安全风险督导自查报告(3篇)

安全风险督导自查报告(3篇)第一篇根据应急管理部《关于开展2024年度工贸行业重大安全风险隐患排查治理的通知》及省应急管理厅督导工作要求，我司（XX重型装备制造集团股份有限公司）于2024年3月12日至3月25日组织开展了覆盖全生产经营板块的安全风险督导自查工作，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展概况本次督导自查以“全覆盖、零容忍、重实效”为核心原则，围绕重大危险源管控、双重预防机制运行、现场作业安全、基础安全管理、应急保障能力五大维度开展全链条排查，彻底厘清各类安全风险底数，坚决防范遏制重特大生产安全事故发生。（一）强化组织领导，明确责任分工。公司层面成立了由董事长任组长、分管安全生产副总经理任副组长、安全环保部、生产运营部、设备管理部、人力资源部、后勤保障部及各分厂主要负责人为成员的安全风险督导自查工作领导小组，领导小组下设办公室挂靠安全环保部，专职负责自查工作的统筹协调、进度跟踪、问题汇总及复核验收。各分厂均对照成立了本级自查工作组，明确分厂厂长为第一责任人，专职安全员为直接责任人，要求所有排查工作责任到人、台账清晰，杜绝推诿扯皮、漏查瞒报问题。自查工作启动前，领导小组组织召开了全员动员部署会，传达了上级部门关于安全风险排查的工作要求，通报了近期省内同行业发生的3起生产安全事故，剖析了事故成因，要求各级管理人员必须破除“重生产、轻安全”的错误观念，把本次自查作为防范事故、保障全年生产目标完成的核心工作抓细抓实，对隐瞒隐患、排查不力的单位和个人，将严肃追究责任，直接与年度绩效、职务晋升挂钩。（二）明确排查范围，细化排查方式。本次自查覆盖公司所有生产区域，包括12个生产车间、2个危化品专用储存库、1个液氨制冷站、38台大中型起重机械、6个高压配电房、2栋员工集体宿舍、1个员工食堂、1个危废暂存间及所有外包作业项目。排查过程中综合采用四种方式确保排查质量：一是对标自查，各分厂对照《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》《公司安全风险分级管控清单》逐一核对，逐项排查；二是交叉互查，由领导小组抽调各分厂安全管理人员组成3个检查组，开展跨分厂盲查，避免本单位自查“放水”；三是四不两直抽查，领导小组成员不定期直奔生产现场，抽查一线作业安全情况，验证各分厂自查结果真实性；四是全员举报，公司出台了安全隐患举报奖励办法，对举报重大安全隐患的员工最高给予5000元奖励，本次自查期间共收到员工有效举报12起，全部核实到位。本次自查累计排查各类作业点、设备设施1248处，辨识各类风险点2156个，形成问题清单1份，建立了隐患整改台账，明确了整改责任人、整改时限和整改要求。二、排查发现的安全风险及隐患问题本次自查共排查出各类安全风险隐患72项，其中重大安全风险隐患3项，一般安全隐患69项，具体分类如下：（一）重大安全风险管控方面。一是一号金工车间1台100吨桥式起重机，投用年限已达12年，本次自查委托第三方检测机构检测发现，主梁下挠值达到18mm，超出允许偏差值0.2mm，属于重大设备安全隐患，该起重机承担大型毛坯件的吊运作业，一旦发生主梁断裂坍塌，会造成群死群伤事故，风险等级判定为重大红色风险。二是危化品储存库存放的油漆、稀释剂属于甲类易燃液体，库内安装的2台防爆通风机，其中1台的电机接线盒未采用防爆密封填料，接线裸露，不符合防爆要求，一旦可燃气体浓度达到爆炸极限，极易引发爆炸事故，属于重大隐患。三是液氨制冷站的3台氨气浓度报警仪，其中1台位于制冷机组区域的报警仪已损坏，超出校准有效期15天未校准，无法正常预警氨气泄漏，液氨属于有毒易燃易爆气体，一旦发生泄漏无法及时预警，极易引发中毒、爆炸事故，属于重大隐患。（二）基础安全管理方面。一是安全教育培训不到位，今年1-2月新入职的21名一线员工中，有3名员工的车间级安全教育培训记录不全，安全考核未签字，存在代签问题，2名老员工转岗到焊接岗位，未开展转岗安全教育培训直接上岗。二是特种作业人员管理不规范，共有3名特种作业人员的操作证已经到期，其中2名焊工、1名电工未按期复审，仍在岗位作业，特种作业人员台账更新不及时，有4名特种作业人员调岗后未及时更新台账信息。三是双重预防机制运行不到位，去年下半年公司新增的1条智能焊接机器人生产线，投用已经5个月，未开展专项安全风险辨识评估，未更新公司安全风险分级管控清单，也未对一线操作人员开展专项风险告知。四是安全台账管理不规范，部分分厂的班前会安全交底记录存在补记、代签问题，1-2月共有12天的交底记录内容雷同，走形式应付检查，危险作业审批票证管理不规范，有限空间作业、高处作业票证共有17份填写不全，部分作业票的危害辨识内容缺失，监护人未签字。五是外包作业管理漏洞多，公司外包的厂房屋面防水维修项目，承包单位的3名作业人员未提供合格的高处作业操作证，入场安全教育培训未开展，项目安全技术交底未签字，存在违规入场作业问题。（三）现场作业安全方面。一是通道及安全出口管理不规范，共有6个车间的安全通道被半成品、原材料挤占，通道宽度最窄处只有1.2米，不符合不小于1.5米的要求，2个车间的次安全出口被锁闭，用来堆放杂物，无法保证紧急情况下人员疏散。二是危险作业不规范，本次抽查了12次有限空间作业，其中3次作业存在监护人脱岗问题，2次作业未按要求进行作业前气体检测，检测记录造假，4次高处作业中有2次作业人员未系安全带，1次作业未按要求搭设防护栏杆。三是设备设施安全隐患多，共有12台砂轮机的防护罩破损不全，15台低压配电箱的门未接地，8台电焊机的二次线接线柱裸露，共有160米老化电线未更换，绝缘层破损裸露，危废暂存间的防渗层有3处开裂，未按要求设置泄漏收集装置。四是职业病防护不到位，焊接车间的除尘通风设施有3台损坏未维修，作业场所粉尘浓度超标，共有12名焊接工人未按要求佩戴防尘口罩，职业健康检查台账更新不及时，有8名到体检周期的工人未安排体检。（四）应急管理方面。一是应急器材配置维护不到位，生产区域共有12个室外消防栓被原材料、设备遮挡，无法正常使用，共有28具干粉灭火器超出检验有效期1-3个月未更换，2个车间的应急疏散指示标志损坏未更换，液氨制冷站的2套正压式呼吸器，其中1套的气瓶压力不足，无法正常使用。二是应急演练质量不高，2023年度公司共开展了2次综合应急演练，3次专项应急演练，演练记录不全，演练评估报告内容笼统，未针对演练发现的问题制定整改措施，也未对应急预案进行修订完善。三是应急队伍建设不到位，公司兼职应急救援队伍共有32名队员，其中11名队员已经调岗或者离职，未及时补充新队员，也未组织开展应急技能培训，队员应急处置能力不足。三、问题成因分析针对本次排查发现的所有问题，领导小组组织开展了集体剖析，认为问题产生的核心原因主要有四个方面：一是思想认识不到位，部分分厂管理人员存在麻痹侥幸心理，近两年公司未发生过生产安全事故，部分管理人员错误认为安全管理已经到位，不会出问题，赶订单期间优先抢进度，放松了安全管理要求，对日常检查发现的小隐患不重视，不及时整改，逐渐积累成大风险。比如本次发现的桥式起重机主梁下挠问题，去年日常检查已经发现下挠值接近阈值，但是因为生产任务紧，没有安排停机检测维修，导致风险进一步升级。二是制度执行不到位，公司虽然建立了完善的安全管理制度，但是部分制度在基层执行打折扣，流于形式，班前会安全交底、危险作业审批、三级安全教育这些核心制度，基层为了应付检查，只做台账不落实内容，导致安全管理的关口没有前移，风险无法提前发现。三是安全投入保障不足，部分老旧设备的更新改造需要投入大量资金，公司去年因为原材料价格上涨，利润压缩，部分安全改造项目的资金拨付延迟，导致部分隐患长期得不到整改，比如危化品库防爆接线的改造，去年就列入了计划，但是因为资金没到位，一直没实施。四是安全监管力量不足，近年公司生产规模扩大，一线员工增加，但是安全管理人员编制没有同步增加，每个专职安全员要负责近200名员工的安全管理，日常事务多，无法做到常态化全覆盖检查，对违章行为查处力度不够，导致惯性违章问题屡禁不止。四、已采取的整改措施及整改落实情况针对本次排查发现的72项隐患问题，公司按照“立行立改、限期整改、闭环管理”的要求，全部纳入整改台账，截至本次自查总结时，已经完成整改65项，剩余7项（含3项重大隐患）正在按计划整改，具体整改情况如下：（一）立行立改类问题全部整改到位。对于排查发现的通道挤占、安全出口锁闭、灭火器过期、配电箱未上锁、接线裸露、交底记录补签这些能够立即整改的问题，全部要求责任单位在自查期间整改完成，安全环保部逐一验收，本次排查的69项一般隐患中，62项已经完成整改，验收合格，剩余3项一般隐患因为需要采购材料，预计4月10日前完成整改。针对外包作业违规问题，已经要求承包单位清退不合格作业人员，重新安排合格人员入场，补做了入场安全教育和安全技术交底，验收合格后才允许复工。针对特种作业证过期问题，已经要求2名焊工、1名电工停岗，安排参加复审培训，复审合格后才能返岗，已经更新了特种作业人员台账，建立了到期提前三个月提醒制度，避免再次出现类似问题。针对安全教育不到位问题，已经给3名新员工、2名转岗员工补做了安全教育培训，重新组织考核，考核合格后上岗，完善了培训记录。（二）重大隐患整改按计划推进。针对3项重大隐患，公司已经全部落实了管控措施，制定了整改方案：一是100吨桥式起重机，已经暂停使用，所有吊运任务转移到备用的80吨桥式起重机，已经联系原生产厂家安排专业技术人员到场维修，预计4月15日前完成维修整改，整改完成后委托第三方检测机构检测合格后才能恢复使用，整改期间安排专人24小时现场值守，严禁违规启用。二是危化品储存库防爆接线隐患，已经订购了防爆密封填料和防爆接线盒，预计3月30日前到货，4月5日前完成整改，整改期间降低库内储存量，安排每2小时一次的可燃气体浓度检测，落实管控措施。三是液氨报警仪隐患，已经采购了新的报警仪，3月28日就能到货安装，安装完成后送校准机构校准，4月2日前完成整改，整改期间安排专人每1小时人工检测一次氨气浓度，落实防控措施。（三）制度层面全面梳理完善。针对本次自查发现的管理漏洞，公司已经组织安全环保部对所有安全管理制度进行了梳理修订，完善了特种作业人员管理、三级安全教育、危险作业审批、双重预防机制动态更新等制度，明确了各环节的责任要求，新增了隐患举报奖励制度的实施细则，鼓励员工主动举报隐患，强化全员参与安全管理。五、下一步工作安排一是建立安全风险动态排查机制，今后公司每季度开展一次全面安全风险排查，每月开展一次重大风险专项抽查，要求各分厂每周开展一次自查，对新增的生产设备、作业项目及时开展风险辨识，更新风险清单，落实管控措施，确保风险始终处于可控状态。二是加大安全投入保障，今年公司预算安排了1200万元的安全专项改造资金，优先用于老旧设备更新、隐患整改、安全设施升级，确保所有隐患都能得到及时整改，不因为资金问题拖延迟改。三是强化安全教育培训，今年计划开展4次全员安全培训，2次特种作业人员专项培训，1次兼职应急救援队伍技能培训，严格落实三级安全教育、转岗安全教育要求，培训考核不合格不准上岗，提高全员安全意识和操作技能，从源头上减少违章行为。四是强化安全责任落实，严格落实安全生产主体责任，明确从公司主要负责人到一线员工的全员安全生产责任，将安全管理成效纳入绩效考核，加大考核权重，对排查隐患不力、整改不到位的单位和个人，严肃追责问责，倒逼责任落实。五是提升应急保障能力，今年计划开展2次综合应急演练，3次专项应急演练，针对液氨泄漏、火灾爆炸、起重伤害等重大事故风险，逐一开展演练，完善应急预案，补充应急救援物资，更新兼职应急救援队伍，定期开展技能培训，提升应急处置能力，一旦发生突发情况，能够快速有效处置，最大限度降低事故损失。第二篇根据教育部《关于开展2024年春季学期校园安全专项督导检查的通知》及省教育厅工作部署，我校（XX市第一寄宿制中学）于2024年2月20日至2月29日组织开展了全校范围的校园安全风险督导自查工作，全面排查梳理各类校园安全风险隐患，切实保障全校师生生命财产安全和校园稳定，现将自查情况报告如下。一、自查工作组织开展情况我校作为拥有在校学生3200人、住宿学生2800人的大型寄宿制中学，校园安全涉及方方面面，历来是学校工作的重中之重。本次督导自查，学校严格落实“党政同责、一岗双责”要求，成立了由校党委书记、校长任双组长，分管后勤、德育、教学的副校长任副组长，安保处、后勤处、德育处、教务处、年级主任、食堂负责人、宿舍管理中心负责人为成员的校园安全自查工作领导小组，领导小组明确了“谁主管、谁负责，谁排查、谁负责”的工作原则，分三个阶段推进自查工作：第一阶段是2月20日-2月22日，动员部署阶段，组织召开了全校中层干部动员大会，传达了上级部门校园安全工作要求，通报了近期国内发生的几起校园安全事故，明确了各部门的自查范围和工作要求；第二阶段是2月23日-2月27日，自查自纠阶段，各部门对照校园安全排查清单，逐一开展自查，建立问题台账；第三阶段是2月28日-2月29日，复核验收阶段，学校领导小组组织对各部门自查结果进行复核，对隐患问题进行梳理，制定整改方案。本次自查共覆盖校园所有区域，包括1栋教学楼、1栋实验楼、5栋学生宿舍楼、1个学生食堂、1个田径运动场、1个室内体育馆、6个校外学生租赁宿舍、1个校园超市、1个校医室、10个校内消防栓管网、校园安防系统、校车及校园周边区域，共排查各类点位428个，排查出各类隐患问题36项，全部建立了整改台账，明确了整改要求。二、排查发现的校园安全风险隐患问题本次自查共排查出各类安全隐患36项，按领域分类如下：（一）消防安全领域。共排查出隐患11项，一是建于2002年的一号、二号学生宿舍楼，消防管网因为管道老化锈蚀，部分管网压力不足，达不到消防供水要求，一旦发生火灾，消防水枪压力不够，无法有效灭火；二是5栋宿舍楼共有12个烟感报警探测器损坏，无法正常报警，3个楼梯口的应急疏散照明灯损坏，无法正常点亮，2处应急疏散指示标志脱落错位；三是学生宿舍违规使用大功率电器问题突出，本次突击检查共查到学生违规存放的电煮锅23个、卷发棒18个、电热毯7个，部分学生私拉乱接电线，给电动车电池违规充电，存在极大火灾风险；四是校园内的3个室外消防栓被绿化树木遮挡，1个消防栓门损坏无法打开，共有18具灭火器超出检验有效期，未及时更换；五是实验楼的危化品储存柜，通风设施损坏，储存的酒精、浓硫酸等危化品未按要求分类存放，双人双锁管理制度落实不到位，有1次开锁钥匙由实验员一人保管。（二）食品安全领域。共排查出隐患7项，一是学生食堂操作间，有3天的餐具消毒记录未填写，进货台账中，有一批次蔬菜的供货方资质证明复印件已经过期，未更新新的资质文件，冷藏柜温度记录有5天未填写，无法保证冷藏食品的储存安全；二是食堂有1名从业人员的健康证已经到期10天，未及时办理新的健康证，仍然在岗从事接触直接入口食品的工作；三是食堂操作间的防蝇网有2处破损，下水道出口未安装防鼠网，存在病媒生物防控漏洞；四是校园超市销售的部分零食，临近保质期未按要求公示，有2袋过期方便面仍然摆放在货架上销售；五是食堂的留样制度落实不到位，有2天的留样量不足125克，留样时间不足48小时，留样记录填写不全。（三）校舍及设施安全领域。共排查出隐患6项，一是一号学生宿舍楼建成已经22年，本次排查发现三楼有2处墙面开裂，开裂宽度最大达到3毫米，一楼有3间宿舍因为卫生间防水渗漏，墙面出现大面积发霉脱落，存在结构安全隐患；二是操场的4副篮球架，其中1副篮球架的底座固定螺丝有3个松动，篮框焊接部位开裂，存在坍塌坠落风险；三是实验楼的2台电梯，其中1台电梯的应急报警装置失灵，困人后无法及时对外求助，最近一次电梯检测是2023年2月，已经超出检测有效期1个月，未安排检测；四是学校西门的围墙，因为去年雨水冲刷，地基下沉，有一段约5米的围墙倾斜，存在倒塌风险；五是6个校外租赁学生宿舍，其中2个宿舍的楼梯扶手松动，走廊应急灯损坏，消防通道堆放了杂物，无法正常通行。（四）治安及校园欺凌防治领域。共排查出隐患5项，一是校园出入口的安防系统，人行通道的人脸识别系统有1个摄像头损坏，无法正常识别记录进出人员，校园围墙共有2处防盗网破损，未及时维修，外来人员可以轻易翻入校园；二是门卫管理制度落实不到位，外来人员登记制度执行不严，有3次外来人员未登记就进入校园，门卫值班有脱岗问题，夜间巡逻频次不够，要求每小时巡逻一次，实际有时候2小时才巡逻一次；三是校园欺凌防治工作不到位，部分班级未按要求每月开展一次校园安全主题班会，欺凌防治排查记录不全，本学期开学以来，只有一半的班级上报了排查记录，有2名走读学生，近期多次校外和社会闲散人员接触，班主任未及时发现并上报学校；四是学生心理健康管理不到位，全校共有12名学生被排查出有轻度抑郁症状，但是未按要求安排专人跟踪帮扶，心理辅导室只有1名兼职心理教师，无法满足学生心理健康辅导需求。（五）校车及交通安全领域。共排查出隐患3项，一是我校承担接送乡村学生的3辆校车，其中1辆校车的前轮刹车片磨损已经达到更换阈值，未及时更换，刹车性能下降，存在交通安全隐患，车厢内的2个安全锤丢失，未及时补充；二是校车驾驶员的安全教育，本月的安全学习记录缺失，1名驾驶员有1次超速违章记录，未按要求进行批评教育；三是学校门口的斑马线，部分社会车辆乱停乱放，上下学时段拥堵，影响学生出行安全，学校已经向交警部门反映，但是一直未得到解决。（六）其他安全领域。共排查出隐患4项，一是校园网的防火墙已经1年未升级，存在网络安全漏洞，部分学生的个人信息存储在未加密的服务器上，存在信息泄露风险；二是我校组织的春游走马活动，原定3月中旬开展，前期筹备中，未对活动路线进行安全风险排查，未制定专项应急预案；三是临时用电安全，校园内施工的围墙维修项目，施工单位的配电箱未上锁，部分电缆裸露堆放在地面上，学生可以接触到；四是应急管理方面，本年度还未开展过消防应急疏散演练，应急救援物资中的口罩、消毒液大部分过期，未及时补充，兼职应急救援队伍的人员大部分已经调岗，未及时更新。三、问题成因分析本次排查发现的问题，深层次原因主要有三个方面：一是安全意识松懈，部分管理人员认为我校多年未发生校园安全事故，思想上麻痹大意，对日常检查发现的小隐患不重视，整改不及时，比如消防管网压力不足的问题，去年秋季检查就已经发现，但是因为需要申请专项改造资金，流程长，就一直拖着未整改；二是经费保障不足，我校属于公办中学，办学经费紧张，老旧校舍改造、消防设施升级需要大量资金，学校无力自行承担，申请的专项经费一直未到位，导致很多隐患无法及时整改；三是日常管理不到位，部分制度执行流于形式，学生宿舍违规电器检查每周要求一次，实际有时候两周才查一次，学生把违规电器藏在行李柜里就查不到，食堂日常管理的台账填写，工作人员嫌麻烦，就经常漏填，管理漏洞较多。四、已落实的整改措施及整改进展针对本次排查发现的36项隐患，学校按照“能立即改的立即改，不能立即改的落实管控措施限期改”的要求，全部纳入整改台账，截至目前已经完成整改29项，剩余7项正在按计划推进：（一）立行立改问题全部整改到位。对于排查发现的烟感损坏、应急灯损坏、灭火器过期、消防栓遮挡、从业人员健康证过期、资质过期、防蝇网破损、安全锤丢失、围墙施工临时用电不规范这些问题，全部在自查期间完成整改，学校安保处、后勤处逐一验收合格，针对违规使用大功率电器问题，已经对违规学生进行了批评教育，没收了违规电器，建立了每周两次突击检查制度，增加了检查频次，严禁学生违规使用大功率电器，针对校园门禁系统摄像头损坏问题，已经安排维修人员更换了摄像头，修复了人脸识别系统，针对门卫脱岗问题，修订了门卫值班制度，明确了值班纪律，加大了考核力度，针对过期食品问题，已经下架了所有过期食品，对超市负责人进行了罚款处理，完善了临近保质期食品公示制度，针对实验楼危化品管理问题，已经修复了通风设施，落实了双人双锁管理制度，按要求分类存放了危化品，针对电梯问题，已经联系了检测机构，下周上门检测，已经暂停使用该电梯，所有人员走楼梯，针对倾斜围墙问题，已经设置了警示围栏，禁止学生靠近，待维修。（二）限期整改问题按计划推进。针对一号、二号宿舍楼消防管网压力不足问题，学校已经向教育局申请了280万元的专项改造资金，目前已经完成立项和预算编制，资金到位后立即开工改造，预计5月底前完成整改，改造期间，学校已经在每楼层增加配置了8个灭火器，安排保安每2小时巡逻一次，严格落实防火管控措施，严禁学生在宿舍使用明火；针对一号宿舍楼墙面开裂问题，已经邀请了第三方房屋安全鉴定机构，下周上门进行结构安全鉴定，根据鉴定结果制定加固整改方案，目前已经对开裂区域设置了警示，安排了专人监测；针对篮球架隐患问题，已经联系了厂家，3月10日前上门维修加固，目前已经禁止学生使用该篮球架；针对校外租赁宿舍隐患问题，已经要求出租方限期整改，3月15日前完成楼梯扶手、应急灯维修，清理消防通道，到期未整改的将停止租赁；针对校园网络安全问题，已经安排信息中心下周完成防火墙升级，对学生个人信息进行加密存储，消除信息泄露风险。（三）管理层面完善制度。针对本次自查发现的管理漏洞，学校已经修订完善了《学生宿舍安全管理制度》《食堂食品安全管理制度》《校园门卫安防管理制度》《校园欺凌防治排查制度》，明确了各岗位的安全责任，将安全管理纳入部门年度考核，落实责任追究，针对学生心理健康问题，已经向教育局申请增加1名专职心理教师，目前已经在招聘过程中，完善了心理健康学生跟踪帮扶制度，确保有心理问题的学生得到及时帮扶。五、下一步工作安排一是常态化开展校园安全隐患排查，今后学校每月开展一次全面安全排查，每周开展一次重点区域抽查，开学季、放假季、雨季等特殊时段增加排查频次，及时发现隐患及时整改，建立隐患动态清零机制，确保隐患不积累、不升级。二是加快推进重大隐患整改，积极对接上级部门，推动专项改造资金尽快到位，督促施工单位加快整改进度，整改期间严格落实安全管控措施，确保不发生安全事故，整改完成后及时组织验收，确保整改质量。三是强化校园安全教育，本学期计划开展3次全校性安全主题教育，包括消防安全、食品安全、防欺凌、防溺水、交通安全内容，组织开展一次消防应急疏散演练，一次反恐防暴应急演练，提高师生的安全意识和应急逃生能力，针对寄宿生，开展经常性的安全提示，引导学生自觉遵守宿舍安全管理制度，不使用违规电器，提高自我防护能力。四是强化校园周边综合治理，积极对接公安、交警、市场监管部门，联合整治学校门口乱停乱放、校园周边违规经营网吧、小卖部问题，消除校园周边安全隐患，建立警校联动机制，定期开展校园周边巡逻，及时处置各类突发治安问题。五是完善应急保障体系，及时补充更新应急救援物资，更新兼职应急救援队伍，定期开展应急技能培训，完善各类校园安全应急预案，提高应急处置能力，一旦发生突发情况，能够快速响应，有效处置，保障师生安全。第三篇根据住建部《关于开展2024年交通建设工程重大安全隐患排查治理专项行动的通知》及项目业主单位的工作要求，我XX城际铁路站前1标项目经理部于2024年4月1日至4月10日组织开展了全标段范围的安全风险督导自查工作，全面排查深基坑、高支模、起重机械、隧道施工等重大安全风险，坚决防范遏制生产安全事故发生，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展概况本标段全长12.8公里，包含3座桥梁、2座车站、4.2公里盾构隧道，合同工期36个月，目前处于主体施工高峰期，全标段共有作业人员1280人，各类大中型施工机械126台，重大风险工点12个，安全管理压力大。本次自查，项目部成立了以项目经理为组长，项目安全总监、总工程师为副组长，各工区负责人、专职安全员、施工员、技术员、质量员为成员的自查工作组，邀请了业主单位委托的第三方安全咨询机构参与排查，对照《交通建设工程重大生产安全事故隐患判定指南》逐一开展排查，分深基坑、高支模、起重机械、隧道施工、临时用电、临时设施、消防安全、人员管理八个板块，逐工点、逐台设备排查，本次自查共排查工点38个，设备126台，辨识风险点186个，排查出各类隐患问题42项，其中重大隐患5项，一般隐患37项，全部建立了隐患整改台账，明确了整改责任人、整改时限和管控措施。二、排查发现的安全风险隐患问题（一）深基坑工程方面。本标段有2个深基坑车站，开挖深度分别为18米和21米，本次排查发现：一是XX车站深基坑北侧边坡，有3根土钉注浆不饱满，承载力达不到设计要求，边坡存在滑坡坍塌风险；二是深基坑边坡顶部的沉降观测点，要求每天观测一次，但是因为抢进度，有连续7天未开展观测，观测记录缺失，无法及时掌握边坡变形情况；三是基坑周边的排水沟淤积严重，未及时清理，近期降雨多，积水容易渗入边坡土体，降低边坡稳定性，雨水排放口堵塞，无法及时排水；四是基坑临边防护，有一段约12米的临边防护栏杆缺失，未及时设置，作业人员容易失足坠落。（二）高支模工程方面。本标段有3处连续梁现浇段，采用满堂支架施工，最高支架高度24米，本次排查发现：一是XX连续梁现浇段支架，部分扫地杆离地高度达到28厘米，超出规范要求不大于20厘米的标准，部分立杆纵距间距达到185厘米，超出专项方案设计的180厘米要求，立杆垂直度偏差超出允许范围；二是扣件扭矩检测，本次随机抽检了100个扣件，合格82个，合格率只有82%，达不到规范要求不低于90%的标准，部分扣件拧紧力矩不足，容易导致支架失稳；三是支架基础有局部沉降，沉降量达到3厘米，超出允许偏差，未按要求进行处理；四是专项方案验收，支架搭设完成后，未按要求组织五方验收，就准备开始浇筑混凝土，验收程序不到位。（三）起重机械方面。本标段共有2台400吨履带吊、3台汽车吊、8台塔式起重机，本次排查发现：一是1号400吨履带吊，变幅钢丝绳断丝数达到12根，超出规范要求断丝数不超过总丝数10%的标准，钢丝绳磨损达到原直径的12%，已经达到报废标准，未及时更换；二是2号塔式起重机的起升高度限位开关失灵，无法起到限位保护作用，容易发生吊钩冲顶坠物事故；三是起重机械日常保养维护不到位，有3台起重机械的保养记录缺失半个月，未按要求填写，1台汽车吊的支腿垫木厚度不足，达不到要求，作业场地松软，容易发生倾覆事故；四是起重作业指挥，有2名指挥人员未取得指挥作业操作证，违规指挥作业。（四）隧道盾构施工方面。本标段4.2公里盾构隧道，目前已经掘进1800米，本次排查发现：一是当前掘进段围岩等级从原设计的II级变为IV级，围岩稳定性变差，但是项目部未及时调整掘进参数，推进速度仍然按照原II级围岩的参数设定，容易引发围岩坍塌；二是超前地质预报，要求每10米开展一次预报，实际改为每20米开展一次，频次不够，无法及时预判前方围岩变化；三是隧道内的应急逃生管，有一个接头连接松动，未固定牢固，发生险情后人员无法快速进入逃生；四是隧道内的通风设施，出风口距离掘进工作面距离达到35米，超出规范要求不大于30米的标准，作业面粉尘浓度超标，影响作业人员健康；五是盾构机的瓦斯检测装置，未按要求每天校准，有3天未填写校准记录，瓦斯浓度超标无法及时预警。（五）临时用电与消防安全方面。一是临时用电，共有12个配电箱未上锁，门缺失，有8处电缆浸泡在积水中，绝缘层破损裸露，接地电阻测试已经3个月未开展，测试记录缺失，部分施工区域的手提灯电压采用220伏，不符合要求不大于36伏的安全标准；二是工人生活区板房，消防通道宽度只有3.2米，达不到规范要求不小于4米的标准，共有12栋板房，每栋10间宿舍，只配置了2具灭火器，达不到每间至少配置1具的要求，部分宿舍私拉乱接电线，有26条飞线从宿舍拉到楼下给电动车充电，存在极大火灾风险；三是炸药库的防雷装置，上次检测是2023年9月，已经超出检测有效期6个月，未重新检测，炸药库周边防火间距内长了大量杂草，未及时清理，容易引发火灾。（六）人员管理与安全基础管理方面。一是安全教育培训，今年1-3月新进场的216名农民工，有42人只做了公司级安全教育，未做项目级和班组级安全教育，就直接上岗作业，有1名架子工的操作证是伪造的，被查到后仍然在岗位作业；二是安全技术交底，共有12个分项工程的安全技术交底内容笼统，不针对具体工点的实际情况，交底只让工人签了字，未给工人讲解交底内容，部分工人根本不知道作业存在的风险和防控要求；三是特种作业人员管理，共有4名特种作业人员的操作证到期未复审，仍然上岗作业，特种作业台账更新不及时，有6名特种作业人员已经离场，未及时更新台账；四是领导带班制度，重大风险工点要求项目领导24小时带班，实际有3次领导带班记录代签，带班领导未到位。（七）应急管理方面。一是项目部综合应急预案未按照新的《生产安全事故应急预案管理办法》修订，已经过期，未备案；二是应急救援物资，防洪应急的沙袋不足，只有额定储备的40%，救生衣少了12件，隧道应急的呼吸器气瓶压力不足，有3瓶压力不够；三是应急演练，今年以来只开展了1次消防演练，未开展过深基坑坍塌、隧道坍塌应急演练，演练评估不到位，未针对演练发现的问题修订预案。三、问题成因分析本次排查发现的问题，核心成因主要有四个方面：一是工期压力大，业主要求本标段提前6个月完工，项目部为了赶进度，很多时候安全让位于进度，该停下来整改的隐患不停，该落实的程序简化，导致很多隐患长期存在，比如本次发现的钢丝绳报废不更换，就是因为赶进度，怕换钢丝绳耽误工期，所以一直拖着；二是安全投入不足，项目部为了控制成本，压缩了安全投入预算，该更换的设备配件不换，该做的检测不做，导致隐患得不到及时整改；三是人员管理不到位，一线作业人员大部分是新进场的农民工，流动性大，安全教育培训跟不上，很多作业人员安全意识差，违章作业，项目部安全管理人员编制不足，一个专职安全员要管两个工点，无法做到全覆盖检查，对违章行为查处力度不够；四是制度执行不到位，很多安全管理制度写在纸上，挂在墙上，在基层执行打折扣，领导带班、安全交底、日常观测这些制度，都存在走形式的问题，导致风险无法提前发现。四、整改措施及整改进展针对本次排查发现的42项隐患，项目部按照“隐患就是事故，