数据管理与安全

数据管理与安全一、数据管理组织架构（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管领导是直接责任人，信息部门负责人是具体责任人。各部门需指定专人对数据管理实施监督，确保责任落实到人。（二）机构设置。设立数据管理领导小组，由单位主要领导担任组长，分管领导担任副组长，信息、财务、业务等部门负责人为成员。领导小组下设办公室，负责日常工作，办公室设在信息部门。（三）职责分工。信息部门负责数据标准制定、数据质量监控、数据安全防护等；财务部门负责财务数据管理；业务部门负责业务数据采集、维护和更新；审计部门负责数据管理合规性审查。二、数据分类分级管理（一）分类标准。按照数据重要性、敏感性、使用范围等维度，将数据分为核心数据、重要数据、一般数据三类。核心数据是指对单位生存发展具有重大影响的数据；重要数据是指对单位业务运营具有重要作用的数据；一般数据是指对单位影响较小的数据。（二）分级要求。核心数据实行最高级别保护，重要数据实行较高级别保护，一般数据实行基础级别保护。不同级别数据对应不同的访问权限、使用范围和保护措施。（三）管理措施。核心数据实行双人双控，重要数据实行多人多级授权，一般数据实行开放共享。建立数据分级管理台账，明确各级数据责任人、访问权限、使用范围等。三、数据采集与录入规范（一）采集要求。数据采集必须真实、准确、完整、及时。采集前制定采集方案，明确采集内容、采集方式、采集频率等。采集过程中实行双人核对，确保数据质量。（二）录入标准。数据录入必须按照统一格式进行，禁止随意修改数据格式。录入前进行培训，确保录入人员掌握录入标准。录入后进行校验，确保数据符合要求。（三）变更管理。数据发生变更时，必须按照变更流程进行操作，确保变更可追溯。变更前评估变更影响，变更后进行验证，确保数据一致性。四、数据存储与备份管理（一）存储要求。数据存储必须符合安全保密要求，核心数据实行离线存储，重要数据实行加密存储，一般数据实行常规存储。存储环境必须满足温湿度、防尘、防火等要求。（二）备份策略。核心数据实行每小时备份，重要数据实行每小时备份，一般数据实行每日备份。备份数据存储在异地，并定期进行恢复测试。（三）存储周期。核心数据存储周期为永久，重要数据存储周期为5年，一般数据存储周期为3年。存储期满后，按照规定程序进行销毁。五、数据共享与交换管理（一）共享原则。数据共享必须遵循合法合规、最小授权、安全可控原则。共享前评估共享风险，共享过程中监控共享行为，共享后进行效果评估。（二）交换流程。数据交换必须经过审批，明确交换内容、交换方式、交换时间等。交换前进行数据脱敏，交换过程中加密传输，交换后进行数据核对。（三）交换协议。与外部单位进行数据交换时，必须签订数据交换协议，明确双方责任、权利和义务。协议中明确数据交换范围、交换频率、交换方式等。六、数据安全防护措施（一）访问控制。建立数据访问控制机制，实行身份认证、权限控制、操作审计。核心数据实行多因素认证，重要数据实行角色授权，一般数据实行IP限制。（二）加密传输。数据在网络传输过程中必须进行加密，核心数据实行TLS加密，重要数据实行SSL加密，一般数据实行HTTP加密。加密算法必须符合国家最新标准。（三）安全审计。建立数据安全审计机制，对数据访问、修改、删除等操作进行记录。审计日志必须完整、准确、不可篡改，并定期进行审查。七、数据质量管理措施（一）质量标准。制定数据质量标准，明确数据准确性、完整性、一致性、及时性等要求。核心数据质量要求最高，重要数据次之，一般数据最低。（二）监控机制。建立数据质量监控机制，对数据质量进行实时监控。核心数据每小时监控一次，重要数据每半小时监控一次，一般数据每天监控一次。（三）改进措施。发现数据质量问题后，必须按照问题处理流程进行整改。整改前分析问题原因，整改后进行验证，确保问题得到解决。八、数据生命周期管理（一）采集阶段。制定数据采集方案，明确采集内容、采集方式、采集频率等。采集前进行培训，确保采集人员掌握采集标准。采集过程中实行双人核对，确保数据质量。（二）存储阶段。数据存储必须符合安全保密要求，核心数据实行离线存储，重要数据实行加密存储，一般数据实行常规存储。存储环境必须满足温湿度、防尘、防火等要求。（三）使用阶段。数据使用必须经过审批，明确使用范围、使用方式、使用时间等。使用过程中监控使用行为，使用后进行效果评估。（四）销毁阶段。数据销毁必须经过审批，明确销毁内容、销毁方式、销毁时间等。销毁前进行数据备份，销毁过程中监控销毁行为，销毁后进行销毁确认。九、数据合规性管理（一）法律法规。严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，确保数据管理合法合规。（二）合规审查。建立数据合规审查机制，定期对数据管理进行合规性审查。审查内容包括数据分类分级、数据采集、数据存储、数据共享、数据安全等。（三）合规整改。发现合规性问题后，必须按照问题整改流程进行整改。整改前分析问题原因，整改后进行验证，确保问题得到解决。十、数据管理监督考核（一）监督机制。建立数据管理监督机制，对数据管理进行全过程监督。监督内容包括数据采集、数据存储、数据共享、数据安全等。（二）考核标准。制定数据管理考核标准，明确考核指标、考核方法、考核周期等。考核指标包括数据质量、数据安全、数据合规等。（三）考核结果。考核结果与绩效考核挂钩，对考核优秀的单位和个人进行奖励，对考核