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文档简介

社区经营年度预算编制方案一、编制总则（一）编制目的。为规范社区经营年度预算管理，提升资金使用效益，保障社区服务项目顺利实施，特制定本方案。（二）编制原则。坚持量入为出、厉行节约、突出重点、公开透明的原则。（三）编制依据。依据国家及地方财政政策、社区发展规划及上年度预算执行情况。（四）编制范围。涵盖社区公共服务、基础设施建设、文化活动、物业管理等全部收支项目。（五）编制要求。确保数据真实、依据充分、程序规范、结果公开。二、组织架构（一）领导小组。成立由街道办主要领导任组长，分管领导任副组长，财务、民政、城管等部门负责人为成员的预算编制领导小组，负责方案审批。（二）工作专班。由街道财务科牵头，抽调民政、社区工作人员组成工作专班，具体负责预算编制、审核、汇总工作。（三）职责分工。财务科负责政策解读、数据审核；民政科负责项目需求收集；社区负责基础数据采集；城管负责基础设施预算审核。三、编制流程（一）准备阶段。1.制定编制方案；2.成立工作专班；3.召开动员部署会。要求在每年10月20日前完成准备工作。（二）编制阶段。1.收集基础数据；2.测算收支项目；3.编制初步预算；4.征求意见修改。要求在次年1月15日前完成初步预算编制。（三）审核阶段。1.部门初审；2.领导小组复审；3.专家论证。要求在次年2月10日前完成审核工作。（四）批复阶段。1.报上级部门审批；2.下达执行预算。要求在次年3月15日前完成批复工作。四、收支预算编制（一）收入预算编制。1.财政拨款收入。依据上级部门核定的年度拨款额度；2.社区经营收入。包括物业费、摊位租赁费等；3.社会捐赠收入。明确捐赠来源、使用范围及管理责任。要求收入测算误差率控制在5%以内。（二）支出预算编制。1.基本公共服务支出。包括养老、医疗、文化等日常支出；2.基础设施建设支出。明确道路修缮、绿化养护等标准；3.专项项目支出。按项目单独编制预算；4.管理费用支出。控制比例不超过总预算的8%。要求支出编制需附详细测算表。五、预算执行监控（一）执行机制。1.按月度报送执行进度；2.季度开展执行分析；3.重大支出需集体决策。（二）调整程序。1.年中调整需提交专项报告；2.调整幅度超过10%需重新审批；3.紧急调整需同步报备。（三）绩效评价。1.年度开展预算绩效评价；2.评价结果与下年度预算挂钩；3.建立问题清单并限期整改。六、信息公开（一）公开内容。1.预算编制说明；2.收支明细表；3.执行进度公告；4.调整说明。（二）公开方式。通过社区公示栏、政府网站、微信公众号等渠道公开。（三）公开时限。预算批复后20日内完成首次公开，执行过程中每月更新。七、保障措施（一）责任落实。明确各部门、各岗位责任，签订责任书。（二）技术保障。配备预算编制专用软件，开展业务培训。（三）监督机制。接受审计、纪检监察部门监督，建立举报反馈制度。八、附则（一）

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