推行新的报销制度通知函(5篇范文)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE推行新的报销制度通知函(5篇范文)推行新的报销制度通知函第（1）篇尊敬的____：我司为了提高财务管理的效率和透明度，优化员工报销流程，现决定推行新的报销制度。以下为新制度的相关内容，请各位员工仔细阅读并严格遵守。一、报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。2.办公费：包括办公用品购置费、维修费等。3.业务招待费：包括业务招待费、礼品费等。4.其他费用：经财务部门批准的其他费用。二、报销流程1.员工在报销前需填写《报销单》，详细列明报销事由、金额、凭证等信息。2.《报销单》经部门负责人审批后，提交至财务部门。3.财务部门对《报销单》进行审核，确认无误后支付报销款项。三、报销凭证1.差旅费：提供车票、住宿费发票、餐饮发票等。2.办公费：提供购买办公用品的发票、维修费用的发票等。3.业务招待费：提供招待费发票、礼品发票等。四、报销时限1.员工应在报销事项发生后30日内提交报销申请。2.超过报销时限的，财务部门有权拒绝报销。五、报销金额限制1.差旅费：根据公司差旅费标准执行。2.办公费：根据实际需求合理报销。3.业务招待费：根据公司业务招待费标准执行。请各位员工在报销过程中，务必遵守以上规定，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。同时财务部门将定期对报销情况进行抽查，保证报销制度的执行。特此通知。公司名称_____日期_____推行新的报销制度通知函第（2）篇尊敬的____：我司自成立以来，一直秉承高效、规范的财务管理原则，以实现公司资源的合理分配和有效利用。为进一步加强财务管理的规范性和透明度，提升员工报销效率，经公司研究决定，自2023年4月1日起正式推行新的报销制度。现将有关事项通知一、报销范围1.员工因公出差、培训、业务招待等产生的交通、住宿、餐饮、通讯、礼品等费用。2.员工因公购买办公用品、低值易耗品等产生的费用。3.员工因公承担的差旅费用。二、报销流程1.员工填写《报销申请单》，附上相关票据和证明材料。2.部门负责人审核并签字确认。3.财务部门对报销申请进行审核，无误后予以报销。三、报销时限1.报销申请应在报销事项发生后10个工作日内提交。2.财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成报销。四、报销标准1.交通费用：根据公司规定的标准报销。2.住宿费用：根据公司规定的标准报销。3.餐饮费用：根据公司规定的标准报销。4.通讯费用：根据公司规定的标准报销。5.礼品费用：根据公司规定的标准报销。6.办公用品、低值易耗品等费用：根据实际支出报销。五、其他事项1.报销申请单及票据应真实、完整、规范。2.报销人应对报销事项的真实性负责。3.违反报销规定者，将按照公司相关规定进行处理。请各部门高度重视，认真组织员工学习新的报销制度，保证新制度的顺利实施。如有疑问，请联系财务部门。感谢您的支持与配合！敬请周知。公司名称______姓名______职位______日期______推行新的报销制度通知函第（3）篇尊敬的____：为了进一步规范公司财务管理制度，提高报销效率，经公司研究决定，自2023年10月1日起正式推行新的报销制度。现将有关事项通知一、报销范围1.员工因公出差、培训、业务拜访等产生的住宿、交通、餐费、通讯等费用；2.员工因工作需要购买的低值易耗品、办公用品等；3.公司举办活动产生的费用。二、报销流程1.员工填写《报销单》，详细注明报销事由、金额、时间等信息；2.报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部门；3.财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续。三、报销注意事项1.报销单应真实、完整、规范，不得涂改、伪造；2.报销费用应严格按照公司财务管理制度执行，不得超出预算；3.报销单需在报销当月提交，逾期不予报销。四、报销时间1.报销单需在报销当月一个工作日前提交；2.财务部门将在收到报销单后的5个工作日内完成报销。请各部门负责人做好以下工作：1.加强对报销制度的宣传和培训，保证员工知晓并遵守新制度；2.加强对报销单的审核，保证报销单真实、完整、规范；3.定期对报销情况进行汇总和分析，为财务决策提供依据。特此通知，请各部门予以重视并实施执行。敬请周知。公司名称______姓名______职位______日期______推行新的报销制度通知函第（4）篇尊敬的____：为了进一步规范公司财务管理制度，提高报销效率，公司决定自2023年10月1日起正式推行新的报销制度。现将有关事项通知一、报销范围1.员工因公出差、参加培训、接待客户等产生的住宿费、交通费、餐饮费、通讯费等。2.员工因工作需要购买的办公用品、设备等。二、报销流程1.员工填写《报销单》，并附上相关票据。2.部门负责人审核《报销单》及票据，签字确认。3.财务部门审核《报销单》，核对票据信息。4.财务部门审批后，将报销款项打入员工工资卡。三、报销标准1.住宿费：根据出差地点及天数，按照公司规定的标准报销。2.交通费：按照实际发生的交通费用报销，凭票据报销。3.餐饮费：按照出差地点及天数，按照公司规定的标准报销。4.通讯费：每月按照公司规定的标准报销，超出部分需自行承担。5.办公用品、设备等：按照实际购买价格报销。四、注意事项1.报销单填写应真实、完整、准确，不得虚报冒领。2.报销单及票据需在报销当月内提交，逾期不予报销。3.报销单及票据需妥善保管，如有遗失，责任自负。请各部门、各员工认真阅读本通知，并按照新的报销制度执行。如有疑问，请及时与财务部门联系。感谢大家的支持与配合！敬请周知。____公司推行新的报销制度通知函第（5）篇尊敬的____：公司业务的发展和财务管理要求的不断提高，为优化公司财务流程，提高报销效率，经公司管理层研究决定，自2023年4月1日起，正式推行新的报销制度。现将有关事项通知一、报销范围1.员工因公出差、会议、培训等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；2.员工购买办公用品、低值易耗品等产生的费用；3.员工为公司提供业务支持、市场推广等产生的费用。二、报销流程1.员工提交报销申请，填写《报销单》，并附上相关发票、凭证；2.部门负责人审核《报销单》及附带的发票、凭证，签署意见；3.财务部门对《报销单》及附带的发票、凭证进行复核，保证报销款项准确无误；4.财务部门办理报销款项的支付。三、报销时限1.报销申请需在报销事项发生后15个工作日内提交；2.财务部门收到报销申请后，10个工作日内完成报销款项的支付。四、报销标准1.交通费用：根据公司规定的差旅标准执行；2.住宿费用：根据公司规定的差旅标准执行；3.餐饮费用：根据公司规定的差旅标准执行；4.通讯费用：根据公司规定的通讯费用标准执行；5.办公用品、低值易耗品等费用