矿山企业安全巡检细则制度

矿山企业安全巡检细则制度一、总则

（一）目的

1、依据《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及企业安全生产战略，针对矿山生产中存在的顶板冒落、边坡滑移、设备故障、通风不足等核心痛点，明确安全巡检的规范要求，旨在通过系统性巡检排查隐患、防控风险，保障人员生命安全与生产连续性。

2、解决巡检职责不清、标准模糊、记录不全、整改滞后等问题，建立“全员参与、预防为主、责任到人”的巡检管理体系，降低事故发生率，提升安全管理效能。

（二）适用范围

1、覆盖矿山生产全流程，包括采场、掘进工作面、井下巷道、提升系统、通风系统、排水系统、压气系统、配电设施、尾矿库、地面工业场地等相关区域及设备。

2、适用于矿山企业正式员工（包括矿长、安全员、班组长、操作工）、外包作业人员（如采矿承包商、设备维保单位）及相关管理人员，明确外包人员巡检需纳入企业统一管理。

3、例外情形：突发自然灾害（如暴雨、地震）导致的紧急巡检，可启动应急预案，事后24小时内补录巡检记录。

（三）核心原则

1、合规性原则：严格遵循国家及行业安全标准，巡检项目、频次、记录等不得低于法规要求。

2、风险导向原则：聚焦高风险区域（如采场顶板、高陡边坡、井下独头巷道）和关键设备（如主提升机、主通风机），优先安排重点巡检。

3、权责对等原则：明确各部门、岗位巡检责任，做到“谁巡检、谁记录、谁整改、谁负责”，杜绝推诿扯皮。

4、持续改进原则：定期分析巡检数据，优化巡检路线、标准及流程，提升巡检有效性。

（四）层级与关联

1、本制度为企业专项安全管理制度，层级高于部门级操作规程，与《矿山安全生产责任制》《隐患排查治理制度》《设备管理制度》等配套执行。

2、制度冲突时，以本制度为准；特殊情况需调整的，由矿长办公会审议批准后实施。

（五）相关概念说明

1、安全巡检：指通过目视、耳听、手触、仪器检测等方式，对矿山作业环境、设备设施、人员行为等进行系统性检查，及时发现并记录异常状态的过程。

2、隐患：指可能导致事故的不安全状态（如设备缺陷、支护失效）或人的不安全行为（如违章操作），分为一般隐患（可立即整改）和重大隐患（需停产整改）。

3、风险点：指可能引发事故的部位或环节，如采场台阶坡面、提升钢丝绳、井下爆破作业点等。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构

1、决策层：矿长（企业主要负责人），全面负责安全巡检工作的统筹决策，审批重大隐患整改方案及资源调配。

2、执行层：生产副矿长、安全副矿长、设备副矿长，分别负责生产区域、安全监管、设备设施的巡检组织与落实；各车间主任、班组长为一线巡检直接负责人。

3、监督层：安全环保部（专职安全员）、设备管理部，负责巡检计划制定、过程监督、结果复核及整改跟踪。

（二）决策与职责

1、矿长职责：批准年度巡检计划及预算，每月听取巡检工作汇报，对重大隐患整改方案进行最终审批；因决策失误导致事故的，承担领导责任。

2、安全副矿长职责：组织制定巡检标准及流程，协调跨部门巡检资源，每月组织一次巡检工作专项检查，对巡检制度执行不力部门提出处理意见。

（三）执行与职责

1、生产车间职责：

（1）采场车间：班组长每班组织对采场台阶、边坡、作业面支护、爆破器材存放点进行巡检，记录岩层稳定性、设备停放位置等异常情况。

（2）掘进车间：班组长每班检查巷道顶板、两帮支护情况，监测有害气体浓度，发现冒顶征兆立即停止作业并上报。

2、安全环保部职责：

（1）专职安全员每日对井下主要巷道、通风系统、排水系统进行巡检，每周覆盖所有采掘工作面，填写《安全巡检记录表》，对发现的隐患下达《隐患整改通知单》。

3、设备管理部职责：

（1）设备操作工每班开机前对提升机、通风机、水泵等关键设备进行试运行检查，记录温度、电流、振动等参数；设备维修工每周对设备润滑、制动、防护装置进行全面检查。

（四）监督与职责

1、安全环保部对各部门巡检记录进行每周抽查，重点核查隐患描述是否准确、整改措施是否落实，发现记录造假或漏检的，对责任人处以罚款并通报批评。

2、矿工会每季度组织一次员工巡检满意度调查，收集巡检标准合理性、流程便捷性等意见，反馈至安全环保部优化改进。

（五）协调联动

1、建立“班组长每日汇报、车间主任每周汇总、安全副矿长每月分析”的巡检信息传递机制，每日班后10分钟内，班组长通过企业微信群上报当日巡检问题；每周五下班前，车间主任向安全环保部提交《周巡检问题清单》。

2、跨部门隐患整改：涉及生产与设备的隐患（如输送带跑偏），由安全环保部牵头组织生产车间、设备管理部召开现场协调会，明确整改责任及时限（一般隐患不超过24小时，重大隐患不超过72小时）。

三、巡检范围与频次

（一）区域巡检

1、采场区域：

（1）露天采场：每班巡检2次（班前、班中），重点检查台阶坡面角是否符合设计要求（不大于60度）、浮石清理情况、截排水沟是否畅通，雨后增加1次专项巡检。

（2）地下采场：每班巡检3次（进入作业面前、作业中、离开作业面前），检查顶板锚杆支护是否牢固、采场顶板离层仪读数是否超标（超过30mm立即停采）、作业面照明是否充足。

2、井下巷道区域：

（1）主要运输巷道：每日巡检1次，检查巷道变形情况、轨道平整度、警示标识是否完好，通风风速是否符合标准（不小于0.25m/s）。

（2）独头巷道：每班巡检1次，监测一氧化碳浓度（不超过24ppm）、氧气含量（不小于20%），发现有害气体超标立即撤人并启动通风系统。

（二）设备巡检

1、提升系统：

（1）主提升机：每班开机前检查钢丝绳磨损情况（直径减少量不超过原直径的7%）、制动闸间隙（不大于2mm）、深度指示器准确性；运行中每小时检查电机温度、轴承振动值（不超过4.5mm/s）。

（2）提升容器：每日巡检1次，检查罐耳磨损量、防坠器可靠性，每月进行1次防坠试验。

2、通风系统：

（1）主通风机：每班开机前检查叶片角度、轴承润滑油位（不低于油标中线）、电气柜指示灯状态；运行中每小时监测风机风量、负压值，确保井下总风量满足生产需求。

（2）局部通风机：每班巡检2次，检查风机安装位置是否符合“三专两闭锁”要求（专用变压器、专用开关、专用线路，风电闭锁、瓦斯电闭锁），风筒接口是否严密。

（三）设施与人员行为巡检

1、安全设施：

（1）消防设施：每周巡检1次，检查灭火器压力是否正常（指针在绿色区域）、消防沙箱储量是否充足（不少于0.5m³）、消防水管是否漏水。

（2）警示标识：每月巡检1次，检查“禁止入内”“当心坠落”等标识是否清晰、位置是否正确，缺失或损坏的3日内更换。

2、人员行为：

（1）班组长每班对作业人员进行安全行为观察，重点检查是否按规定佩戴安全帽、安全带，是否遵守操作规程（如爆破后通风时间不少于30分钟再进入作业面）。

（2）安全员随机抽查员工安全培训记录，未完成年度安全培训（不少于24学时）的，禁止上岗作业。

四、巡检标准与规范

（一）管理目标与核心指标

1、隐患整改率：一般隐患24小时内整改完成率不低于95%，重大隐患72小时内整改完成率100%，每月统计并公示。

2、巡检覆盖率：井下作业面100%覆盖，露天采场重点区域每班不少于2次，设备关键参数记录完整率不低于98%。

3、事故发生率：因巡检不到位导致的安全事故为零，年度巡检相关工伤事故较上年下降20%。

（二）专业标准与规范

1、区域巡检标准：

（1）采场顶板：锚杆支护扭矩不低于100N·m，顶板离层仪读数超过30mm立即停采并补强支护。

（2）边坡稳定：坡面浮石清理率100%，雨后增加位移监测点，位移日变化量超过5mm启动预警。

2、设备巡检标准：

（1）提升钢丝绳：每日检查断丝数不超过总丝数的1%，直径磨损量不超过原直径7%。

（2）主通风机：轴承温度不超过80℃，振动值不超过4.5mm/s，叶片角度偏差不超过±2°。

3、高风险控制点：

（1）井下爆破作业：通风时间不足30分钟为重大风险点，需班组长与安全员双人确认。

（2）尾矿库水位：汛期水位控制标高低于设计洪水位1米，每日两次人工复核水位计数据。

（三）管理方法与工具

1、巡检清单法：按区域/设备制定《标准化巡检清单》，逐项勾选并记录异常，清单每季度更新。

2、数字巡检工具：配备防爆巡检终端，实时上传GPS定位、照片及数据，自动生成巡检轨迹报告。

3、五感巡检法：通过目视（设备状态）、耳听（异响）、手触（温度振动）、鼻闻（异常气味）、步测（间距）综合判断。

五、巡检流程管理

（一）主流程设计

1、计划制定：安全环保部每月25日前编制下月巡检计划，明确区域、频次、责任人，经安全副矿长审批后下发。

2、现场执行：班组长按计划携带巡检终端开展检查，发现隐患立即拍照标注位置，终端自动记录时间戳。

3、问题上报：每日17时前通过系统提交巡检报告，重大隐患电话同步告知生产调度中心。

4、整改闭环：责任部门24小时内提交整改方案，安全环保部验收后关闭问题，形成“发现-整改-验证”闭环。

（二）子流程说明

1、交接班巡检流程：

（1）交班人员需向接班人员说明设备运行状态及未处理隐患，双方签字确认《交接班记录》。

（2）接班人员30分钟内完成设备试运行检查，异常情况立即停机并上报。

2、特殊天气巡检流程：

（1）暴雨后2小时内启动边坡专项巡检，重点检查截排水沟堵塞情况及坡面裂缝。

（2）雷电天气暂停露天巡检，井下巡检需携带防雷设备，禁止使用非防爆终端。

（三）流程关键控制点

1、隐患分级判定：安全环保部接报后30分钟内完成风险等级评估，重大隐患直接上报矿长。

2、整改时限管控：一般隐患整改超期24小时自动升级督办，重大隐患超期48小时启动停产程序。

3、数据真实性校验：每周随机抽取20%巡检记录，现场复核GPS轨迹与照片匹配度，造假行为追责。

（四）流程优化机制

1、优化触发条件：连续三个月同一区域同类隐患重复出现，或员工反馈流程效率低于80%。

2、简易评估流程：由安全环保部组织班组长代表召开专题会，投票确定优化方案。

3、审批与实施：优化方案经安全副矿长审批后，15日内完成流程修订并全员培训。

六、权限与审批管理

（一）权限设计

1、巡检计划审批权：月度计划由安全副矿长审批，重大调整（如新增高风险区域）需矿长批准。

2、隐患整改审批权：

（1）一般隐患整改方案由车间主任审批，涉及停产整改的需生产副矿长签字。

（2）5000元以上整改费用由设备副矿长审批，超1万元需矿长办公会审议。

3、数据查询权限：班组长可查看本班组巡检记录，安全环保部可查询全矿数据，外部人员需矿长授权。

（二）审批权限标准

1、常规审批路径：

（1）日常巡检问题：班组长→车间主任→安全环保部（24小时内闭环）。

（2）设备维修申请：操作工→设备管理员→设备副矿长（48小时内响应）。

2、越权审批禁止：未按权限审批的整改方案视为无效，责任部门需重新走流程。

3、审批时限要求：常规审批不超过2个工作日，加急事项需注明“特急”标识，4小时内完成。

（三）授权与代理

1、授权范围：矿长可授权安全副矿长代行月度计划审批权，授权期限不超过30天。

2、代理机制：

（1）岗位代理人需经原岗位书面确认，代理期最长15天，代理期间保留原岗位责任。

（2）代理交接需在系统备案，关键交接事项需双方签字确认《权限交接单》。

（四）异常审批流程

1、紧急情况处置：突发险情（如边坡滑移）可先口头通知停产，2小时内补办电子审批。

2、权限外事项处理：超1万元整改需提交《特殊事项说明》，经矿长签字后启动应急审批通道。

3、补批流程：未及时审批的事项，申请人需在3个工作日内提交《补批申请》，说明延迟原因。

七、执行与监督管理

（一）执行要求与标准

1、操作规范：巡检人员必须佩戴定位终端，禁止代签、漏检，发现隐患需立即标注并上传3张不同角度照片。

2、信息录入：巡检记录需包含时间、位置、问题描述、整改建议四要素，缺项视为无效记录。

3、执行判定标准：连续三次巡检记录被判定无效，暂停岗位资格并重新培训；月度有效记录低于90%的，扣减当月绩效。

（二）监督机制设计

1、日常监督：安全环保部每日抽查30%的巡检记录，重点核查隐患描述与照片一致性。

2、专项监督：每月开展“无通知巡检”，模拟突发场景检验应急响应能力，结果纳入部门考核。

3、内控环节：

（1）班组长每日审核本组记录，签字确认真实性。

（2）安全员每周复核10%的现场隐患，验证整改效果。

（3）设备部每月抽查设备参数记录，比对历史数据趋势。

（三）检查与审计

1、检查内容：巡检计划执行率、隐患整改时效、数据真实性、流程合规性。

2、检查方法：

（1）现场核查：每月随机抽取2个区域，对比系统记录与实际状态。

（2）数据分析：每月分析巡检热点区域，识别重复隐患并溯源。

3、审计频次：每季度开展一次全面审计，形成《巡检管理审计报告》，报矿长办公会。

（四）执行情况报告

1、报告主体：安全环保部每月5日前提交上月巡检执行报告。

2、报告内容：

（1）核心数据：隐患总数、整改率、重复隐患占比、员工培训完成率。

（2）风险分析：未整改重大隐患清单、流程堵点及改进建议。

3、应用机制：

（1）报告作为部门安全绩效评分依据，占比不低于30%。

（2）连续两月排名末位的部门，负责人需在矿长办公会述职。

八、考核与改进管理

（一）绩效考核指标

1、隐患整改率：一般隐患24小时内整改完成率权重30%，重大隐患72小时内整改完成率权重50%，每月统计并公示。

2、巡检覆盖率：井下作业面100%覆盖权重20%，露天采场重点区域每班不少于2次权重15%，设备参数记录完整率权重15%。

3、事故预防效果：因巡检到位避免的事故数量权重10%，员工安全培训完成率不低于90%权重10%。

（二）评估周期与方法

1、月度评估：每月5日前安全环保部汇总数据，采用“数据核查+现场抽查”方式，抽查比例不低于30%。

2、季度评估：每季度末组织跨部门评审会，结合事故率、隐患重复率等综合评分，形成季度绩效报告。

3、年度总评：年度考核以季度平均分为主，结合年度安全目标达成情况，权重分配为季度评分70%、年度目标30%。

（三）问题整改机制

1、隐患闭环管理：

（1）一般隐患：24小时内整改，班组长验收签字，安全环保部48小时内复核。

（2）重大隐患：72小时内整改方案，矿长审批后实施，安全环保部全程跟踪。

2、问责标准：

（1）一般隐患超期24小时，责任人扣减当月绩效10%。

（2）重大隐患整改超期48小时，部门负责人降级使用。

（四）持续改进流程

1、建议收集：每月通过班组长会议、员工意见箱收集巡检流程优化建议。

2、简易评估：安全环保部筛选建议，组织3人小组投票决定是否采纳。

3、审批与跟踪：优化方案经安全副矿长审批后15日内修订制度，每季度跟踪实施效果。

九、奖惩管理

（一）奖励标准与程序

1、奖励情形：

（1）及时发现重大隐患（如边坡滑移征兆）避免事故，奖励500-2000元。

（2）月度巡检有效记录率100%，奖励班组长300元。