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文档简介

差旅费管理办法第一条为加强和规范公司差旅费管理，按照既保障出差人员工作需要，又推行第二条xx第五条事前审批、控制支出。公司所有人员因公出差前必须办理外出审批相关未按本办法规定标准开支差旅费的，超支部分原则上由个人自理。如因第九条出差人员原则上应于差旅结束后一周内办理报销手续。差旅费报销时应第十条财务部应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准的出差以及无故超第十一条出差人员自带交通工具、使用公务车辆出差或其他单位免费提供交通第十三条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮第十六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确第十七条出差人员乘坐火车的上站或下站交通费用、往返机场的车辆费、行李第十八条公司员工经批准参加脱产进修的，参照本办法只报销往返目的地之间第十九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所等，第二十一条公司员工赴省内出差，按照省财政厅统一发布的相关市（区第二十三条出差人员应当在本办法规定的职务级别对应的出差目的地住宿费标第二十五条出差住宿原则上两人一个标准间，单人出差或男、女出差人员为单第二十六条伙食补助费是指对工作人员在因公上线、出差、抢险演练、紧急抢受的伙食补助。按每人每天50元给予补助，由各业，参加人员按每人每天50元给予补助。作业天数及参与人数由公司分管生产领导第二十七条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。出差人员市内交通费按出差自然（日历）天数计算，赴外省出差按每人每天30元标准包第二十八条公司员工经批准参加学习、培训（不含脱产进修）在一个月以内，第二十九条公司员工参加会议、培训（不含脱产进修）期间，主办方负责统一第三十条公司员工出差期间，经分管领导批准就近回家探亲，其绕道城市间交第三十一条在岗的劳务派遣制员工因公外出的住宿费、补助费按其他人员的标第三十二条出差人对所办理业务的真实性、合理性和合法性负责，保证报销凭第三十三条业务部门（单位）负责人对本部门（单位）报销业务的真实性、合第三十四条主办会计和财务部门负责人根据《财务审批管理制度》对报销票据第三十五条分管领导、财务总监、总经理和董事长根据财务审批权限对其审批第三十六条公司工作人员因公出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控交通工具费（飞机/火车/自带车）其他批准金额标准标准合计大写（批准金额）财务总监财务部负责人主办会计分管领导协管领导部门负责人交通工具费（飞机/火车/自带车）其他批准金额标准标准合计大写（批准金额）

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