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企业过程分析工作表

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过程分析工作表（乌龟图）

采

购员

谣

1电

、

脸

员

3检

、

术

部

技

E-仓

5ma犀i

、

输入②输出③

（要求是什么？）（将要交付的是什么？）

1、合同/订单（包含交付时间/日期、数量、

产品质量要求、包装要求、运输要求、交付

1、采购计划：2、合格供应商一览表：3、

地点等）：2、产品图纸：3、技术协议：4、

合格原材料或者外购/外协件/辅助材料：4、

生产计划：5、国际/国家标准、法规：6、

供应商质量管理体系要求：7、采购成木目合格证明文件/资料：5,供应商质量体系证

标等。书：6、采购订单.11

如何做？④使用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）

1、采购管理程序：2、供应商管理程序：3、进货1、交付进度（时间/日期）：2、产品交付质

检验操纵程序；4、实验室管理程序；5、文件操纵量.数量，3,采购成木।4.超额运费；5,

管理程序：6、记录操纵管理程序：7、搬运、贮存、

交付合格率：6、交付不良率：7、交付退货

包装与防护管理程序：8、纠正与预防措施程序；9、

不合格品操纵程序：10、人力资源管理程序：11、率：8、供应商配合度：9、顾客埋怨/退货：

测员仪器校正与管理程序。10、供应商过程能力指标（Ppk、Cpk.Cmk）.

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