医院部门整体支出绩效自评报告范文

医院部门整体支出绩效自评报告范文202X年度，本院严格按照《中华人民共和国预算法》《地方财政预算绩效管理办法》《公立医院全面预算管理制度实施办法》要求，组织开展全院部门整体支出绩效自评工作，本次自评覆盖全部预算收支、所有业务科室及行政后勤保障部门，自评基准日为202X年12月31日，自评周期为202X年1月1日至12月31日，经梳理核对预算执行数据、业务运营数据、绩效指标完成情况，形成本自评报告。本院为市属三级甲等综合医院，主要承担辖区内医疗救治、疾病预防、应急救援、医学科研教学、基层医务人员培训等职能，202X年末核定编制床位1800张，实际开放床位1762张，在职职工2163人，其中卫生技术人员1892人，正高职称127人，副高职称316人，博士学历42人，硕士学历387人，内设临床科室38个、医技科室12个、行政后勤科室17个，年度门急诊量128.7万人次，出院量7.2万人次，手术量3.1万台次，危急重症救治成功率96.8%，是全市规模最大、服务能力最强的综合性医疗机构。202X年度本院核心工作目标包括：完成12项市级公共卫生保障任务，启动内科住院楼改扩建项目，新增2个省级临床重点专科，门诊患者满意度提升至95%以上，住院患者满意度提升至96%以上，医保基金使用合规率达到98%以上，平均住院日控制在8.5天以内，百元医疗收入消耗卫生材料控制在20元以下，三四级手术占比提升至47%以上。202X年度年初预算批复总收入192600万元，其中财政拨款收入12800万元，事业收入176200万元，其他收入3600万元；年初预算批复总支出191800万元，其中基本支出157200万元，项目支出34600万元。年度执行中因政策性调整、临时公共卫生任务增加等原因，调整预算后总收入201700万元，调整后总支出200900万元。全年实际总收入203426.87万元，完成调整后预算的100.86%，其中财政拨款收入13216.42万元，完成调整后预算的101.22%，主要为年度中追加的疫情防控专项经费、重点专科建设补贴；事业收入186352.19万元，完成调整后预算的100.73%，主要为门急诊、住院医疗服务收入较预算小幅增长；其他收入3858.26万元，完成调整后预算的103.31%，主要为社会捐赠、科研合作收入超出预期。全年实际总支出202189.54万元，完成调整后预算的100.64%，其中基本支出161427.39万元，完成调整后预算的100.58%，主要用于人员薪酬、日常公用经费、卫生材料采购等常规运行支出；项目支出40762.15万元，完成调整后预算的100.89%，主要用于重点专科建设、医疗设备采购、智慧医院信息化升级、内科住院楼改扩建前期投入、公共卫生保障等项目支出；年末支出结余1237.33万元，全部结转至下年度用于智慧医院信息化升级项目后续建设，无闲置结转资金。本次自评由本院绩效自评工作小组牵头实施，工作小组由院长任组长、分管财务副院长任副组长，财务科、绩效办、医务科、护理部、设备科、基建科、后勤保障科、监察室等科室负责人为成员，制定印发《202X年度部门整体支出绩效自评工作方案》，明确自评范围、指标体系、时间节点、责任分工，其中1月5日至1月12日为科室数据上报阶段，要求各责任科室对照自评指标梳理佐证材料、上报指标完成情况；1月13日至1月20日为数据核对阶段，由财务科、绩效办联合核对预算执行数据、业务运营数据，确保数据真实准确；1月21日至1月25日为指标评分阶段，由自评工作小组对照评分标准逐一核算指标得分，梳理存在的问题；1月26日至1月30日为报告撰写阶段，完成自评报告初稿后提交院办公会审核通过后上报财政部门。本次自评指标体系设置投入、过程、产出、效益4个一级维度，下设预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益6个二级维度，28个三级评价指标，其中定量指标22个，定性指标6个，指标总权重为100分，其中投入类指标占20分，过程类指标占30分，产出类指标占25分，效益类指标占25分，评分标准参照国家三级公立医院绩效考核指标、本市卫生健康部门年度考核要求、本院年度工作目标制定，指标完成值达到或超过年度目标值的得满分，未达到目标值的按完成比例计分，未开展相关工作的不得分。自评过程采用定量分析与定性评价相结合的方式，定量指标数据全部从财务核算系统、HIS系统、医保结算系统、设备管理系统、科研管理系统提取，确保数据来源可追溯、真实准确；定性指标通过发放满意度调查问卷、查阅工作台账、现场核查项目实施情况、召开服务对象座谈会等方式获取评价依据，其中满意度调查共发放门诊患者问卷2000份、住院患者问卷1500份、职工问卷1000份，有效回收率分别为98.2%、97.7%、99.1%，所有指标得分均由责任科室提供佐证材料，自评工作小组集体审核确认，确保评价结果客观公正，无主观调整评分情况。投入类指标权重20分，实际得分19.2分，其中在职人员控制率年度目标值≤100%，实际完成值98.3%，权重3分，得满分3分，严格按照机构编制部门核定的人员编制数招聘职工，无超编、编外人员占比超标情况；三公经费预算变动率年度目标值≤5%，实际完成值2.1%，权重3分，得满分3分，三公经费预算调整幅度低于控制标准，预算编制严谨性符合要求；重点支出保障率年度目标值≥95%，实际完成值99.7%，权重4分，得满分4分，临床一线人员薪酬、卫生材料采购、医疗设备更新、公共卫生保障等重点领域支出全部足额保障，未出现拖欠人员薪酬、耗材供应不足等情况；项目支出预算占比年度目标值≥17%，实际完成值20.16%，权重4分，得满分4分，项目支出占总支出比例高于年度目标，重点项目建设投入力度达标；人员经费占基本支出比例年度目标值≥45%，实际完成值43.8%，权重3分，得2.4分，人员经费占比略低于年度目标，主要原因是本年度新入职护士、规培医生共127人，试用期薪酬按转正后薪酬的80%发放，拉低整体人员经费占比，按完成比例扣0.6分；公用经费控制率年度目标值≤100%，实际完成值98.7%，权重3分，得2.8分，公用经费控制整体达标，仅因本年度冬春季突发流感疫情，防疫物资、应急药品采购支出较预算小幅增加，扣0.2分。过程类指标权重30分，实际得分28.7分，其中预算完成率年度目标值≥95%，实际完成值100.64%，权重5分，得满分5分，全年总支出完成调整后预算比例高于目标值，预算执行进度达标；预算调整率年度目标值≤10%，实际完成值4.72%，权重4分，得满分4分，预算调整幅度低于控制标准，所有调整均按规定报财政部门审批，无违规调整预算情况；支付进度合规率年度目标值≥95%，实际完成值97.8%，权重4分，得满分4分，每月支出支付进度符合财政部门要求，无逾期支付、挤占挪用专项资金情况；三公经费执行率年度目标值≤100%，实际完成值87.3%，权重3分，得满分3分，三公经费实际支出低于预算，严格落实厉行节约要求，全年无因公出国（境）支出，公务用车运行维护费、公务接待费较预算分别下降14.2%、11.7%；结转结余变动率年度目标值≤10%，实际完成值8.2%，权重3分，得满分3分，年末结转结余资金规模较上年度下降8.2%，存量资金盘活工作符合财政部门要求；资金使用合规率年度目标值≥98%，实际完成值99.2%，权重4分，得满分4分，所有支出均符合财务管理制度、国库集中支付规定，支出凭证齐全、审批流程规范，无虚列支出、套取资金、私设小金库等违规情况；政府采购执行合规率年度目标值≥98%，实际完成值97.1%，权重3分，得2.7分，本年度3批次低值易耗防疫物资采购因疫情防控应急需要未走公开招标流程，已提前向财政部门报备，按规定扣0.3分；资产管理规范率年度目标值≥95%，实际完成值96.8%，权重4分，得满分4分，资产台账完善，账实相符率98.2%，资产配置、处置全部按规定流程审批，无资产流失、违规出租出借资产情况。产出类指标权重25分，实际得分23.8分，其中门急诊量完成率年度目标值≥98%，实际完成值102.96%（年度目标125万人次，实际完成128.7万人次），权重3分，得满分3分；出院量完成率年度目标值≥98%，实际完成值101.41%（年度目标7.1万人次，实际完成7.2万人次），权重3分，得满分3分；手术量完成率年度目标值≥98%，实际完成值103.33%（年度目标3万台，实际完成3.1万台），权重3分，得满分3分；平均住院日年度目标值≤8.5天，实际完成值8.2天，权重3分，得满分3分；床位使用率年度目标值≥92%，实际完成值93.7%，权重2分，得满分2分；临床路径完成率年度目标值≥70%，实际完成值72.4%，权重2分，得满分2分；急救出车响应时间年度目标值≤3分钟，实际完成值2.8分钟，权重2分，得满分2分；公共卫生任务完成率年度目标值100%，实际完成值100%，本年度完成疫情防控、高考体检、突发公共卫生事件应急演练、下乡义诊、重点人群免费体检等12项市级公共卫生保障任务，权重2分，得满分2分；重点项目完成率年度目标值≥95%，实际完成值92%，本年度计划完成的8个重点项目中，智慧医院信息化升级项目因招标环节供应商资质不符合要求流标一次，工期延迟1个月，截至年末完成总进度的85%，其余7个项目全部完工，权重3分，得1.8分，按完成比例扣1.2分；科研成果完成率年度目标值≥90%，实际完成值94.4%，年度计划新增省级科研立项10项、发表SCI论文15篇，实际完成省级科研立项11项、发表SCI论文16篇，权重2分，得满分2分。效益类指标权重25分，实际得分24.1分，其中门诊患者满意度年度目标值≥95%，实际完成值95.8%，权重4分，得满分4分，通过第三方满意度调查，门诊患者对就诊环境、候诊时间、服务态度、诊疗效果的满意度均达标；住院患者满意度年度目标值≥96%，实际完成值96.7%，权重4分，得满分4分；职工满意度年度目标值≥90%，实际完成值91.2%，权重3分，得满分3分；医保基金合规率年度目标值≥98%，实际完成值98.7%，权重4分，得满分4分，全年医保结算无重大违规情况，仅存在12笔小额不合理收费，涉及金额1.2万元，已全部退回医保基金账户；医疗纠纷发生率年度目标值≤0.03%，实际完成值0.027%，权重3分，得满分3分，医疗纠纷数量低于年度控制目标，医疗质量安全管理成效明显；次均门诊费用增幅年度目标值≤3%，实际完成值2.4%，权重3分，得满分3分，严格控制医疗费用不合理增长，次均门诊费用增幅符合监管要求；次均住院费用增幅年度目标值≤4%，实际完成值4.3%，权重4分，得3.1分，次均住院费用增幅略高于年度目标，主要原因是本年度高值耗材集中带量采购落地前，部分重症患者主动选择使用未纳入集采的进口耗材，拉高整体费用水平，按完成比例扣0.9分。本次自评综合得分为95.8分，自评等级为优秀。202X年度本院绩效目标实现的主要成效体现在五个方面：一是医疗服务能力稳步提升，202X年新增神经内科、儿科2个省级临床重点专科，开展微创心脏瓣膜置换术、神经介入取栓术等新技术新项目27项，其中4项技术填补市内技术空白，三四级手术占比达到48.2%，较上年度提升3.7个百分点，危急重症救治成功率达到96.8%，较上年度提升2.1个百分点，辖区内患者外转率较上年度下降1.8个百分点，为辖区群众提供了更高质量的医疗服务。二是群众就医体验持续改善，投入1200万元完成门诊楼改造升级，新增自助挂号缴费机32台，实现医保电子凭证全流程结算，门诊平均候诊时间从28分钟压缩至16分钟，住院患者出院结算实现“床旁结账”，结算等待时间从40分钟压缩至10分钟以内，全年收到患者感谢信、锦旗共327封（面），较上年度增长21%，无重大医疗服务投诉事件。三是运营成本管控成效显著，严格落实药品、卫生材料集中带量采购政策，全年共采购集采药品127种、集采耗材36种，累计节约采购成本8700万元，百元医疗收入消耗卫生材料从上年的20.8元降至19.7元，首次低于20元的控制目标，医疗服务成本管控水平得到有效提升，为进一步降低患者医疗负担奠定了基础。四是公共卫生保障有力，全年完成核酸检测213万人次，接种新冠疫苗17.2万剂次，选派12名医务人员支援外地疫情防控，开展下乡义诊活动72场次，服务农村群众3.6万人次，完成重点人群免费体检8.2万人次，圆满完成各项公共卫生保障任务，得到市委市政府的通报表彰。五是科研教学水平持续提升，全年获得省级科研立项11项，市级科研立项23项，获得科研经费资助420万元，发表核心期刊论文76篇，SCI论文16篇，与省内医科大学合作培养硕士研究生18名，完成规培医生、基层医务人员培训共1247人次，教学质量考核位居全市医疗机构首位。本次自评也发现了部分存在的问题：一是预算编制的精准性有待提升，部分科室在申报年度预算时，对业务需求预判不足，预算测算缺乏详细依据，导致部分项目预算执行偏差较大，比如智慧医院信息化升级项目，年初申报预算时未充分考虑系统兼容、历史数据迁移、人员培训等隐性成本，预算申报金额不足，执行中申请追加预算210万元，预算调整幅度达到18.4%，影响整体预算执行的严谨性。二是项目管理的规范性有待加强，部分重点项目前期论证不充分，对审批环节的耗时预判不足，推进进度滞后，比如内科住院楼改扩建项目，前期土地规划、环评审批环节耗时超出预期2个月，导致项目开工时间比计划晚2个月，截至年末仅完成总工程量的35%，未达到年度进度目标。三是医疗费用管控压力较大，随着人口老龄化加剧，老年患者慢性病、重症疾病占比持续提升，高值耗材、高端诊疗技术的使用需求不断增加，次均住院费用增幅超出年度控制目标0.3个百分点，医疗费用不合理增长的管控压力持续存在。四是绩效评价指标体系有待完善，本次自评的部分定性指标评价标准不够细化，比如履职社会效益、区域辐射能力等指标，评价依据不够充分，量化程度不足，难以全面客观反映绩效实现情况，绩效评价的精准性有待提升。针对上述问题，本院制定了针对性改进措施：一是强化预算编制管理，完善预算编制流程，建立“科室申报、职能部门审核、财务部门测算、院办公会审批”的四级预算编制机制，要求各科室在申报下年度预算时，必须提供详细的业务需求测算依据、项目实施计划，财务科联合绩效办对所有预算项目进行前置审核