某矿山企业安全巡检准则

某矿山企业安全巡检准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及行业安全管理标准，针对本矿山企业采掘、运输、通风等环节易发安全风险，解决现场巡检无序、隐患发现滞后、整改落实不到位等问题，核心目标是规范安全巡检行为，实现风险早识别、早控制，保障员工生命安全与生产稳定。

1、落实国家安全生产法规要求；

2、提升全员安全巡检意识与技能；

3、建立闭环式隐患整改机制。

(二)适用范围：覆盖矿山生产区、辅助区、生活区，涉及采矿部、机电部、安全环保部、综合办公室等部门及所有一线作业人员、班组长、专职安全员，外包施工队伍须同步遵守，特殊情况（如重大检修）由安全环保部报总经理审批豁免。

1、采矿部负责采掘工作面巡检；

2、机电部负责设备设施巡检；

3、安全环保部负责综合监督。

(三)核心原则：坚持“谁主管谁负责、谁巡检谁负责”原则，结合“预防为主、动态管理”要求，强调巡检记录的及时性、准确性，隐患整改的闭环性。

1、全员参与，班组长是关键落实者；

2、问题导向，优先处理危急级隐患。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工安全操作规程》《隐患整改管理办法》等关联，冲突时以本制度为准，特殊事项报总经理裁决。

1、安全环保部主导制度执行；

2、总经理对重大隐患整改负总责。

(五)相关概念说明：

1、安全巡检指对作业环境、设备状态、规程执行等进行的定期检查；

2、隐患分为一般级（黄色）、危急级（红色），危急级须1小时内上报。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：确立总经理为安全巡检工作总指挥，安全环保部为执行主体，各部门负责人为分管领域第一责任人，班组长承担现场监督与即时处置职责，形成“纵向到岗、横向到边”的管控网络。

(二)决策与职责：总经理每月听取安全环保部巡检报告，审批年度巡检计划与重大隐患整改方案，对跨部门协调事项拥有最终决定权。

(三)执行与职责：

1、采矿部：

(1)班组长每日组织班前巡检，重点检查支护、通风、排水；

(2)专职安全员每周抽查巡检记录，对漏检、误判行为考核50-100元/次。

2、机电部：

(1)设备管理员每日核对运输、提升设备运行参数；

(2)发现异常立即停机并通知采矿部，同时记录故障码。

3、安全环保部：

(1)建立隐患台账，危急级隐患须2小时内推送至责任部门；

(2)每月统计整改完成率，低于90%的部门负责人通报批评。

(四)监督与职责：安全环保部每月开展巡检质量飞行检查，对发现的问题制作《整改通知单》，未按期整改的扣除部门当月绩效分。

(五)协调联动：建立“日碰头、周例会”制度，采矿部与机电部每周五就皮带机、溜槽联运问题沟通，安全环保部列席监督。

三、巡检流程与标准

(一)巡检计划制定：安全环保部根据生产计划编制月度巡检表，明确巡检路线、频次、项目、责任人，经总经理审批后发布至各班组。

1、采掘工作面每日巡检3次，重点区域（如顶板、瓦斯传感器）增加频次；

2、汛期（6-8月）提升设备每2小时巡检1次，记录油温、轴承温度。

(二)巡检实施要求：

1、巡检人员须携带《安全巡检记录本》、手电筒、测距仪等工具，佩戴定位标识；

2、采用“看、听、嗅、触”四步法，对电气设备重点检查绝缘层破损、接地线松脱等8类典型问题；

3、发现隐患立即记录，危急级须用红笔标注并拍照留证。

(三)隐患分级与上报：

1、一般级隐患（如照明不足）：当班整改，次日关闭工单；

2、危急级隐患（如巷道变形）：立即停止作业区域，3小时内提交《紧急处置报告》，安全环保部同步通知采矿部、机电部协同处置。

(四)整改闭环管理：

1、安全环保部对整改情况进行验收，合格后销号，不合格的通报责任班组；

2、重大隐患整改须形成“问题-措施-验证”完整记录，存档备查。

1、整改期限按隐患等级设定：一般级24小时，危急级6小时；

2、未按时完成整改的，责任人取消当月评优资格。

四、管理目标与核心指标

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全巡检覆盖率达到98%，隐患整改及时率达到95%，杜绝重大安全事故发生，核心KPI包括巡检记录完整率、隐患闭环率、违章查处率，数据每日汇总至安全环保部。

1、巡检记录完整率以签字、日期、照片齐全为标准；

2、隐患闭环率以整改完成并验收为节点。

(二)专业标准与规范：制定《采掘区巡检细则》《机电设备检查表》《通风系统巡检指南》，标注高/中/低风险控制点，对应防控措施。

1、高险点（如主运输皮带）：每日巡检电机温度、托辊运转情况；

2、中险点（如局部通风机）：每周检查风筒完好率，破损面积超5%必须更换。

(三)管理方法与工具：采用“5W2H”分析法制定巡检计划，使用Excel电子表格记录隐患，每月生成统计图表。

1、5W2H指明巡检时间、地点、人员、方法、工具、预期结果及检查方式；

2、Excel表格需包含隐患描述、等级、整改措施、责任人、完成时限五项内容。

五、巡检流程与标准

(一)主流程设计：巡检人员按路线图到达作业点，执行“检查-记录-上报-整改-验收”五步法，各环节责任主体与时限明确。

1、检查环节由巡检人独立完成，时长不超过30分钟；

2、上报危急级隐患需在1小时内触发电报流程。

(二)子流程说明：针对特殊区域（如爆破后工作面）增设“安全确认”子流程，与主流程在整改验收节点衔接。

1、爆破后工作面巡检增加顶板裂缝测量步骤，使用钢尺记录数据；

2、未通过安全确认的作业点，必须等待安全环保部现场核查合格后方可进入。

(三)流程关键控制点：设置“巡检前工具检查”“整改措施签字确认”两个双重校验点。

1、巡检前必须核对手电筒、瓦斯检测仪等工具电量与精度；

2、整改单需整改人、验收人双重签字，无签字视为无效。

(四)流程优化机制：每月25日召开巡检流程改进会，由安全环保部提出优化建议，采矿部、机电部等参会。

1、优化建议需包含具体操作简化方案，如将纸质记录改为扫码录入；

2、涉及审批环节的简化需总经理审批同意。

六、隐患整改与考核

(一)隐患整改责任划分：一般级隐患由当班班组整改，危急级隐患由安全环保部组织跨部门协同处置，责任划分表须公示在车间公告栏。

1、整改责任划分以隐患发现地点与作业区域对应；

2、跨部门协同处置时，牵头部门为安全环保部，参与部门承担具体实施任务。

(二)整改时限与跟踪：一般级隐患须当班完成，危急级隐患须4小时内启动整改，安全环保部每日跟踪进度。

1、整改进度以整改单填写日期与完成日期为节点；

2、逾期未完成的，责任班组罚款200-500元，并约谈班组长。

(三)整改效果验收：安全环保部对整改现场进行验收，合格后签署验收意见，不合格的须重新整改并加罚。

1、验收标准以隐患消除为依据，涉及技术参数的需使用专业仪器测量；

2、二次验收不合格的，直接通报至综合办公室进行绩效扣减。

(四)考核与奖惩：每月评选“隐患整改示范班组”，给予500元奖励，对整改不力的班组取消当月评优资格。

1、示范班组评选标准以整改完成率、整改质量双达标为条件；

2、考核结果作为班组绩效工资的调整依据。

七、监督与持续改进

(一)执行要求与标准：巡检记录本须当日填写，危急级隐患拍照必须包含隐患点、位置、时间三要素，安全环保部每周抽查记录本填写情况。

1、记录本封面需标注巡检区域、巡检人、检查日期；

2、照片模糊或信息不全的，视为记录无效，责任人为巡检人。

(二)监督机制设计：建立“班组长日检+安全员周巡+部门月查”三级监督体系。

1、班组长每日对巡检记录进行初步审核，对发现的问题立即纠正；

2、安全员每周抽查5个作业点的巡检质量，抽查率不低于15%。

(三)检查与审计：每季度开展一次专项检查，重点核查高危区域巡检落实情况，检查结果形成书面报告。

1、检查内容包括巡检记录、整改单、验收签字等痕迹资料；

2、检查结果由安全环保部提交至总经理办公会。

(四)执行情况报告：每月5日前提交上月巡检报告，报告含隐患统计表、整改完成率、存在问题及改进措施三项内容。

1、隐患统计表需分类列出一般级、危急级隐患数量及占比；

2、改进措施需明确具体操作方法，如增加某区域巡检频次。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设置巡检覆盖率、隐患整改及时率、违章查处率三项核心指标，权重分别为40%、40%、20%，考核对象为各部门及班组，每月考核一次。

1、巡检覆盖率以实际巡检点数与计划巡检点数比例计算；

2、隐患整改及时率以危急级隐患4小时内上报、24小时内处置为标准。

(二)评估周期与方法：每月25日召开考核会，采用评分制，满分100分，90分以上为优秀，60分以下为待改进。

1、评分方法为指标得分加权计算，单项指标低于80分需提交改进计划；

2、考核结果由安全环保部汇总，提交总经理办公会确认。

(三)问题整改机制：建立“发现问题-制定措施-落实整改-效果验证”四步闭环，一般级隐患整改时限3日，危急级隐患1日。

1、整改措施须明确责任人、完成时限、具体方法；

2、未按期整改的责任人扣除当月绩效工资的10%-20%。

(四)持续改进流程：每年12月25日开展制度评估，收集各部门建议，次年1月15日前完成修订，修订后公示3天。

1、建议收集通过书面表单或邮件提交，至少收集10条有效建议；

2、修订内容经总经理审批后生效，与原制度同时废止。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：对发现重大隐患、提出合理化建议且实施有效的员工，给予一次性奖励300-1000元，程序为员工申请、部门审核、安全环保部审批、总经理批准后公示。

1、奖励情形包括危急级隐患及时上报、工艺改进降低事故发生率等；

2、公示时间不得少于3个工作日。

(二)处罚标准与程序：对未按规定巡检的员工，按“一般违规-较重违规-严重违规”分级处罚，金额分别为100元、300元、500元，程序为安全环保部调查取证、告知当事人、限期整改、审批执行。

1、一般违规指漏检1-2次，较重违规指漏检3次以上，严重违规指导致事故隐患未及时发现；

2、处罚金额需报总经理审批，当事人可向综合办公室提出申诉。

(三)申诉与复议：员工对处罚决定不服的，可在收到处罚通知后3日内向综合办公室提交申诉书，综合办公室3个工作日内组织复议，复议结果书面通知当事人。

1、申诉书需包含事实陈述、证据材料及诉求；

2、复议决定为最终结论，不得再次申诉。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释，重大事项报总经理审批。

1、解释内容涉及制度条款的适用性、罚则执行等；

2、解释文件需存档备查。

(二)相关索引：

1、《中华人民共和国安全生产法》第X条；

2、《矿山安全条例》第Y条。

(三)修订与废止：本制度自发布之日