安全生产隐患排查整治行动工作指南

安全生产隐患排查整治行动工作指南序号检查内容检查标准检查方法发现问题整改措施及结果1制度建立落实1.企业是否建立健全全员安全生产责任制，是否结合实际修订完善

2.是否建立并落实安全教育培训、风险分级管控、隐患排查治理、特种设备及人员管理、安全投入、预案演练等制度

3.是否落实安全总监、安全日志、安全员手册、危大工程管控班前晨会、隐患内部报告奖励等制度

4.是否严格落实《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》配齐安全生产管理人员1.查阅企业全员安全生产责任制文件、修订记录等台账资料

2.查阅企业各项核心安全管理制度文件、制度落实记录等台账资料

3.查阅安全总监任命文件、安全日志、安全员手册、班前晨会记录、隐患内部报告奖励制度及落实记录等台账资料

4.查阅企业安全生产管理机构设置文件、安全生产管理人员配备文件、人员资质证书等台账资料2人员责任落实1.企业主要负责人是否履行安全生产法规定的7项职责、山东省安全生产条例规定的12条职责，是否熟悉治本攻坚三年行动、大排查大整治工作要求

2.安全管理人员、一线作业人员是否熟知岗位风险、操作规程及应急处置措施

3.项目负责人、专职安全员、监理人员是否在岗履职

4.是否严格落实关键岗位值班值守要求1.查阅企业主要负责人履职记录、相关工作部署文件、学习记录等台账资料

2.查阅安全管理人员、一线作业人员的岗位培训记录、考核记录等台账资料

3.查阅项目关键岗位人员的在岗记录、履职记录、考勤记录等台账资料

4.查阅关键岗位值班值守制度、值班记录、交接班记录等台账资料3安全教育培训1.是否分层次、分类别、分岗位制定年度培训计划并组织实施

2.班前晨会和安全技术交底是否有针对性、实用性和可操作性

3.是否足额提取安全培训费用并专款专用

4.作业人员是否经培训合格上岗，特种作业人员是否持证上岗；在岗人员是否熟悉本岗位安全操作规程，掌握安全操作技能，是否了解事故应急处理措施1.查阅企业年度安全培训计划、培训实施记录、培训签到表、培训课件等台账资料

2.查阅班前晨会记录、安全技术交底记录、交底签字确认表等台账资料

3.查阅企业安全培训费用提取凭证、使用台账、财务凭证等资料

4.查阅作业人员培训合格证明、特种作业人员操作证、岗位能力考核记录等台账资料4隐患排查整治1.企业主要负责人、一线员工是否了解本行业领域重大事故隐患判定标准

2.是否建立《重大事故隐患重点排查事项清单》;是否建立重大事故隐患排查记录及台账

3.是否实现重大事故隐患闭环整改、动态清零；对排查发现隐患是否做到即知即改，无法立即整改的是否落实管控措施、限期整改

4.企业主要负责人是否每月带队开展重大事故隐患排查1.查阅重大事故隐患判定标准学习记录、培训记录、考核记录等台账资料

2.查阅企业重大事故隐患重点排查事项清单、隐患排查记录、排查台账等资料

3.查阅重大事故隐患整改闭环资料、整改验收记录、管控措施落实记录、限期整改方案等台账资料

4.查阅企业主要负责人带队排查记录、排查报告、签字确认资料等台账资料5风险辨识管控1.企业主要负责人、一线员工是否清楚企业重大安全风险

2.是否对生产工艺、设备、设施、作业环境、人员行为和管理体系等风险进行辨识并实施分级管控

3.是否建立风险警示制度，在醒目位置和重点区域设置公告栏，制定岗位风险告知卡；是否逐一制定风险防控措施

4.是否安全管控重大危险源等1.查阅企业重大安全风险清单、相关人员学习记录、考核记录等台账资料

2.查阅企业风险辨识分级管控台账、风险辨识报告、分级管控措施等资料

3.查阅企业风险警示制度、风险公告栏设置记录、岗位风险告知卡、风险防控措施文件等台账资料

4.查阅企业重大危险源清单、管控措施、检测评估报告、日常巡检记录等台账资料6安全资质条件1.企业是否按许可生产经营，是否无资质生产经营

2.企业是否具备对应生产经营活动所需的合法资质

3.是否存在未批先建、非法建设等行为

4.是否存在转包、违法分包、挂靠等行为1.查阅企业生产经营许可证、资质证书等合法经营资料

2.查阅企业营业执照、相关行业资质证书、资质有效期证明等资料

3.查阅项目审批文件、立项文件、建设许可文件等资料

4.查阅企业承包合同、分包合同、相关单位资质文件、资金往来凭证等资料7应急处置保障1.是否编制符合实际的应急预案与现场处置方案

2.是否定期组织开展应急实战化演练

3.是否配齐应急救援器材、设备和物资，从业人员是否熟知逃生通道、安全出口及应急处置要求等

4.是否建立夜间、节假日、休息日值班值守制度，严格落实领导到岗带班、关键岗位24小时值班要求，遇有突发情况快速响应、妥善处置1.查阅企业综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、预案评审备案记录等资料

2.查阅企业应急演练计划、演练记录、演练照片视频、