某著名企业系统成本精细化提升策略

出台背景方案特点方案主要内容方案实施路径下一步工作要求考核及结果运用附件释义某著名企业三局集团有阻公知iCOWFTION

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LTD＞出台Part

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囹zi匕 卓 冃万M某著名企业三局集团有阻公司OMA

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LTD出台背景某著名企业文件某省市场竞争日益惨烈3、合同质量下滑2、低于成本中标成新常态4、开源渠道变窄塑强成本领先优势从战略高度谋划成本管理压降企业成本、项目成本増强企业核心竞争力提升发展品质《系统成本精细化提升方案》目标项目成本各环节逐项分解管理、逐条考核关于印蝴或系独林绷跡妹

的通知(”三蚣菱村幻已収2111#18某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD＞方案Part

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囹特点某著名企业三局集团有阻公司OMA

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ITO二丿方案特点重要性蟾性1、

纳入局十三五

戦规划;2、

局总经理为领

导小组组长的组织

g3、

在工験半年

履上发布实施。丿1、某省市场发展到一定阶段的必然要求；2、某省市场赢得

客户的重要举措；3、

工程局高质量,发展的必然选择。,

<

丿全员性全方位全过程、施工、结算、人人管成本.维保和运言3、国内与海外。丿1、

企业层面和项目层面；2、

投资与建造iSi十、投标、某著名企业三局集团有阪公司O«A

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LTD< A人人懂成本，Part

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囹方案主要内容某著名企业三局集团有阻公司OMA

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LTD方案主要内容(1.成立组织机构局成立系统成本精细化提升工作的领导小组和工 作小组，总经理为领导小组组长，分管商务的副总经

理为工作小组长，局各部门负责人为室设在局商务部。某著名企业三局集团有阪公司CONSTRUCTION

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LTD方案主要内容（2、工作目标 ）《x设定推进目标，至U2020年，工程局总体目标为：成本费用占主营业务收入比压降到96% ,人均利润额提高到30万元/人，净资产收益率提高到2 5%。<

z序号指标名称2018

年年度目标2019

年2020年备注1成本费用总额占主言业务收入比例96.47%96.30%96.00%2人均利润额（力兀）272830人数按总公司统计口径3净资产收益率23%24%25%某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD方案主要内容（2、工作目标 ）位目标厂各单示先进水P,制定本单位工作目标（年度目标和三年总目标），压降企业管理成本，强化项目成本管控

匸提升运营效能。/附表：二三级单位运营管理指标表指标名称二级单位目标三级单位目标备，平均水平1先进水平平均水平|先进水平成本費用总额占主营业务收入

比例96.5%96.0%95.5%95.0%,年人均营业收入（万元）60010006101100人数按总公司统计口径年人均利润额（万元）18302060人数按总公司统计口径工资利润率L22L253人数按总公司统计口径百元收入管理费（元）1.21.01.00.9合同额转化率55%60%60%65%当年产（fl总额/（前三年平均介冋总额）*100%产值转化率60%70%60%75%渋年堵舞总额/前两年平均

产（AW100%财务列报利润结构比40%70%45%75%竣I:已结算项目利润占比工程累计收款占营收比重80%88%85%90%年度投资回报率6.50%8%/

1/基础设施类项目年度投资回款完成率100%110%//年度实际回款额/当年应收

金額年度收现率100%105%100%105%回收工程款金额/管业收入

•100%某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD三）方案主要内容（2、工作目标 ）项目目标项目部实行成本责任分解到岗位，

定期考核，做到人人有责、人人有为。附表：（建造）项目部成本管控目标序号费用类别控制项控制目标备注1工期管理工程关键节点完成率（

）100%关键节京包括主体封顶,竣工验收及合同约定

奖罚节点等2技术管理技术创效1%技术创效额占项目自行产值比3成本管理目标成本节约率2%节约率二（目标成本.实际成本）/目标成本

*100%备注：项目部貝体成本管控标准详见附件1,项目目标成本分解见《项目目柄成本分解模板》,项本管控要点见《项目成本管控字典》O某著名企业三局集团有阪公司CHtfU

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LTD方案主要内容(3、具体措施从市场营销、精益建造、技术优化、工程结算、资金税金、资产、投资、融资、

机构管理和人员管理等十个方面制定实施措施，支撑总目标的实现。通过考核来进行保障和激励。在现有考核框架内，増设成本管控指标，由局企划

<6牵头对各部门、各单位进行年度考核，权重不低于10%。某著名企业三局集团有阪公司HtfUSTRUCTinN

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LTD方案主要内容4,考核及运用■各单位、各部门的KPI考核指标，明确了工程局按年度开展成本考核的方向。某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD方案主要内容（5,方案附件、<局多年来在项目 成本管理方面经 验数据，是项日 高水平管理的重 要体现，高度集 成项L1在人材机

等方面66项成本k

指标；提供项目目标 成本责任分解 到项目各岗位的范例，是实 现项目的重要工具全员成 本某著名企业三局集团有阪公司CHtfU

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LTD© ©附件1附件2附件3附件4附件5< （建造）项目 部成本一览表》眾瞄成編制‘《项目成本管控

字細对室阶囂島讀當44各单位的KPI考核指标，明确务部门的KPI考

核指标，

明确尸息集中全局智慧有、编成的知识库，总结提炼37个分项工程共6378条成本要了丄程局按年了工程局按年点，广大一线管理度开展成本考度开展成本考人员可以查阅“字核的方向。核的方向。典”方式，迅速检索母个要点各岗位丿> "

工作要求丿Part

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団＞方案实施路径某著名企业三局集团有阻公司OMA

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LTD方案实施路径局局总部

各部门:级单位某著名企业三局集团有阪公司Part

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囹＞下一步工作要求；K4 ►某著名企业三局集团有阻公司(XU

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ITO五J下一步工作要求融合与联动关键词 系统成本从战略高度，深刻理解"系统成本"的核心要义，高度重视,明确降本导向，实 现战略引领，既不能将成本的范围窄化为项目成本，也不能将成本管理的责任局限于 商务、财务等个别系统，成本伴随着企业所有的业务环节产生，成本管控是所有系统

共同的责任。管好成本，更须强化业务系统间、管理层级间、岗位间的融合与联动是一项系统的、长期的持续改进的重要工作。降本导向战略引领S某著名企业三局集团有阪公司CHtfU

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LTD高度重视，实现战略引领,各单位、备层级

主职领导亲自动员、亲自布置，全系统、全

员行动，全方位补短板、降成本，将成本管

理责任落实到全系统、全岗位。加强宣传，明确降本导向。通过办公平台、报刊、力度，营造降本增效

“人人有责、人人有为”的热烈氛围。倡导克勤克

俭，反对铺。不攀比，不盲目加大投入。J

r强化落实，构建长效机制。名单位要将实施方案的'目标任务和主要成本控制指标逐级分解，纳入年度

绩效考核和项目目标责任书、岗位责任书中，强化

横向联动与协调、纵向监督与考核，构建“事前有

目标、过程有管控、事后有考核”的长效成本管控

部制。某著名企业三局集团有阪公司五丿下一步工作要求11.

公司层面三年整体目标和年度目标2.

制定公司各部门的年度考核指标3.

制定公司考核司属分支机构考核年度指标4.

川属分支机构制定一年整体目标和年度目标5.

司属分支机构制定各部门的年度考核指标8司属分支机构制定考核各项LI部的年度指标丿某著名企业三局集团有阪公司O«A

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LTD五J下一步工作要求某省市场营销采取措施y' 建造项目满足368营销底线，投资项目满足“4267”承

'

接底线，投资各方收益率不低于10%。目标对于不符合底线要求的项目，要确保审批到位、集体决

策到位、风险化解措施落实到位。某著名企业三局集团有阪公司HtfUSTRUCTinN

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LTD五J下一步工作要求某省市场营销采取措施1)

.建造方面O加强工程信息和客户甄选;提升公投占比，提高标前策 划质量，提高一次经营效益;重视战略客户履约和维护;拓展EPC、代建制等新型承包模式项目；提高项目中标率，保证投标施组的合理性，研究报价

策略，做好合同谈判工作，提升合同质量。责任某省市场部某著名企业三局集团有阪公司CHtfU

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LTD五J下一步工作要求采取措施2）

.投资方面某省市场投资机会，着重关注政府财政承受能力和政

府支岀责任纳入中长期财政预算；关注项U纳入财政部PPP综合信息平台项目库推进情况,

确保项LI合法合规性；强化项目前期策划，概算策划率实现100%,提高建安

占比，合理选择回报机制、转移运营风险，

争取最宽

松的融资条件，给项目后期运作留下接口、留足空间。责任部门:投资部、基础设施部某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD某省市场营销（2）项目履约采取措施确保年人均产值不低于600万元，项目工期关键节点（包括主体封顶、竣工验收及合同约定奖罚节点）完成率95%, 大及以上质量安全生产事故、一般及以上环境责任事

件，新开项目目标成本分解100%,临时设施费用占产值比不

超过1.5%。<?某著名企业三局集团有阪公司五J下一步工作要求（2）项目采取措施1）.推行精益建造m用精益建造的系统性方法，推动建筑产品全生命乂丄y的项目集成管理；控工期、重质量、降成本，追求六个“零”（零窝工、

零返工、零缺陷、零事故、零浪费、零库存）日标；住宅工程先行试点《精益建造实施指南》，逐步完善

KJLX

覆盖全部建造项日；统筹现场观摩活动，原则上每年度某省市观摩活动

不超过2个或不超过在建项目总数的10%。责任部门：工程部

（环境管理部）、

安监部某著名企业三局集团有阪公司HtfUSTRUCTinN

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LTD五J下一步工作要求（2）项目6

•:采取措施2）

.落实目标成本责任分解推行“四个结合”，结合项LI成本管控字典，细化LI标成本分解；结合项LI各岗位工作职责，落实成本责任下沉:结合项目过程兑现考核体系，将考核结果与兑现挂钩:结合项目管理标准，建立标准丄作程序。O某著名企业三局集团有阪公司CHtfU

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LTD五J下一步工作要求采取措施3）

.压降临设费用责任部门:工程部（2责任部门:技术部、

商务部责任部门:招采部/

商务部各单位建立项II定位机制，工程部根据工程性质、社

会影响力、合同条件等指标，将项廿定位不同等级，

明确临时设施、CI等资源投入对应标准;科技（技术）部绘制施1:图册，商务部测算每平米造价

指标：推行集采或年度招标确定临设施1:队伍，禁止未经招

标确定队伍进场，禁止盲LI投入、铺。某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD五J下一步工作要求（3）技术（EPC设计）优化采取措施°

确保设计概算清单漏项率和各分项工程费用占'

比偏差率不高于3%,设计限额相对

结算额不高于

3%、亏损项通过限额设计提升利润率不低于5%。

确保施工组织设计、施工方案经济性评价率100%,＜目技术创效不低丁

1%。某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD下一步工作要求（3）技术（EPC设计）优采取措施1）.EPC设计管理方面发挥设计的价值创造力，为全局各种模式总承包业务

提供关联服务，实现整体利益最大化；建立各专业设计及深化设计的知识库，强化各专业设

计接口能力的培养；争取早期设计管控权限，提高对工程成本管控的影响

为；开展限额设计，拟定纠偏方案，以保证方案合理

且达到限额目标值。某著名企业三局集团有阻公司HtfUSTRUCTinN

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LTD五J下一步工作要求（3）技术（EPC设计）优化采取措施1） .技术优化方面通过施工流程、关铤工艺技术、资源配置、场地布置

等一系列项目管理活动实现建造性价比最优；发挥BIM技术作用，提升施匸组织能力，减少管理内耗:加强四新技术的推广应用，推行绿色施匚

降低资源

消耗：-提升施工方案优化能力，坚持方案比选，重视方

案经济性评价，实现资源有效利用。某著名企业三局集团有阻公司'HINASTRl)CTlrtNTHMQ

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LTD五J下一步工作要求（4）工程结算管理采取措施确保房建类和基础设施类过程结算项目个数占

比分别不低于30%、20%o平均结算盈利率不低于

12.5%,财务列报结算项目利润占比不低于60%,分*包结算确保在项目竣工验收3个月内完成。 丿某著名企业三局集团有阪公司'HINASTRl)CTlrtNTHMQ

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LTD五J下一步工作要求（4）工程结算管理采取措施1）.结算效率方面O

力推过程结算，包括工程重计量、阶段结算、分栋结寫櫟卜费用补充协议等’积极争取项目阶段结算©提高竣工结算效率，竣工验收一个月内报出结算书。

确保房建项目在竣工验收一年内完成结算，基础设施 类项目一年内完成80%,两年内全部完成。加速分包结算封口，将分包竣工结算时间纳入考核。—某著名企业三局集团有阻公司HtfUSTRUCTinN

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LTD五J下一步工作要求（4）工程结算管采取措施2）

.列报利

Q2）遵循稳健保守原则，真实合理反映项目各期利润水平,◎2）结合总体效益和实际情况，制定专项利润列报规则，（^3^）|

制定专项利润列报规则，设立管理红线，并纳入绩效考核责任部门:商务部/财务部某著名企业三局集团有阪公司CHtfU

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LTD五J下一步工作要求采取措施确保到期应收款回收率100%。确保各年度节税 创效不低于营业收入1%。。某著名企业三局集团有阪公司'HINASTRl)CTlrtNTHMQ

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LTD五J下一步工作要求（5）资金回收及税金管采取措施资金成本等采购价格1）

.资金回收方面重视过程确权与收款，在建项1」产值确认率不低105%建立保证金、保函、劳保统筹等资金的责任回收机制,

确保按合同约定回收率100%分包工程质保金按照结算额计取并100%留取，I：程系

统要加强对维保事件的分析与改进，建立维保费用管

理台账，严控维保成本，确保到期质保金回收率100%

-探索主材集中釆购新模式，

创新资金支付方式，

打通集中采购与资金统筹支付通道：进一步区分、细

化采购直接成本、立采购效益绩效评价模构型成因素，建某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD五J下一步工作要求采取措施2).税金管理方面O加强增值税管理。加强税负预警监控，促进增值税和

鬚額製幣礬t核明确各项蹴项税取得标准、©将房地产开发和施工穿透，整体考虑利润列报和税收

筹划，实现全局整体税负最低.「3、*~加强PPP项目纳税策划：编制《PPP项廿税务管理

指导手册》，对项目各阶段纳税筹划提出明确要求、

提供业务指导。_责任部门:财务部某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD（6）资产管采取措施加大低效、闲置资产处置力度，提高资产使用效率。确保自有机械利用率不低于80%,自有料具利用率不低于85%

□某著名企业三局集团有阪公司五丿下一步工作要求采取措施1）

.企业方面清理对外股权投资.对现金投资回报低、投资时间长

的股权投资，及时处置清理：对于重组出去的专业公

司，尽快回收历史欠款及欠付股利清理存量抵债资产。全面落实资产管理责任，控 制增量，清理存量抵债资产，明确责任Z（6）资产管人，确定处置目标、时间节点，加大奖罚力度，全力推进低效、闲

置资产处置变现，确保每年处置率不低于30%0/V责任部门:财务部某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD五J下一步工作要求采取措施2）

.项目方面建立健全项目资产台账，确保项目资产建账率100%.

实行企业责任部门跟踪管理，明确相应资产调拨摊销

标准；Z责任部门:工程部/办公室（6）资产管打通区域内、公司间、分公司间的调拨壁垒，实

现局和公司资产的高效，降低运输成本和保

管成本，提高利用率。确保项目资产满足使用年限要

求O某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD（7）投资管采取措施确保年度投资回款完成率不低于100%,年度收现率100%,年度投资回报 率不低于7%。_/某著名企业三局集团有阻公苞五J下一步工作要求采取措施（7）投资管加快地产项目开发节奏，精准安排资金投放，减少资 金占用时间，不断创新、探索商业地产去化的新思路，加 快商业去化：原则上土地获取后3个月内开工，9个月内融 资落地，9个月内首次开盘，1年内累计净现金流转正。某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD责任部门：投资部、

房地产部。开源节流，投资项目优中选优：合理组合，长短絞搭配投

资产品；防控风险，识别化解项tl履约风险；

现金为王，

加大投资项目回款力度。建立项目公司绩效考核机制，壅点管控项目关键节点,

实现项目完美履约，提高投资项LI率。1）

.提高投资效率CD俊爛熙严控投资风险’合理搭配投资组合拳’提寸O五J下一步工作要求（7）投资管采取措施2）

.深化投资项目成本管控项目公司实行全生命本管理，须分别明

确设计、融资、建设、运营各阶段成本管理目标。从设计优化着手，推行限额设计，按照方案设计、初

步设计、项目施工图设计三个阶段控制，

全面分析控

制项目造价合理性和经济性；控制建设成本，实行预算管理，控制设计变更费用占

比，将建设成本控制在设计概算范围内；以可研运维费用为上限，制定分项运营费用支出

清单进行管控。责任部门:投资部某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD五J下一步工作要求釆取措施3)

.强化地产开发成本控制责任部门：

房地产部根据项目可行性研究报告、实施方案制定整体目标成本，并

分解作为芥年度控制目标，纳入年度经营目标责任书予以考核团有阪公司■FFRINQ

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LTO销售费用控制•明确各类业务营销費用总额核定标准.分解到各年

。O

度，按

费销比进行总额和年度双控。完善营销推广策划以及费用预算管理制度。

土地和前葫费用控制，根据不同拿地模式，强化可研和拿地策划，将土

地成本控制在批复价格上限。根据土地性质、项目规划业态确定项目档

次，开展项目前期定位，进行规划设计招标及设计费的控制，确保规划

报建费控制在单位建筑面积40元/平方米以下，规划设计费控制在单位建

筑面积100元/平方米以内。__________________________楼部设施的周售楼部费用控制’永临结合，控制投入标准；地产开发单位要制定 售楼部建造标准.实行方案和预算限额授权审批制。强化售转管

_建安费用控制，评估可售比指标，控制地库、地面不可售和宅内不合理面积；実行限额设计，建立集采制度体系和平台，加强优质供方资 源库建设，提升标准化设计的范围和能力，逐步扩大集采应用范围，建立动态成本监管流程，确保建安成本受控。五J下一步工作要求（8）融资管采取措施目标平均融资利率较同期同类企业平均水平低25BP,结构化融资成本较同期同类企业低15BPO某著名企业三局集团有阪公司'HINASTRl)CTlrtNTHMQ

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LTD五J下一步工作要求采取措施1）.企业融资方面加强融资集中管理。强化局对融资成本的监控，各单位在授权范

围内、预算范围内的融资事项，需提前将方案报局审批。降低融资利息支出。深化与金融机构战略合作，争取金融机构最

优惠待遇；争取政策性银行、政策性融资产品等优惠利率产品；

优选融资产品，合理组合开展融资。降低融资相关支出。深化银行战略合作，利用资信优势加大

议价力度，争取减免业务办理手续费，减免办理业金务。缴纳的保证责任部门:财务部某著名企业三局集团有阻公苞0LTD（8）■资管理五J下一步工作要求（8）融资管理采取措施_________________________2）.结构融资方面専富融资渠道“深入金融产品的适用性研究，灵活使用金融工具，吸引

寿险、养老金等低成本、於期限的资金；改善融资结构，增加直接融资

比重；精准实施策划，针对具体情况设计融资结构，压缩结构性嵌套，

减少融资服务费用。©严格“融投还”闭环。融资方案要与项E1期限、成本相匹配，严格预算,

寻求最佳提款时间点，控制资金的时间成本；项目资金过程管控与绩效

考核挂钩，提高，回款与融资偿还相吻合，防范流动性风险。3 ；'

~完善比选机制，根据年度投资与资金预算，从融资方式、资金成本、

渠道来源等多个维度建立比选机制，确保风险最小，成本最低。责任部门:金融业务部」 某著名企业三局集团有阪公0

L司TD'HINASTRl)C

TlONTHMQFN五J下一步工作要求采取措施©0LTD积极探索建筑企业数字化新技术，为精益建造等提供新途径。责任部门:企划部某著名企业三局集团有阻公司（9）机构管理压缩管理层级。出台四级机构压减方案，按照规模和效益貢献原则，采取撤

销、合并、察看、升格等方式，逐步削减四级机构存量，

新设四级机构;压减法人机构，根据某著名企业集团“瘦身健体”三年行动计划要求，全面推进

“空売公司”、不控制参股公司及保留价值不大企业的压减或退出工作，确

保超额完成某著名企业集团下达的I」标：治理低效机构D各二级单位要对氏期处于亏损或亏损边缘的分支机构开展专

项治理，加大关停并转力度；加速剥离企业办社会职能。全面推进“三供一业”分离移交,确保2018年年

底前全局有条件的基地相关事项分离移交到位；CWU

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AURfo五J下一步工作要求(10)人员管理采取措施目标十三五末，全局自有职工控制在32800人以内，年人均营收提高到700万也，年人均利润额提高到30万元，工资利润率提高至1.5。<

/某著名企业三局集团有阪公司'HINASTRl)CTlrtNTHMQ

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LTD五J下一步工作要求(10)人员管理采取措施O

控制人员总量：各级单位要定期开展劳动用工专项換底调研，制定年度人员

总量控制日标©严格落实各级机关定岗定编，减员增效，各级单位机关人员增幅应低于员匸总数增幅，机关人员占比逐年降低，力争“十三五”末压降22%以下

'建立健全全局薪酬与业绩对标体系：强化人均利润、工资利润率、工资产O值率等多维指标的监测，推行创效底线调控，各主要生产单位人均利润增幅

每年不低于8%,力争达到12%；工资利润率增幅每年不低于9%；

E资产值

率、人工成本利润率增幅每年不低于10% - 按照工效联动和“两低于”原则(工资总额增幅要低于利润总额增幅、人均尸工资增幅要低于人均利润增幅)，将企业战略发展关键导向性指标与薪酬分配的激励性充分融合，确保工资与效益同向变动。对人均利润、人均产值负

增长的单位，原则上实行“增人不增资”。责任部门:人资部某著名企业三局集团有阪公司CHtfU

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囹＞考核及结果运用某著名企业三局集团有阻公司OMA

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LTD）考核及结果运用1.系统成本的考核Z、企划部牵头对各部门、司属单位进行年度考核。司属单位按年度考核其部门和项目部。某著名企业三局集团有阪公司CHtfU

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LTD六J考核及结果运用2.考核结果的运用企业层面与年度兑现奖挂钩；个人晋级；个人或集体被评为先进的必备条件；项目部与季度、节点过程兑现奖挂钩。頌

5.其它丿S某著名企业三局集团有阪公司CHtfU

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LTD＞附件Part

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囹释义某著名企业三局集团有阻公司OMA

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LTD附件一：（建造）项目部成本控制目标一览表件二：局属各单位成本管控考核KPI附件三：工程局各部门成本管控考核KPI°附件四：项目成本管控字典（地下室阶段）附件五：项目目标成本责任分解模板O某著名企业三局集团有阻公司HtfUSTRUCTinN

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LTD七J附件释义［附件1:（建造）项目部成本控制目标一览表技机目标备注CHtfU

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LTD序号I~~費用颊材科消耗1稍筋损耗率＜

）勺、揃礼朴（实际用11・翎佯11）/MWRUOO%23ft

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畫用类别»««ttMSS I雄19临时设Ft用fit•产值小卬亿元项Hsminlfltr

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营用类别

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台班37自有Mtt利用率：泌Wffl率=使用时间,持有时网noo%33水电舟費川l«7C/m2恢建筑面枳计算某著名企业三局集团有阻公司七J附件释义附件1:（建造）项目部成本控制目标一览表五管标39项口管理人员、肉标标准EIK人员政虻40締助用工人數占項H管理人员总人歓比

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LTD七丿附件释义附件1:(建造)项目部成本控制目标一览表序号 营用类别項控制目株 备注七同转架料价IfrfiU目板61模板、本协14-18rt/m2接触而枳：住宅类:14-15X/M2:嫁合体类;

15-18

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元/m264内戈拌2O-25fi/m2住宅类工程・從筑面枳6525-35A/m2公建关工程，建筑面枳66外

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m2O-25/t/m2件通钢管悬桃葉.建筑面8!注：本表格数据基本按照房建项目经验指标统计得出，部分指标可能存在不适用特殊地区的情况、特殊

项I」，各单位参照执行，需枳累经验数据,进一步完善、补充。基础设施項I」、专业项目可根据情况适

当调整。某著名企业三局集团有阻公司CHtfU

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LTD七J附件释义序号1

公司1 指标1

权重

1 备注成本费用总额占主营业务收入比例15-25%适用于一，二，三公司，息

包公司，区域公司、安装、

大项目公司1综合建造类

公司人均利润额（万元）列报利润堵构比2投资类成本费用总额占主营业务收入比例15-25S适用于•投资公司、西投、绿

投,基础设施公司,房地产

公司人均利润额（万元）年度投资回款率土地获取后距首次开盘时间（月）适用于投资公司,西投.緑投,房地产公司3专业类成本费用总额占主营业务收入比例10*«诂用于国际公司.中巴公司人均利润额（万元）4工程关键节点完成率（％）25%诂用「成都轨道交通指挥IS指挥部管理费用10%