检测工作的分包管理程序

1、修改记录版号修改章节和内容修改人审核人批准人生效日期1/0初次发放20 xx.01.121 目的: 选择通过合适的实验室来承担分包项目，保证分包检测工作符合规定的要求，防止引入外来风险。2 范围：适用于检测工作的分包全过程。3 职责3.1业务部协同检测室、分析室提出分包申请。3.2质量室负责分包方资质的审查监督、分包评审的组织，评审及分包方资质档案的管理。3.3质量负责人负责对分包可行性及分包方资质的审核。3.4业务部负责与客户沟通，分包协议的起草、签订，提出分包费用比例意见4 工作程序4.1合格分包方的选择和评审4.1.1业务部协同采样室、分析室根据检测项目提出拟分包的检测机构名单。4.1.

2、2 质量室负责组织对分包方能力进行调查，及时收集分包方现行有效的资质证书等材料，包括认可或认证项目、方法等，完成“分包方能力调查表”4.1.3 质量室对分包方能力进行确认。4.1.4可行时，技术负责人会同质量室、分析室和现场室相关人员组成评审组，对分包商进行实地考察，编制“分包方现场评审表”，由评审组签署评审意见.4.1.5经批准的合格分包商由质量室汇总登录在“合格分包方登记表” 。4.1.6 质量室根据分包工作的实施情况和分包方质量控制情况，每年进行一次分包方评价，内容可包括但不仅限于：分包项目的完成情况、分包方检测报告及时率、报告质量、分包方的能力变化情况等，并根据分包方评价结论，及时调整

3、分包方名录。4.2 分包的提出实验室因工作量、关键人员、设备设施、环境条件和技术能力等原因，需分包检验检测项目时，应分包给依法取得检验检测机构资质认定或实验室认可并有能力完成分包项目的检验检测机构，并在检验检测报告或证书中标注分包情况，具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意。4.3分包合同的签定4.3.1在进行检测工作分包时，业务部应获得客户的准许，最好是书面认可。4.3.2分包工作通常应从分“合格分包商登记表”中选取分包商（客人指定的除外），由公司总经理或其授权人负责签订分包合同4.3.3 签定的分包合同由本公司和分包方各执一份。4.4分包工作的实施4.4.1技术负责人负责组织分包

4、工作的实施.由业务部负责向分包方送样并从分包方取回检测报告。可行时，分包工作进行过程中，技术负责人可不定期采用盲样考核、平行样、实验室间比对等方式对分包方的工作进行监督，做好监督记录。4.4.2收到分包方的检测报告后，技术负责人应验收分包报告的有效性和正确性，并组织人员清点被检样品和相关文件资料。4.4.3 当确认分包检测结果正确有效时，分包工作即告结束。否则，技术负责人应向总经理报告，以确定解决方法。4.4.4 由分包方完成的工作，应在为委托方出具的报告中予以注明.4.4.4.1 若实验室拟分包的项目是已获得检验检测机构资质认定的技术能力（有能力的分包），可出具包含分包方分包结果的检验检测报

5、告或证书，其报告或证书中应明确分包项目，并注明承担分包的另一检验检测机构的名称和资质认定许可编号。4.4.4.2若实验室拟分包的项目是未获得检验检测机构资质认定的技术能力（“没有能力的分包”），可将分包方分包部分的检验检测数据、结果，由分包方单独出具检验检测报告或证书，不将分包方的分包结果纳入自身检验检测报告或证书中。若经客户许可，实验室可将分包方的检验检测数据、结果纳入自身的检验检测报告或证书，在其报告或证书中应明确标注分包项目，且注明自身无相应资质认定许可技术能力，并注明承担分包的分包方的名称和资质认定许可编号。4.5对分包工作的保密要求属于保密的技术资料只能由本公司保存，不得由分包实验室保管。如分包实验室需查阅或使用，应在本公司相关人员的监督下查阅或使用。查阅或使用后，监督人员应立即将其收回。4.6 质量负责人对实验室的分包工作进行监督检查，对实验室在分包方选择、评审以及管理中存在的问题提出意见，并督促其及时纠正5 相关程序文件和记录5.1检测报告管理程序5.2 保护客户机密信息和所有权程序5.3 记录表PM-12/01分包方现场评审表5.4 记录表PM-12/02分包方能力调查表