否定期校验；4.泄漏报警设施的设置、运行和管理情况。5.涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。查资料查现场6.对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。查现场7.可燃气体和有毒气体的检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。操作人员和管理人员要对报警及处理情况做好记录，并定期对所发生的各种报警和处理情况进行分析。查报警处警记录1、未提供可燃气体探测器检测报告。2、油漆仓库（放置有稀料）未设置可燃气体报警探测器，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第3.0.1条和《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.4.3条要求。7.联锁和紧急停车系统检查企业按照标准要求安装、使用安全联锁装置的情况。检查企业大型生产装置和涉及危险化工工艺的中型生产装置、重大危险源装备安全联锁、紧急停车系统的情况；检查企业建立工艺安全联锁系统的解除和投用管理制度、安排专门管理人员、定期检查维护、确保安全联锁装置稳定正常的情况。《安全生产法》第三十三条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第九条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5设备安全风险隐患排查表1.查阅安全联锁和紧急停车系统的设计文件、联锁管理制度、联锁审批及日常测试记录；2.查清安全联锁装置和紧急停车系统的设置数量和位置，对照操作规程及工艺参数记录，现场勘查部分安全联锁装置和紧急停车系统的安装和使用情况；3.对有关人员进行正式问询。4.企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求：（1）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；（2）应对工艺和设备联锁回路定期调试；（3）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；（4）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；（5）摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。查现场查记录5.应就操作员所在领域内的SIS功能和操作对它们进行培训。应按要求培训维护人员，使得SIS（硬件和软件）的功能特性维持它的目标完整性。查培训记录，随机抽查在岗人员。十、教育培训1.培训管理①企业应按规定开展安全教育培训，明确安全教育培训目标、内容和要求，定期识别安全教育培训需求，制定并实施安全教育培训计划。《安全生产法》第十八条1.查看安全教育培训制度；2.安全教育培训需求识别、汇总及分析记录；3.查看年度安全教育培训计划及实施情况。②企业应组织安全教育培训，保证安全教育培训所需人员、资金和设施。《安全生产培训管理办法》第十条《生产经营单位安全培训规定》第二十一条1.培训记录；2.教育培训经费使用计划和落实情况。查财务安全投入账单和计划的符合度。③企业应做好安全教育培训记录，建立从业人员安全教育培训档案。《生产经营单位安全培训规定》第二十二条1.查看培训记录；如三级安全培训教育记录，查看三级安全培训教育的内容2.查看从业人员安全生产教育、培训档案、现场随机访谈培训人员。通过随机抽查，发现个别在岗人员对受限作业顺序相关知识未掌握，培训试卷存在误判情况。④企业应组织对培训效果进行评估，改进提高培训质量。1.培训效果评估记录；2.改进措施。3.查看人员考核合格证明材料，再培训证明材料《特殊作业安全管理》试卷，个别题目存在误判。2．资格培训①企业的特种设备作业人员应按有关规定参加安全教育培训，取得《特种设备作业人员证》后，方可从事相应的特种设备作业或者管理工作，并按规定定期进行复审。《特种设备作业人员监督管理办法》第二条《特种设备作业人员监督管理办法》第二十二条1.特种设备作业人员台账；2.资格证书。②企业的特种作业人员应经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业，并按规定定期进行复审。离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。《安全生产法》第二十七条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。1.特种作业人员台账；2.《特种作业操作证》，特种作业操作证应定期复审。③主要负责人和安全管理人员应接受安全培训，并取得安全资格证书。《生产经营单位安全培训规定》第九条《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》第六条1.主要负责人和安全管理人员安全资格证书。④装卸管理人员、申报员、检查员应经过专门的培训并考核合格，具备相应从业条件，取得相应种类的《危险化学品水路运输从业资格证书》，方可从事相应的作业。《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》第十二条1.危险化学品水路运输从业人员台账；2.《危险化学品水路运输从业资格证书》。3．宣传教育①企业应组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。企业应将安全生产法律法规的培训学习要求，纳入到企业制定的安全学习培训制度中，将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。1.查安全生产法律法规、标准及其他要求宣传、培训记录资料，随机抽查在岗人员对相关的法律法规标准的了解程度（从其培训记录中抽取）。通过随机抽查，发现个别在岗人员对《安全生产法》等相关法律法规培训内容掌握程度欠佳，需进一步加强培训，并做好记录。4．从业人员培训①未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。《安全生产法》第二十五条《安全生产法》第二十四条1.从业人员上岗前安全教育培训记录，考核合格证明。②从业人员应每年接受再培训，培训时间不得少于规定学时。《安全生产法》第二十五条1.从业人员年度再培训记录，再培训的时间记录。③对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员，应进行岗前培训。培训内容应包括安全法律法规、安全管理制度、岗位操作规程、风险和危害告知等，与新岗位安全生产要求相符合。《生产经营单位安全培训规定》1.对调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗的人员，需从新进行岗前安全培训记录，查培训内容和培训记录。随机抽查轮岗人员对培训内容合格情况。④应对新员工进行三级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗。培训时间不得少于规定学时。《生产经营单位安全培训规定》第十二条《生产经营单位安全培训规定》第十三条生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。1.员工名册，必要时抽查劳动合同；2.新员工的三级安全教育培训记录；3.三级安全教育培训考核记录，考核合格证明，再培训的时间记录。1、未见对新入职的员工三级培训记录及相关评价内容。⑤企业使用被派遣劳动者的，应纳入本企业从业人员统一管理，进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。《安全生产法》第二十五条生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。1.劳务派遣人员名单；2.查被派遣劳动者的安全教育培训记录，考核合格证明，再培训的时间记录。⑥应在新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。《安全生产法》第二十六条生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。1.新技术、新设备，增加新作业货种等相关技术资料；2.专项培训记录，培训内容，培训时间。3.应急预案按照要求修订以后的相关培训，培训内容，培训记录。⑦企业应对相关方进港作业人员进行进港安全教育，发放临时进港证，保存安全教育记录。相关方，是与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。港口企业常见的相关方包括外来施工单位、设备维修单位等，为保证作业安全，在相关方作业人员进港前，必须经过安全教育，取得临时进港证后方可进港作业。1.安全教育培训管理制度；2.相关方作业人员名单；3.相关方作业人员培训记录/档案。4.企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。查制度查承包商档案5.企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。6..企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂；进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底；7.企业应对承包商施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查。查施工方案、安全作业规程。8.企业应对承包商作业现场实施监督检查。查对承包商的检查、考核记录等1、未见对施工单位的培训记录及相关评价内容。⑧企业应告知外来参观、学习等人员遵守进港有关安全规定及安全注意事项。《生产经营单位安全培训规定》第四条规定“生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。”1.有关外来参观、学习等人员安全教育培训管理制度；2.外来参观、学习人员的进港培训或告知记录。5．规范档案①企业应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。《安全生产法》第二十五条安全教育培训档案。查本检查项“教育培训”中所涉及到的所有档案是否归档，并齐全完备。十一、作业与现场管理1.作业标准按作业标准、规范开展作业的情况《危险化学品安全管理条例》第四十四条现场检查港口危险货物作业是否符合《油气化工码头防火设计规范》、《油船油码头安全作业规程》、《散装液体化工产品港口装卸技术要求》、《液化气码头安全技术要求》等安全作业标准、规程要求，重点检查以下内容：是否按规定开展港口设施结构检测评估。码头是否按照设计规定或核定的荷载标准使用，是否存在超载使用的情况。码头附属设施是否完备防雷装置系统运行过程中是否进行定期安全检测。装卸甲、乙类油气化工品防火等级为特级的码头（≥100000DWT(t)或≥10000GT）是否设置快速脱缆钩25万吨级及以上吨级油气化工码头，是否设置激光靠泊、缆绳张力监测和作业环境监测系统。紧急切断阀安装位置是否满足紧急情况下人工操作要求，距离码头前沿线是否不小于20m。爆炸危险区域内工艺管道的金属法兰连接处是否全部跨接甲、乙类码头，手提式灭火器最大保护距离是否不超过9m，推车式灭火器最大保护距离是否不超过18m。每一个配置点的手提式灭火器数量是否不少于2具。10.工艺管道是否按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的要求涂刷名称和流向等标识。1、门卫至综合楼马路局部位于爆炸危险环境Ⅱ区，请修改制度，从此经过机动车辆应佩戴阻火器，标准依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058附录B（11）。2、生产区门口处沿封面铺设的临时用电电缆未采取防止机械损伤的措施，不符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-xx第10.6（e）条要求。2.安全检查开展安全生产检查情况《安全生产法》第四十三条《港口危险货物安全管理规定》第四十一条1.查看现场安全检查记录，查看是否进行经常性检查；查看隐患整改记录，自查出的隐患整改整改记录。2.查看安全检查制度建立情况。未见春、秋季节性安全检查记录；3.夏季“四防”工作企业装置、设备、场所特别是液化烃、液化气体储罐的防晒、防高温、防雨、防台风、防汛设施设备是否完好，储罐冷却喷淋装置及报警装置是否正常运行。《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《危险化学品安全管理条例》第八十条夏季“四防”准备、执行及现场情况4.罐区作业检查危险化学品储罐的脱水、装卸、倒罐等作业规程是否符合标准规范的要求；检查企业制定的脱水、装卸、倒罐等作业规程的执行情况。化工装置区、油库、罐区、化学危险品仓库等危险区应未设置永久性“严禁烟火”标志。正常操作时是否能杜绝内浮顶罐浮盘和物料之间形成空间，是否定期对浮盘上部空间气体成分进行检测；使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的是否已经停用或经过安全论证合格。《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004）;《化工企业安全卫生设计规范》HG20571第6.2.2条1.查阅相关管理制度、作业规程文件和操作记录；2.现场勘查脱水、装卸、倒罐等实际作业状况；3.检查视频录像，核查作业过程，特别是核查是否存在油气罐区同一防火堤内切水和动火作业同时进行的现象；4.检查是否浮盘落地，有无落地保护措施及制度；5.多个化学品储罐尾气联通回收系统的是否已经停用或经过安全论证合格。1、储罐取样孔未安装人体静电导除装置；（石油化工静电接地设计规范SHT3097）；2、储罐排污口是单阀（安监管三（2014）94号）；5.检维修安全管理检查企业制定和执行检维修安全管理制度情况。外包检维修活动的承包单位是否具备相应施工资质；《xx省危险化学品安全管理办法》第十三条1.查阅检维修安全管理制度；选取1至2项维修工程，检查维修方案和风险辨识文件，核查检维修安全管理制度执行情况；2.如果企业正在实施维修作业，应勘查作业现场，核验安全管理制度的执行情况。6.相关方管理对相关方的过程控制《危险化学品安全管理条例》第十三条《港口危险货物安全管理规定》第二十五条1.对相关方的资质审查。2.与相关方签订安全协议，明确双方各自的安全责任3.进入作业现场有相应的安全管理制度和措施4.对相关方的安全检查等监督监管措施。7.变更管理检查企业建立变更管理制度，履行变更程序，对变更过程产生的风险进行分析和控制，针对人员、管理、工艺、技术、设施等方面发生永久性或暂时性的变化时，采取有计划的安全控制措施，以避免或减少对安全的影响，防范事故的情况。《安全生产法》第十八条;《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-20081.查阅变更管理制度和相关文件资料，检查变更管理制度是否符合要求；2.选取发现的变更事项核验变更管理制度的执行情况；3.抽查新建、改建、扩建项目（包括附属设施建设项目）引起的变更及其对该变更的管理情况；4.抽查原料介质、操作规程、工艺参数、工艺流程、设备设施、管理机构的变更及其对该变更的管理情况。5.企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。审核企业变更管理档案，查现场、管理、人员等变更项目，评估其是否执行了变更管理程序6.企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。审核相关变更的风险分析是否全面，现场检查相关控制措施是否落实7.变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。审查企业变更档案，重点审核相关连带变更是否执行。8.现场安全管理检查企业人员遵守《化工企业安全生产四十一条禁令》的情况。爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级是否满足区域的防爆要求。化工装置的管道刷色和符号是否执行《工业管路和基本识别色和识别符号》（GB7231）的规定。在有毒有害的化工生产区域，是否设置风向标。厂区内是否设置限高、限速标志。《安全生产法》第十八条；《化工企业安全卫生设计规范》HG20571现场勘查安全管理状况：防爆仪表、管道标识、安全色、标识牌、风向袋、限高牌等。（详见自查表）1、个别特种设备（过滤器）使用标识不清晰，需要更换。2、油罐护栏、栏杆未涂安全色；3、现场缺少相关的警示标识（如：当心坠落、当心障障碍物、撬内管道走向标等），配电室一出口未设置逃生指示标。十二、重大危险源管理十二、重大危险源管理1.危险源辨识、评价与风险评估分级按规定对重大危险源进行安全评估，及重大危险源分级情况《安全生产法》第三十七条《港口危险货物安全管理规定》三十九条《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)《交通部港口安全生产风险辨识管控指南》《港口危险货物重大危险源监督管理办法（试行）》1.查看重大危险源安全评估报告的评估结论、重大危险源分级情况，以及评估报告有效期；2.对于发生以下情形之一的，核查是否进行了重新评估；（1）重大危险源安全评估满三年的；（2）构成重大危险源的储存设施、场所进行新建、改建或扩建的；（3）危险货物种类、数量或者储存方式及其相关设备、设施等发生重大变更，可能影响重大危险源级别和风险程度的；（4）发生危险货物事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；（5）外界生产安全环境因素发生变化，影响港口重大危险源级别和风险程度的。3.对于一级重大危险源，核查评估机构是否为具有规定条件的安全评价机构。2.登记建档备案重大危险源登记建档，报所在地港口行政管理部门和相关部门备案情况《安全生产法》第三十七条《港口危险货物安全管理规定》三十八条《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条《港口危险货物重大危险源监督管理办法（试行）》1.查看重大危险源档案；2.查看备案证明材料（回执等）。3.监控与管理重大危险源安全管理和监控，与周边场所、设施、区域的安全间距，安全防护设施与安全监控报警、安全警示标志、重大危险源是否配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；重大危险源的化工生产装置装备是否满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装置；毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（SIS）等《安全生产法》第三十七条《港口危险货物安全管理规定》第三十九条《港口危险货物重大危险源监督管理办法》《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）1.查看重大危险源安全管理规章制度；2.查看重大危险源安全管理与监控方案；3.核查安全间距，检查防护设施、监控报警和安全警示标志是否符合要求。4.是否配