新建筑公司绩效考核KPI指标库

笫一章概述...............................................................1

第二章部门绩效考核指标体系...............................................4

第一节市场销售梯都门绩效考核指标......................................................................................4

第二节货运部部门绩效考核指标..........................................................................................6

第三节飞行大队部门绩效考核指标........................................................................................8

第四节运行中心都门绩效考核指标.......................................................................................10

第五节航空安全运行监察部部门绩效考核指标.............................................................................12

第六节飞行技术管理部部门绩效考核指标.................................................................................14

第七节机务工程都都门绩效考核指标.....................................................................................16

第八节客舱服务新部门绩效考核指标......................................................................................18

第九节信息技术服务中心部门统效考核指标...............................................................................20

第十节企业管理与证券部部门绩效考核指标...............................................................................22

第十一节财务部部门微效考核指标.........................................................................................2-1

第十二节人力资源毒部门埃效考核指标....................................................................................26

第十三节青岛分公司部门绩效考核指标....................................................................................28

翦十四节烟台基地部门馈效考核指标......................................................................................30

附件：部分定性指标评分参考量表................................................................................................32

附件一：定性指标评分建议.................................................................................................32

附件二：员工能力评价参考量耒.............................................................................................33

附件三：员工满意度评估参考量表...........................................................................................37

附件四：培训质量评价参考量表.............................................................................................38

附件五，档鬃管理质量评价参考量表.........................................................................................40

够伴六：企业文化评价参考量表.............................................................................................41

肉件七：企业各类报告质量评价参考步表.....................................................................................42

附件八：招聘工作质量评价参考量表.........................................................................................43

闲件九：绩效考核工作评价参考量表.........................................................................................44

附件十：部门服务及苏作满意度评价参考步表.................................................................................45

第一章概述

为保证公司绩效考核工作的规范性、科学性，提高绩效评价工作的客观性和准确性，保持公司持续、健康、稳步发展，保障绩效

考核的顺畅、高效运行，持续不断地提高和改进公司、部门的工作业绩，确保公司战略、目标的达成和相关政策、制度的有效实施，

特制定《山东航空有限公司绩效考核指标体系》。

垢效考核管理的基础是目标管理，首先根据公司发展战略及公司年度经营计划确立公司年度总目标，然后对总目标进行分解，逐

级展开，通过上下协商，制定出各部门的业绩目标，以保证每个部门的工作围绕公司目标开展工作。目标管理是参与管理的一种形

式，目标的实现者同时也是目标的制定者，其核心是用“自我控制的管理"代眷'’压制性的管理”，它使各部门能够控制他们自己的

成绩，这种自我控制可以成为更强烈的动力，推动他们尽自己最大的力重把工作做好，而对于各部门的工作成果，由于有明确的目标

作为考核标准，从而使对各部门的评价和奖励做到更客观、更合理，因而可以大大激发部门为完成组织目标而努力。

为了全面有效的将公司的发展战略能够在公司各部门日常工作中得到落实，并使得各部门工作之间形成统一的整体，所以我们在

绩效考核指标的设定中采用平衡计分卡“BSC”这一先进的管理体系。平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，它不仅克服了单纯利

用财务手段进行绩效管理的局限，而且还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长，同时它强调了不悔绩效领域之间的

协调和平衡，促进公司各项目标的全面实现。

财务方面：财务性绩效指标可显示出公司战略目标的制定和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值

有关.公司的财务目标的实现有赖于个业务部门、职能部门共同协作。分析各部门内能够创造收入或节约支出的活动，分析这些活动

对公司整体绩效的支持件用，通过对这些活动的管理和控制，最终文现公司的财务目标。

3户方面：公司要嬴得长远的发展，必须关注客户的需求，能够适应客户需求的变化。因此应以目标顾客和目标市场为方向，将

企业•更命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。作为航空公司来讲，客户最关心的不外于五个方面：航班、时间、安全、服

务和成本。因此，客户方面可从这五个方面出发，分解为具体的指标，鼓励公亘内部以客户为中心，多做客户满意度提高的工作，在

满足成本效益的条件下，荻得更大的客尸满意度和忠诚度，从加提商公司的财务目标。

为部运营与流程：通过对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，确认公司的核心能力以及为了保持市场领先地位所需的关

健要素，进而细化成各项指标，促进部门内部工作、部门之间的协作的改善，使整个公司的运营更加有效率、能以更低的成本为客户

提供满意的产品和服务。

学习与成长方面：公司效益提升、客尸满意度提高、内部运营更加有效率的根本在于提高员工的劳动生产率。员工劳动生产率提

高才能从根本改变公司的竞争效率，提高公司的核心竞争力。因此必须提高员工能力和满意度从而获得员工劳动生产率的提高。

司时在指标的设定中遵循了过程指标与结果指标结合、定性指标与定量指标相结合的原则。通过结果指标的设定，我们可以比较

直观的衡量出一个郃门工作业绩优劣，但是却难以反映出该项工作为什么没能够很好的完成的原因，因此我们同时通过过程指标的设

定，达到控制并修订工作的目的；通过以定量指标为主，以保证考核评分的准碉性、客观性。同时为了弥补完全量化的指标所不能反

映的方面，通过定性指标对工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，雉以量化的关健工作任务目标进行限定，从而更加

全面反映员工的工作表现。

《山东航空有限公司绩效考核指标体系》由总裁批准后实施。修改权、解卷权展公司授权后由企业管理与证券部组织执行。

说明：

1.以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以直接采用，也可以根据实际情况，将下列指标组合使用或定义新的指标，

或者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性；

2.实际考核中一般选用5到8个，以突出部门关键职责和阶段性工作重点，并不需要全面列举该部门所有的相关指球;

3.公司整个考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司的战略目标、

部门职员分工相适应。

4.讦分规则

号核的评分规划根据不同指标性质不同，采用以下评分规则组合使用

⑴、=目标值,得90分

（2）、比目标值每提高_%,加_分，最高】20分

⑶、比目标值每降低_%:减_分；

⑷、介于其中按线性关系计算

⑸、考核者直接评分

⑹、高于行业平均水平，额外加一分；

（7）、低于行业平均水平，不得分

⑻、高于行业平均水平，额外加分，低于行业平均水平，额外减分

（9）、特定事件出现，考核项不得分

第二章部门绩效考核指标体系

第一节市场销售部部门绩效考核指标

关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源

1）=目标值，得90分财务报

表、预算

2）比目标值每提高一百分点，减一分；

实际客运销售（实际销售费用报表

降低可控客运

费用和赖算之-预算额）/预算3）比目标值每降低_百分点，加_分，最高120分

销售费用

间的差异率额*100%

4））目标值的一百分点，不得分；

5）介于其中按线性关系计茸

1）=目标值，得90分业务报

告、行业

2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分：

统计数据

客运销售收入/

提高客运业务3）比目标值每降低_%；减—分；

客运市场份额客运行业销售总

市场皆额4）发展速度低于行业发展速度，额外减一分；

额*100%

5）发展速度高于行业发展速度额外加_分；

6）介于其中按线性关系计算

】）=目标值，得90分神秘客户

严格按公司的调查评分

客户地面接待客户地面接待服2）比目标值每提高_分，加_分，最高120分：

地面接待服务

服务调查评分务调查评分结果比目标值每降低一分；减一分；

标准执行3）

4）介于其中按线性关系计算

提高市场研究市场研究报告考核者直接评分市场研究

考核者评分

水平质量报告

1）=目标值，得90分财务相关

盈利航班（航

不断提高公司统计报表

航班（航线）线）数步/全部2）比目标值每提高一百分点，加_分，最高120分；

盈利航班及航

盈利比率航班（航线）数3）比目标值每降低一百分点；减一分；

线数量

量

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得90分常旅客消

费积分系

提高客户重复公司常旅客消当期常旅客消费2）比目标值每提高_%，加一分，最高120分；

统记录

消费的比例费积分积分的谭长额3）比目标值每降低_%；减—分；

4）介于其中按线性关系计苒

1）=目标值，得90分财务帐户

及相关统

2）比目标值每提高_轧加—分，最高】20分；

计报表

提高公司收入

机型客运收入/3）比目标值每降低_知减______分；

质量，防止过机型小时收入

机型飞行小时4）高于行业平均水平，额外加一分；

度低价竞争

5）低于行业平均水平，不潺分；

6）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得90分

2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；

按客户的要求

3）比目标值每降低_%：减______分；行李运输

及时将客户的行李丢失率民航相关定义

）高于行业平均水平，额外加一分；纪录

物资运输到位4

5）低于行业平均水平，不潺分;

6）介于箕中按线性关系计算

第二节货运部部门绩效考核指标

关制成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源

1）目标值=0,得90分财务报

表、预算

2）比目标值每提高一百分点，减_分；

实际货运销售费用（买际销售费用报表

降低可控客运销

和预算之间的差异-预算额）/预算3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分

售费用

率额*】00%

4））目标值的_百分点，不得分；

5）介手其中按线性关系计算

提高市场研究水考核者直接评分市场研究

市场研究报告质量考核者评分

平报告

1）=目标值,得90分货运客户

投诉记录

降低货运客户的经认定的货运客2）比目标值每降低一次，加_分，最高120分；

货运客户投诉次数及调查处

投诉次数户投诉

3）比目标值每提高—次；减—分;理记录

4）介于箕中按线性关系计算

1）=目标值，得90分代理人流

降低客运代理人非正常原因流失失调查记

非正常代理人流失2）比目标值每降低_%,加_分，最高120分；

和货运代理人流的代理人/公司录和公司

率3）比目标值每提高_%：减一分；

失率代理人总数代理人名

单

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得90分货运物资

按容门的要求及发生运输差错的运输记录

2）比目标值每降低_%,加一分，最高120分；

时将客户的物资货物运输差错率物资吨数/总运

3）比目标值每提高—机减—分；

运输到位揄物资吨数

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值.得90分货运统计

及舱位统

提高公司货舱利发运货物吨位/2）比目标值每提高—以加_分,最高120分；

货舱利用率计

用率可提供货舱吨位3）比目标值每降低_乐减_分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得90分运行中心

延美航班次数相关记录

避免因货运原因航班延误率（货运2）比目标值每降低次，加分，最高120分；

（货•运原因）/

造成航班延误原因））比目标值每提高次；减分；

总航班次数3

4）介于其中按线性关系计算

第三节飞行大队部门绩效考核指标

关制成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源

1）目标值=0,得90分财务报

表、预算

2）比目标值每提高一百分点，减_分；

（实际管理费用-报表

降低部门可控管部门可控管理费

预算额）/预算额3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分

理费用用与预算差异率

*10/

4）超过目标值的一百分点，不得分：

5）介手其中按线性关系计算

1）=目标值，得90分运行中心

合理飞行机组排（1-堀整机组人员相关纪录

2）比目标值每提高加_分，最高120分；

班计划，保障航计划执行率航班数/计划执行

3）比目标值每降低诚—分；

班正点运行航班数）*100%

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得90分运行中心

总飞行时间/乘务统计资料

不断提高员工工2）比目标值每提高_小时，加_分，最高120分；

人均飞行时间（飞行）人员数

作效率3）比目标值每降低一小时；减—分；

*100%

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得90分航空安全

监察部相

2）比目标值每降低_，加_分，最高120分；

关统计资

加强安全管理，

飞行事故征候万3）超过目标值，不得分；料

确保公司安全运民航右关定义标准

时率

行4）低于行业平均水平，额外加一分，高于行业平均水平，额

外减一分

5）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得90分航空安全

监察部相

2）比目标值每降低加_分，最高120分；

关统计资

加强安全管理,

3）超过目标值，不得分；料

确保公司安全运严重差错万时率民航相关定义标准

行4）低于行业平均水平，额外加一分，高于行业平均水平，额

外减—分

5）介于其中按线性关系计算

1）=目标值.得90分运行中心

避免因乘务人员延误航班次数（飞相关记录

航班延误率（飞2）比目标值每降低次,加分，最高120分；

原因造成航班延行人员原因）/总

行人员原因）3）比目标值每提高次；减分；

误航班次数*100$

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值.得90分航空安全

严格执行各类飞

监察部相

行作业规范，防发生差错、一般2）比目标值每降低次，加分，最高120分；

民航相关定义标准关统计资

止不安全事件发差错次数

3）比目标值每提高次：减分：料

生

4）介于其中按线性关系计算

第四节运行中心部门绩效考核指标

关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源

1）目标值=0,得90分财务报

表、预算

2）比目标值每提高_百分点，减_分；

（实际管理费用-懂报表

降低部门可控部门可控管理费用

算额）/预算额3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分

管理费用与预算差异率

*10/

4）＞目标值的_百分点，不得分；

5）介尸其中按线性关系计算

1）=目标值,得90分运行中心

合理安排航班（卜未按计划执行相关纪录

2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；

计划，保障航航班计划执行率航班数/计划执行

3）比目标值每降低_%；减—分；

班正点运行航班数）*100%

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得90分运行中心

相关记录

保证航班正常2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；

放行正常率民航相关定义标准

放行

3）比目标值每降低—电减—分，低于_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

积被有效的组考核者直接评分运行中心

织部正常航班工作记录

不正常航班指挥协

的处理，消除考核者直接评分

调的有效性

或减少带来的

影响

1）=目标值，得90分运行中心

提供完备、准工作记录

2）比目标值每降低—如加—分，最高120分；

确的相关资油料性能数据差错油料性能数据差错

3）比目标值每提高_次；减一分，高于一次，不得

料，保障飞行次数次数

分；

安全

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得90分运行中心

提供完备.准

（1-未按时公布及工作记录

确的相关资飞行资料准确及时2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；

缺失资料数量/实

料，保障飞行率3）比目标值每降低—机减—分；

际资料总数）*100%

安全

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得90分运行中心

严格执行飞行

工作记录

员身体检查工飞行员身体错检漏2）比目标值每降低_次，加_分，最高120分；

错检漏检次数

作，保障飞行检次数3）比目标值每提高一次；减一分；

安全

4）介于其中按线性关系计算

1>=目标值，得90分员工满意

度调查

提高员工满意接受调研的人员对2）比目标值每提高—分，加_分，最高120分；

员工满意度评分

度满意度的评分3）比目标值每降低_分；减_分；

4）介于其中按线性关系计算

第五节航空安全运行监察部部门绩效考核指标

关制成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源

1）目标值=0,得90分财务报

表、预算

2）比目标值每提高一百分点，减_分；

（实际管理费用-预报表

降低部门可控管部门可控管理费用

算额）/预算额3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分

理费用与预算差异率

*100%

4）〉目标值的_百分点，不得分；

5）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得90分航空安全