政府采购的自查报告3篇

政府采购的自查报告3篇第一篇按照《XX省财政厅关于开展2023年度政府采购执行情况专项自查的通知》要求，我单位于2024年3月12日至3月26日对2023年1月1日至2023年12月31日期间所有使用财政性资金开展的政府采购项目开展全口径、全流程回溯自查，覆盖货物、服务、工程三类采购品类，涉及集中采购、分散采购、定点采购三种采购模式，共核查项目127个，涉及资金11942.78万元。现将自查情况报告如下：一、自查工作组织实施情况本次自查由单位主要负责人牵头任自查专班组长，分管财务、分管采购的副职领导任副组长，成员涵盖办公室、财务科、采购办、纪检监察室及各业务科室的经办人员，明确“谁采购、谁负责、谁签字、谁担责”的自查原则，制定《2023年度政府采购自查工作实施方案》，细化4大类18项自查要点，确保自查无死角、无遗漏。自查阶段主要采取四种核查方式：一是台账核对，对照年度政府采购预算台账、采购执行台账、资金支付台账，逐一核对项目的预算金额、执行金额、采购方式、采购流程是否一致，共核对台账记录372条，修正台账偏差8条；二是资料核验，对所有项目的采购需求文件、招标公告、投标文件、评审记录、中标通知书、采购合同、履约验收报告、发票、支付凭证等全套资料逐一核验，共核验纸质档案127套、电子档案216G，补全缺失资料13份；三是流程回溯，对每个项目的预算编制、需求申报、审核审批、采购执行、合同签订、履约验收、资金支付七个环节逐一回溯，核查各环节的审批人、经办人是否符合岗位要求，是否存在越权审批、流程倒置等问题，共回溯流程节点921个，纠正流程不规范问题17个；四是访谈核实，对每个项目的业务经办人、采购经办人、验收人员逐一访谈，核实项目需求是否真实、采购过程是否合规、交付产品是否符合要求，共访谈人员62人次，排查出隐蔽性问题3个。二、2023年政府采购整体执行情况2023年我单位政府采购年初预算总额12687.2万元，调整后预算总额12416.5万元，实际执行金额11942.78万元，资金节约率5.87%，未出现超预算采购的情况。其中集中采购项目102个，涉及金额10652.96万元，占总采购金额的89.2%；分散采购项目25个，涉及金额1289.82万元，占总采购金额的10.8%；公开招标项目79个，涉及金额9124.28万元，占总采购金额的76.4%，符合省财政厅要求的公开招标占比不低于70%的考核指标。政策落实方面，全年政府采购项目共预留中小微企业份额9782万元，实际与中小微企业签订合同金额10000.13万元，占总采购金额的83.7%，超过省厅要求的70%的预留比例；绿色采购方面，共采购节能产品、环境标志产品金额2146.8万元，占货物类采购总金额的92.3%，符合绿色采购相关要求；脱贫地区农副产品采购方面，全年采购金额247.6万元，完成年度任务的137.6%，超额完成预留份额任务。三、自查发现的主要问题（一）预算编制环节问题一是部分项目预算编制精准度不足。2023年机关办公设备更新项目年初预算编制120万元，实际执行过程中因机构改革部分科室合并，原有办公设备可调剂使用，最终实际采购金额仅78万元，预算偏差率达35%，超出合理偏差范围；2023年公务用车购置项目年初预算编制80万元，实际采购时因国内新能源汽车价格下调，最终采购金额62.4万元，偏差率22%，预算编制未充分考虑市场价格变动因素。二是部分项目政策要求落实不到位。2023年后勤安保服务项目预算编制时未标注中小微企业预留份额，虽最终中标供应商为中小微企业，但预算编制环节未按要求明确预留政策，不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定；12个货物类采购项目中，有3个项目预算编制时未填报节能产品、环境标志产品标识，未明确绿色采购要求。三是部分项目采购需求论证不充分。2023年智慧办公系统升级项目采购需求仅由办公室信息化岗位1名工作人员编制，未组织信息化专家、业务科室人员开展需求论证，导致项目实施过程中先后3次调整需求，延长了项目工期，增加了采购成本。（二）采购执行环节问题一是部分分散采购项目公告时长不足。2023年6月办公家具零散采购项目预算金额18.2万元，属于分散采购范畴，采购公告仅在单位门户网站公示3天，不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的公告期限不得少于5个工作日的要求，原因是当时需迎接省级文明单位检查，急需更换办公家具，经办人员为赶进度压缩了公告时长。二是部分项目评审专家抽取不符合要求。2023年9月智慧食堂建设项目评审专家共5人，其中1名专家为我单位下属事业单位退休人员，与我单位存在利害关系未回避，违反了政府采购评审专家回避制度，最终该项目评审结果有效，但存在程序瑕疵。三是部分项目合同签订滞后。2023年11月物业管理服务项目中标通知书于11月12日发出，直至12月14日才与中标供应商签订采购合同，间隔32天，超过《政府采购法》规定的中标通知书发出后30日内签订合同的期限。四是部分项目履约验收不到位。2023年8月办公电脑采购项目履约验收时，仅由办公室工作人员核对了产品数量，未对照采购需求核验产品配置参数，后续使用过程中发现有5台电脑的硬盘容量为256G，比采购需求要求的512G少一半，虽然后续要求供应商更换了符合要求的硬盘，并扣除了合同额1%的违约金，但暴露出履约验收环节存在形式主义问题。（三）资金支付环节问题一是部分项目预付款支付比例不足。2023年信息化运维服务项目合同约定预付款比例为30%，实际支付时仅支付了10%的预付款，不符合《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》中对中小微企业预付款比例不得低于30%的要求，损害了中小微企业的合法权益。二是部分项目资金支付滞后。3个货物类采购项目在履约验收合格后，平均28天才完成资金支付，超过省财政厅要求的验收合格后15日内支付资金的规定，原因是财务科室人手不足，付款审批流程耗时较长。三是部分项目未按要求预留质量保证金。2个服务类采购项目合同金额均超过50万元，未按要求预留3%的质量保证金，存在项目交付后出现质量问题无法追责的风险。四、问题产生的原因分析主观层面，一是政府采购经办人员业务能力不足，单位每年仅组织1次政府采购政策培训，大部分经办人员对最新的政府采购政策不熟悉，对流程要求、政策红线掌握不到位；二是内部管控机制不完善，预算编制审核、采购需求审核、履约验收等环节仅设置1人审核，没有交叉复核机制，容易出现疏漏；三是政策更新不及时，2023年省财政厅先后更新了中小微企业预留份额、预付款支付、绿色采购等多项政策，单位直至6月份才将政策传达到所有经办人员，导致上半年部分项目未按新政策执行。客观层面，一是部分项目需求变动较大，2023年正值机构改革关键期，部分业务科室的职责、人员、办公场所调整较大，导致年初编制的采购预算与实际需求存在偏差；二是部分项目时间要求紧，部分应急类、迎检类采购项目为赶进度，经办人员不得不压缩部分流程，导致程序存在瑕疵；三是分散采购缺乏统一的操作规范，单位此前未制定分散采购的具体实施细则，经办人员对分散采购的公告时长、评审要求、验收标准等不明确，容易出现违规问题。五、整改措施及完成情况针对自查发现的问题，我单位逐一制定了整改措施，明确了整改责任人、整改时限，截至目前所有问题已全部整改到位。一是完善预算编制管理制度，修订了《单位政府采购预算编制管理办法》，明确所有采购预算必须由业务科室、财务科、采购办三方联合审核，预算偏差率超过10%的必须提交书面说明，对2024年政府采购预算进行了重新复核，所有项目均明确标注了中小微企业预留份额、绿色采购要求，对50万元以上的项目要求必须组织专家开展需求论证，从源头提升预算编制精准度。二是规范采购执行流程，修订了《单位分散采购管理细则》，明确分散采购公告时长不得少于5个工作日，评审专家必须全部从省政府采购专家库随机抽取，与本单位存在利害关系的专家必须回避，建立了合同签订提醒机制，中标通知书发出后第25天自动向经办人推送提醒，确保30日内完成合同签订；完善了履约验收机制，成立由业务科室、采购办、纪检监察室组成的三方验收小组，50万元以上的项目邀请第三方机构参与验收，验收报告必须由三方签字确认后方可进入资金支付环节，对当时智慧食堂项目存在利害关系的评审专家已经向省财政厅上报，要求将其移出评审专家库，对相关经办人进行了批评教育。三是优化资金支付流程，修订了《单位政府采购资金支付管理办法》，明确中小微企业采购项目预付款比例不得低于30%，验收合格后10个工作日内完成资金支付，所有50万元以上的项目必须预留3%的质量保证金，或接受供应商提交的银行保函；优化了资金支付审批流程，将政府采购资金支付的审批环节从4个压缩到2个，对滞后支付的3个项目的财务经办人进行了约谈，要求所有后续项目严格按规定时限支付资金。六、下一步工作打算一是强化政策培训，每季度组织一次政府采购经办人员业务培训，邀请财政部门专家、法律顾问讲解最新政府采购政策、廉政风险防控要点，培训结束后组织考试，考试合格后方可上岗，提升经办人员的业务能力和合规意识。二是完善内部管控机制，建设政府采购全流程管控系统，将预算编制、需求申报、审核审批、采购执行、合同签订、履约验收、资金支付所有环节纳入系统管理，每个环节设置电子签章、交叉复核机制，全程留痕可追溯，从制度上堵塞管理漏洞。三是严格落实各项政策，定期梳理最新的政府采购政策，及时传达到所有经办人员，确保中小微企业预留份额、绿色采购、预付款支付、脱贫地区农副产品采购等政策落实到位，充分发挥政府采购政策功能。四是建立常态化自查机制，每半年开展一次政府采购内部自查，每年邀请第三方机构开展一次政府采购专项审计，及时发现问题、整改问题，主动接受财政部门、审计部门的监督，按时报送政府采购执行情况报表，不断提升单位政府采购规范化水平。第二篇按照《XX市财政局关于开展2022-2023学年教育系统政府采购专项检查的通知》要求，我局于2024年4月1日至4月20日对局机关及下属28所公办中小学校、12所公办幼儿园2022年9月1日至2023年8月31日期间的所有政府采购项目开展全覆盖自查，重点排查校服采购、食堂食材采购、教学设备采购、校舍维修工程等民生关联度高的采购领域，共核查项目427个，涉及资金30921.8万元。现将自查情况报告如下：一、自查工作组织实施情况本次自查成立以局主要领导为组长，分管财务、分管采购的副局长为副组长，财务科、审计科、基教科、装备站、后勤服务中心负责人为成员的自查工作专班，制定《XX区教育系统政府采购自查工作实施方案》，细化6大类24项自查要点，明确“单位自查+专班抽查”的工作模式，要求所有下属学校于4月10日前完成自查并提交自查报告及问题台账，专班于4月11日至4月20日对12所学校开展抽查，覆盖城区、乡镇、农村不同层级的学校，抽查项目占总项目数的42%。自查过程中，专班重点核查四个方面内容：一是核查采购程序是否合规，对照政府采购相关规定，逐一核查项目的采购方式选择、公告发布、评审过程、合同签订是否符合要求；二是核查政策落实是否到位，重点核查中小微企业预留份额、绿色采购、脱贫地区农副产品采购、家长参与机制等政策是否落实；三是核查项目质量是否达标，重点核查校服、食堂食材、教学设备、幼儿玩具等产品是否符合国家安全标准，是否存在质量问题；四是核查资金支付是否规范，重点核查是否存在截留、挪用、拖欠采购资金，是否存在公对私转账等违规问题。本次自查共访谈学校校长、后勤主任、教师代表、家长代表168人次，抽检校服、幼儿玩具、食堂食材等样品72批次，发现问题项目63个，涉及资金2174.6万元。二、2022-2023学年政府采购整体执行情况2022-2023学年全区教育系统政府采购预算总额32764.5万元，调整后预算总额32142.3万元，实际执行金额30921.8万元，资金节约率5.62%。其中货物类采购15872.3万元，占总采购金额的51.3%，主要包括教学设备、办公设备、校服、幼儿玩具等；服务类采购9246.7万元，占总采购金额的29.9%，主要包括物业管理、食堂食材配送、信息化运维、研学服务等；工程类采购5802.8万元，占总采购金额的18.8%，主要包括校舍维修、校园改造、运动场建设等。公开招标项目251个，涉及金额25108.5万元，占总采购金额的81.2%，符合政府采购公开招标比例要求。政策落实方面，全年与中小微企业签订采购合同金额27025.7万元，占总采购金额的87.4%，超过要求的70%的预留比例；脱贫地区农副产品采购金额218.7万元，完成年度任务的121.5%；绿色采购产品占货物类采购总金额的89.6%，符合绿色采购要求；校服采购、食堂食材采购均按要求引入家长代表参与，有效保障了家长的知情权、参与权、监督权。三、自查发现的主要问题（一）局机关层面问题一是部分项目采购需求设置不合理。2022年10月全区智慧校园平台建设项目采购需求中，设置了“具有省内同类地级市教育系统智慧平台实施案例3个以上”的条款，该条款属于地域类限制性条款，涉嫌以不合理条件限制、排斥潜在供应商，违反了《政府采购法实施条例》相关规定，虽然后续在财政部门的指导下删除了该条款，但暴露出采购需求审核环节存在漏洞。二是部分项目采购档案管理不规范。2023年3月全区中小学校服定点采购项目档案中，缺失供应商资质审查记录、评审专家打分原始表、中标结果公示截图等资料，档案管理不规范，无法完整追溯采购流程；17个局机关采购项目的档案未按要求装订成册，仅以电子文档形式存储，未留存纸质档案。三是部分项目资金支付不规范。2023年5月教学实验设备采购项目资金127.6万元，未按要求拨付到中标供应商的对公账户，而是拨付到了供应商法定代表人的个人账户，违反了财务支付管理规定，存在资金安全风险。（二）下属学校层面问题一是部分学校存在化整为零规避公开招标的问题。XX镇中心小学2023年上半年分3次采购办公桌椅，每次采购金额分别为19.2万元、18.7万元、18.9万元，合计56.8万元，超过我区分散采购限额标准20万元，属于典型的化整为零规避公开招标的行为，违反了政府采购相关规定。二是部分项目家长参与机制落实不到位。XX城区初级中学2022年校服采购项目评审委员会共7人，仅有2名家长代表，占比不足1/3，不符合《XX省中小学校服采购管理办法》中要求家长代表占评审委员会比例不低于1/3的规定，且2名家长代表均为学校指定，未随机抽取，存在程序瑕疵；3所农村小学的食堂食材采购未邀请家长代表参与验收，家长对食材的质量、价格不知情。三是部分学校零星采购未履行审批手续。XX农村小学2023年采购校园文化宣传栏，金额12.6万元，未按要求向局采购办提交采购申请，自行组织采购，未纳入局机关统一监管，违反了《XX区教育系统政府采购管理办法》中要求20万元以下的零星采购必须报局采购办备案的规定。四是部分项目履约验收不到位。XX幼儿园2022年采购的幼儿玩具，验收时仅核对了数量，未核查产品的第三方检测报告，后续抽检发现有3件玩具的邻苯二甲酸酯含量超过国家安全标准，存在安全隐患，虽然后续及时更换了所有不合格玩具，但暴露出验收环节存在严重疏漏；2所乡镇中学的校舍维修工程验收时，仅由学校后勤主任签字确认，未邀请住建部门专业人员参与验收，无法保障工程质量。五是部分学校采购信息公开不到位。4所学校的校服采购、食堂食材采购信息仅在学校内部公示栏公示，未在学校公众号、官方网站公开，公示时长不足7天，家长、社会公众无法及时获取采购信息，监督作用难以发挥。四、问题产生的原因分析一是队伍建设滞后，教育系统点多面广，下属单位多，大部分学校的采购经办人员为后勤人员，未经过系统的政府采购政策培训，对采购限额标准、流程要求、政策规定不熟悉，很多学校经办人误以为只要单次采购金额不超过30万元就可以自行采购，对化整为零规避招标的违规性质认识不足。二是内部管控不完善，局机关对下属学校的采购监管存在漏洞，此前仅对50万元以上的采购项目进行前置审核，20万元至50万元的项目仅要求备案，未进行严格审核，对20万元以下的零星采购缺乏有效的监管手段，导致部分学校存在未批先采的问题。三是政策宣传不到位，很多学校对校服采购、食堂采购的家长参与机制、信息公开要求不了解，以为只要学校集体研究决定即可，未充分认识到家长参与、信息公开的重要性，导致相关政策落实不到位。四是部分学校存在侥幸心理，认为教育系统采购项目多、金额小，财政、审计部门不会重点检查，为了省事、赶进度，故意规避公开招标，不履行审批手续，存在明显的合规意识淡薄问题。五、整改措施及完成情况针对自查发现的问题，我局建立问题台账，实行销号管理，逐一落实整改责任，截至目前所有问题已全部整改到位。一是规范采购需求管理，修订了《XX区教育系统政府采购需求审核办法》，明确所有采购需求必须先由业务科室编制，再由局法律顾问、财政部门采购监管科联合进行合法性审查，重点排查是否存在限制性、倾向性条款，对2022年智慧校园平台建设项目的经办人员进行了批评教育，后续所有采购需求未再出现类似问题；完善采购档案管理制度，安排专人负责采购档案管理，所有项目必须留存全套纸质档案和电子档案，缺失的校服定点采购项目资料已全部补齐，所有档案已按要求装订成册。二是规范资金支付管理，修订了《XX区教育系统政府采购资金支付管理办法》，明确所有采购资金必须公对公转账，严禁拨付到个人账户，2023年教学实验设备项目拨付到个人账户的资金已全部追回，重新拨付到供应商对公账户，对相关财务经办人进行了记过处分。三是严查规避招标行为，对化整为零规避公开招标的XX镇中心小学校长、后勤主任进行了诫勉谈话，在全区教育系统进行通报批评，修订了《XX区教育系统政府采购管理办法》，明确所有20万元以上的采购项目必须报局采购办审批，严禁拆分项目、化整为零规避公开招标，对违反规定的学校将扣减年度绩效考核分数，严肃追责问责。四是完善家长参与和信息公开机制，修订了《XX区中小学校服采购管理办法》《XX区学校食堂食材采购管理办法》，明确要求校服、食堂采购项目评审委员会中家长代表占比不得低于1/3，且家长代表必须从家长委员会中随机抽取，不得指定；所有采购项目包括校服、食堂食材的采购需求、中标结果、质量检测报告、价格等信息必须在学校公示栏、公众号、官方网站公开，公示时长不得少于7天，接受家长和社会监督，对未按要求落实的学校进行通报批评。五是强化履约验收管理，建立了“学校+家长+第三方”的三方验收机制，校服、幼儿玩具、食堂食材等涉及学生健康的产品，验收时必须邀请家长代表参与，核查第三方检测报告，必要时委托第三方检测机构进行抽检；校舍维修、运动场建设等工程类项目，验收时必须邀请住建部门专业人员参与，出具验收合格报告后方可交付使用，对XX幼儿园采购不合格玩具的相关责任人进行了批评教育，对全区所有学校的幼儿玩具、校服、食堂食材进行了全覆盖抽检，发现的不合格产品已全部更换，对涉事供应商纳入教育系统采购黑名单，3年内不得参与我区教育系统采购项目。六、下一步工作打算一是强化队伍建设，建立全区教育系统采购经办人员库，所有经办人员必须经过政府采购政策培训、考核合格后方可上岗，每年至少组织2次全员培训，邀请财政、审计、纪检部门的专家讲解政策要求、廉政风险防控要点，提升经办人员的业务能力和合规意识。二是完善监管平台，建设全区教育系统统一的采购管理平台，所有学校的采购项目从预算编制、申请审批、采购执行到验收支付全部在平台上办理，全程留痕可追溯，局采购办可以实时监控所有学校的采购情况，从技术上堵塞监管漏洞。三是强化日常监管，每季度对下属学校的采购情况进行抽查，抽查比例不低于30%，每年开展一次政府采购专项审计，发现问题严肃追责问责，对存在违规行为的学校和个人，在全区教育系统通报，与绩效考核、职称评定、职务晋升挂钩。四是强化政策落实，严格落实政府采购支持中小微企业、绿色采购、脱贫地区农副产品采购等政策，将政策落实情况纳入学校年度绩效考核，确保各项政策落地见效，充分发挥政府采购的政策功能，切实维护学生、家长的合法权益，提升教育系统政府采购规范化水平。第三篇按照《国家医保局财政部关于开展公立医疗机构政府采购专项整治自查工作的通知》要求，我中心于2024年5月6日至5月30日对下属8家公立三甲医院、12家公立专科医疗机构2021年1月1日至2023年12月31日期间使用财政性资金开展的所有政府采购项目开展专项自查，重点排查药品、医用耗材、大型医疗设备采购领域的违规问题，共核查项目1326个，涉及资金76.14亿元。现将自查情况报告如下：一、自查工作组织实施情况本次自查成立专项整治工作领导小组，由中心主任任组长，分管医疗保障、分管财务的副主任任副组长，成员涵盖医保科、财务科、采购管理科、纪检监察室及各医疗机构采购负责人，制定《公立医疗机构政府采购专项整治自查工作方案》，细化12项自查要点，明确“机构自查+交叉核查+重点抽检”的工作模式，要求各医疗机构于5月15日前完成自查，提交自查报告和问题台账，5月16日至5月22日组织各医疗机构采购负责人开展交叉核查，5月23日至5月30日由中心领导小组对高值耗材、大型医疗设备采购项目进行重点抽检，抽检项目占总项目数的35%，涉及金额18.7亿元。本次自查重点围绕四个维度开展：一是政策落实维度，重点核查国家组织药品、高值耗材集中带量采购政策是否落实到位，是否存在线下采购中选产品、未完成约定采购量等问题；二是流程合规维度，重点核查采购需求设置、招标公告发布、评审专家抽取、评审过程、合同签订等环节是否符合政府采购相关规定；三是质量安全维度，重点核查药品、医用耗材、医疗设备是否符合国家质量标准，是否存在质量问题，是否建立溯源管理机制；四是廉政风险维度，重点排查采购领域是否存在收受回扣、利益输送、倾向性采购等违规违纪问题。本次自查共访谈采购人员、临床医生、评审专家、供应商代表427人次，抽检药品、医用耗材样品216批次，发现问题项目182个，涉及金额7.26亿元。二、2021-2023年政府采购整体执行情况2021-2023年全市公立医疗机构政府采购预算总额78.92亿元，实际执行金额76.14亿元，资金节约率3.52%。其中药品采购32.47亿元，占总采购金额的42.6%；医用耗材采购24.18亿元，占总采购金额的31.8%；医疗设备采购12.56亿元，占总采购金额的16.5%；服务类采购6.93亿元，占总采购金额的9.1%，主要包括物业管理、信息化运维、医疗废物处置等。政策落实方面，国家组织集中带量采购药品占公立医疗机构药品采购总额的比例达到89.7%，高值耗材集中带量采购占比达到78.2%，累计节约采购资金12.3亿元，药品、高值耗材价格平均下降50%以上，有效降低了群众就医负担；中小微企业采购合同金额占总采购金额的82.3%，符合政府采购支持中小微企业发展的要求；国产医疗设备采购占医疗设备总采购金额的68.7%，有力支持了国产医疗设备产业发展。三、自查发现的主要问题（一）集中带量采购政策落实不到位一是部分医疗机构未完成约定采购量。3家医疗机构2023年国家组织集中带量采购药品使用量完成率分别为72%、76%、81%，未达到约定的100%采购量要求，原因是部分医疗机构和临床医生认为中选药品质量不如原研药，优先给患者使用非中选药品，导致中选药品使用量不足。二是部分医疗机构线下采购中选产品。XX人民医院2022年线下采购国家组织集中带量采购目录内的冠脉支架128万元，采购价格比中选价格高42%，增加了患者的就医负担，违反了集中带量采购相关规定，涉嫌谋取不正当利益。三是部分医疗机构未按要求优先使用中选产品。2家专科医疗机构2023年高值耗材采购中，非中选产品占比达到47%，远高于要求的非中选产品占比不超过20%的规定，未落实集中带量采购优先使用中选产品的要求。（二）采购执行环节存在违规问题一是部分项目采购需求设置倾向性参数。XX中医院2022年采购核磁共振设备项目采购需求中，有3项参数仅某进口品牌产品能够满足，涉嫌排斥国产设备，违反了政府采购公平竞争原则，最终该项目采购了该进口品牌产品，采购金额比同类国产设备高320万元。二是部分项目评审专家存在倾向性打分。2023年XX妇幼保健院采购四维彩超设备项目，评审专家给某品牌产品的技术打分平均比其他品牌高18分，明显存在倾向性，经核查，该评审专家曾接受该品牌供应商的宴请，涉嫌利益输送。三是部分项目采购公告信息不完整。12个医用耗材采购项目的采购公告未明确标注采购产品的规格、参数、质量标准等信息，仅标注产品名称，潜在供应商无法准确判断是否符合投标要求，违反了政府采购信息公开相关规定。（三）履约验收和资金支付环节问题一是部分项目履约验收不规范。XX骨科医院2023年采购的一批骨科钢板，验收时仅核对了数量和包装，未核查产品的溯源码、合格证明，后续发现有12块钢板没有溯源码，无法查询生产信息，存在质量安全隐患，虽然后续全部退回了不合格产品，但暴露出验收环节存在严重漏洞。二是部分医疗机构拖欠供应商货款。2家三甲医院2023年医用耗材货款平均支付周期为128天，超过国家要求的医用耗材货款支付周期不超过90天的规定，加重了供应商的资金负担，违反了政府采购资金支付相关要求。三是部分项目未按要求预留质量保证金。32个医用耗材采购项目未按要求预留3%的质量保证金，存在产品出现质量问题无法追责的风险。（四）廉政风险防控存在漏洞自查期间，共有8名医疗机构工作人员主动向纪检监察部门说明情况，上缴违规收受的礼品、礼金合计12.7万元，涉及采购人员、临床医生、评审专家等岗位，主要是接受供应商的宴请、礼品、礼金，为供应商产品入院、采购、使用提供便利；部分医疗机构未建立供应商信用评价机制，对存在行贿、送礼等违规行为的供应商未及时纳入黑名单，仍允许其参与采购项目。四、问题产生的原因分析一是政策认识不到位，部分医疗机构负责人、临床医生对集中带量采购政策的意义认识不足，对中选产品的质量存在偏见，认为中选产品价格低、质量差，不愿意优先使用中选产品，导致集中带量采购政策落实不到位。二是内部管控不完善，大部分医疗机构未建立采购需求联合审核机制，大型医疗设备采购参数仅由临床科室提出，未组织采购专家、法律顾问、第三方专业机构审核，容易出现倾向性参数；履约验收仅由采购部门负责，未引入临床科室、第三方检测机构参与，验收流于形式。三是廉政教育不到位，对采购人员、临床医生、评审专家的廉政教育不足，部分人员纪律意识淡薄，存在侥幸心理，容易被供应商围猎，出现利益输送等违规违纪问题。四是监管力度不足，中心对各医疗机构的采购监管主要依赖事后检查，缺乏事前、事中的监管手段，对采购参数设置、评审过程、产品使用等环节的监管不到位，无法及时发现违规问题。五、整改措施及完成情况针对自查发现的问题，我中心建立问题台账，实行“一问题一整改一销号”，截至目前所有问题已全部整改到位。一是强化集中带量采购政策落实，对3家未完成约定采购量的医疗机构负责人进行了约谈，要求2024年6月底前补齐未完成的约定采购量，将集中带量采购完成情况纳入医疗机构绩效考核，与