管理评审控制程序

管理评审控制程序1.目的本程序旨在规范组织管理评审活动的策划、实施、记录及改进过程，确保组织的质量管理体系（或其他相关管理体系，下同）持续适宜、充分和有效，并致力于推动体系的持续改进，以满足内外部环境变化及相关方的期望与要求。2.职责2.1最高管理者最高管理者是管理评审的最终负责人，负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，确保评审所需资源的提供，对管理评审的结论和决策承担最终责任，并对评审后提出的改进措施的落实进行监督。2.2质量管理部门（或指定的体系管理部门）质量管理部门（或指定的体系管理部门）作为管理评审的归口管理部门，负责组织策划管理评审活动，包括编制评审计划、收集并汇总评审输入资料、组织评审会议、整理评审输出报告、跟踪验证改进措施的实施情况，并负责管理评审相关记录的归档保存。2.3各相关部门各相关部门应根据管理评审计划的要求，准备并提交本部门与体系运行相关的输入资料，积极参与评审会议，对评审中涉及本部门的问题进行澄清和讨论，并负责落实评审后针对本部门制定的改进措施。3.管理评审输入为确保管理评审的充分性和有效性，评审输入应包括但不限于以下方面的信息：*体系运行的总体情况，包括方针、目标的适宜性和达成程度；*内外部审核结果，包括内部审核、外部监督审核、认证审核及历次管理评审提出的改进措施的落实情况；*顾客反馈，包括顾客满意度、投诉处理及顾客需求和期望的变化；*过程绩效及产品（或服务）的符合性，包括关键过程的运行状况、产品质量数据、不良品控制等；*纠正和预防措施的实施效果；*以往管理评审所确定措施的实施情况及有效性；*可能影响管理体系的内外部环境变化，如法律法规、市场动态、技术发展、组织结构调整等；*相关方的期望和要求，包括员工、供方、合作伙伴等；*改进的建议，包括体系、过程、产品（或服务）等方面的改进机会。各部门应确保所提供的输入资料真实、准确、完整，并在规定时间内提交给质量管理部门。4.管理评审策划与实施4.1评审频次管理评审通常每年至少进行一次。当组织内外部环境发生重大变化、出现严重质量问题或相关方有重大投诉时，最高管理者可决定增加评审的频次。4.2评审计划质量管理部门应在评审前一段时间（具体时间根据组织规模和评审准备工作量确定）编制《管理评审计划》，明确评审目的、范围、日期、参加人员、评审内容、输入资料的准备要求及责任部门等。计划需报请最高管理者批准后下发至各相关部门。4.3评审准备各相关部门根据评审计划的要求，收集、整理并提交相关的输入资料。质量管理部门对收集到的资料进行汇总、分析和初步审查，确保其满足评审需求，并提前将相关资料分发至参与评审的人员，以便其预先审阅。4.4评审实施管理评审会议由最高管理者主持。会议应围绕评审输入展开充分的讨论和分析，对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行全面评价，识别改进机会和体系变更需求。与会人员应积极发言，充分发表意见。质量管理部门负责会议记录，准确记录评审过程、讨论要点、形成的决议以及提出的改进措施。5.管理评审输出管理评审应形成明确的输出结果，通常以《管理评审报告》的形式呈现。输出应包括以下方面：*对管理体系适宜性、充分性和有效性的整体评价结论；*针对评审中发现的问题和改进机会，确定的具体改进措施，包括责任部门、完成时限和预期目标；*对管理体系方针、目标是否需要调整或更新的决定；*与顾客要求有关的产品（或服务）的改进；*资源需求的决策，包括人力资源、基础设施、工作环境等方面的改进建议。《管理评审报告》由质量管理部门根据评审会议记录整理编制，报请最高管理者批准后分发至各相关部门。6.改进措施的跟踪与验证各相关部门应按照《管理评审报告》中确定的改进措施要求，制定具体的实施方案并组织实施。质量管理部门负责对改进措施的实施进度和效果进行跟踪、检查和验证，并将验证结果及时向最高管理者汇报。对于未按计划完成或效果未达预期的改进措施，应分析原因，并采取进一步的措施。7.管理评审记录管理评审过程中的所有记录，包括评审计划、输入资料、会议记录、评审报告、改进措施跟踪验证记录等，均应按照组织的《记录控制程序》进行收集、整理、标识、归档、保存和处置。这些记录应清晰、完整，具有可追溯性，为管理体系的持续改进提供证据。8.相关文件*《质量手册》*《记录控制程序》*《内部审核控制程序》*《纠正和预防措施控制程序》本程序旨在为组织提供一个