某采矿公司安全生产规范

某采矿公司安全生产规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及相关行业标准，结合公司采矿业务特点，针对现场作业风险高、设备老化、管理粗放等问题，旨在规范生产流程，强化安全防控，降低事故发生率，保障员工生命财产安全，提升整体运营效率。

1、明确各岗位安全职责，落实风险分级管控措施；

2、建立隐患排查与整改闭环管理机制，预防事故发生；

3、通过标准化操作减少人为失误，提升本质安全水平。

(二)适用范围：覆盖公司所有采矿作业区域、辅助生产单位及全体员工，包括正式工、外包施工队及临时雇佣人员。供应商物料运输环节按本制度协同执行，特殊情况需报安全部备案。

1、井下采掘、运输、通风、排水等核心环节严格执行；

2、地面加工、仓储、设备维护等辅助环节参照执行；

3、应急演练、事故处置均适用本制度，外包人员同等标准管理。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，遵循全员参与、分级负责、动态改进原则。

1、管理层承担主体责任，班组长落实现场监督；

2、安全培训与实操考核相结合，强化员工安全意识；

3、每月开展安全检查，问题整改限时闭环。

(四)层级与关联：本制度为公司一级管理制度，与《员工手册》《设备操作规程》《应急响应预案》等配套实施。制度修订需经总经理办公会审议，与人事、财务制度关联事项由安全部主导协调。

1、涉及处罚事项以本制度为准，特殊情况报总经理特批；

2、安全考核结果纳入部门及个人绩效，具体标准由人力资源部制定。

(五)相关概念说明：

1、危险作业指可能发生人身伤害或财产损失的井下爆破、高空作业等；

2、隐患指可能导致事故发生的设备故障、环境缺陷或管理漏洞；

3、应急响应指事故发生后启动的即时处置程序，包括初期扑救与人员疏散。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设安全生产委员会，由总经理牵头，安全部、生产部、机电部负责人组成，负责制度落实监督。各作业区设安全员，班组设安全监督岗，形成三级管控体系。

1、总经理统筹安全生产资源，审批重大安全投入；

2、安全部负责制度宣贯、检查考核及事故统计分析；

3、生产部将安全指标纳入生产计划，执行“三违”停工制。

(二)决策与职责：总经理每月召开安全例会，研究重大隐患处置方案，决策权限涵盖停产整改、人员调整等。

1、安全投入预算由财务部执行，确保专款专用；

2、涉及跨部门事项由安全部牵头，相关方会签确认。

(三)执行与职责：

1、生产部：严格执行作业规程，班前会必须交底，严禁无票作业；

2、安全部：每月组织一次综合检查，对发现的问题下发整改通知单，限期整改率达100%；

3、机电部：设备检修前必须办理停送电手续，每月开展一次应急设备检查；

4、外包队伍：纳入公司统一管理，安全培训考核不合格者不得上岗。

(四)监督与职责：安全部有权对各区域进行突击检查，对违规行为现场纠正，并记录在案。

1、监督结果直接反馈至部门负责人，影响绩效评定；

2、员工可通过匿名渠道举报隐患，查实后奖励500-2000元。

(五)协调联动：建立“日沟通、周协调、月总结”机制。

1、生产与安全部每日晨会对接当日风险点；

2、发现重大问题立即启动部门联席会议，3小时内形成处置方案。

三、作业现场安全管理

(一)准入管理：井下作业必须持证上岗，进入作业面前必须确认安全条件。

1、特种作业人员需持《特种作业操作证》，每月复审一次；

2、新员工上岗前必须完成72小时安全培训，考核合格方可进入现场。

(二)风险管控：实行作业前风险辨识，高风险作业需编制专项方案。

1、爆破作业必须提前7天提交方案，经安全部审核后报县应急管理局备案；

2、通风不良区域作业必须强制佩戴自救器，并设专人监护。

(三)设备管理：关键设备实施“一机一档”，定期维护保养。

1、主运输皮带每日巡检2次，每月专业检修1次；

2、液压支架使用前必须检查压力表，发现异常立即停用。

(四)应急准备：配备充足的应急救援物资，定期开展演练。

1、井下每百米设置2具灭火器，每班配备急救药箱；

2、每季度组织一次全员疏散演练，演练后进行评估改进。

四、生产作业标准规范

(一)管理目标与核心指标：年度事故率控制在0.5起/万吨以下，隐患整改完成率100%，特种作业人员持证上岗率100%。

1、安全培训覆盖率以签字确认为准，每月统计一次；

2、生产部每月汇总安全绩效，报安全部复核后公示。

(二)专业标准与规范：制定《井下作业安全指引手册》，高风险作业点标注“红区”标识。

1、爆破作业必须使用雷管编码器，分段起爆不得超过3组；

2、主运输系统设“急停按钮红色警示牌”，非专业人员严禁触碰。

(三)管理方法与工具：推行“5S”现场管理，每月评选安全先进班组。

1、井下作业面必须保持“四无”（无杂物、无积水、无堵塞、无失爆）；

2、使用“红黄绿”安全信号旗进行现场警示，明确各颜色含义。

五、安全检查与隐患整改流程

(一)主流程设计：安全部每月25日开展全面检查，生产区每周三进行自查，发现隐患立即整改，逾期未改上报总经理。

1、检查前制定简易检查清单，覆盖“三违”、设备状态、环境安全等8类项；

2、整改期限不超过5个工作日，安全部复查合格后销号。

(二)子流程说明：重大隐患整改需编制专项方案，由机电部实施技术改造。

1、涉及停产整改的，先停用后整改，整改验收合格方可恢复作业；

2、整改资金由安全部申请，财务部按进度拨付。

(三)流程关键控制点：整改方案需经安全部、生产部双签字确认，复查过程必须拍照留痕。

1、对未按期整改的班组，班组长罚款500元，连续2次取消评优资格；

2、安全部将整改记录作为班组绩效的30%权重。

(四)流程优化机制：每年12月对检查流程进行评估，由安全部提出改进建议，次年3月实施。

1、优化建议需提交总经理办公会审议，采纳后给予提出部门300元奖励；

2、流程简化需确保不降低安全标准。

六、安全投入与资源保障

(一)权限设计：总经理审批年度安全预算，安全部按月度计划拨付，采购部实施物资管理。

1、金额5万元以上的安全投入需经董事会审议；

2、安全设备采购优先选择本地供应商，付款周期不超过30天。

(二)审批权限标准：安全设备报废由机电部提出，安全部审核，总经理批准。

1、应急物资领用需填写简易台账，每月盘点一次；

2、超期未领用的物资由保管人承担责任。

(三)授权与代理：安全员临时离岗需指定代理，代理期限不超过3天，交接时双方签字确认。

1、代理安全员仅限处理日常检查任务，不得参与重大隐患处置；

2、交接内容含当班检查记录、应急物资状态等。

(四)异常审批流程：紧急采购需附书面说明，由生产部负责人代签，次日补办手续。

1、涉及金额超过20万元的，需总经理特批；

2、异常审批单需抄送财务部备案。

七、监督与绩效考核

(一)执行要求与标准：井下作业必须使用矿灯，熄灭灯严禁进入盲区。

1、安全部每日抽查3处作业点，不合格者立即停工；

2、班组长负责记录本班组安全日志，每周安全部检查一次。

(二)监督机制设计：每月开展一次交叉检查，由非本区域安全员实施监督。

1、检查结果分为“合格”“需改进”“不合格”三级，不合格项必须整改；

2、监督记录存档于安全部档案室，作为季度考核依据。

(三)检查与审计：每季度聘请第三方机构进行安全评估，评估报告由安全部存档。

1、审计发现的问题必须制定整改计划，次年同期复查；

2、对审计不配合的部门，取消年度评优资格。

(四)执行情况报告：每月5日前提交安全简报，含隐患整改、培训情况等5项核心数据。

1、报告使用A4纸打印，一式两份，一份安全部存档，一份交总经理；

2、报告内容必须真实，严禁弄虚作假。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：安全部考核指标占个人绩效40%，生产部考核指标占50%，其中隐患排查整改率占20%。

1、隐患排查整改率以实际完成数除以计划数计算，不足90%扣除绩效；

2、生产部考核含“三违”次数、设备完好率等3项指标。

(二)评估周期与方法：每月评估上月表现，年度考核于次年1月25日前完成。

1、考核采用百分制，由安全部、生产部负责人签字确认；

2、年度考核结合民主评议，优秀员工比例不超过15%。

(三)问题整改机制：一般隐患整改时限3天，重大隐患不超过15天。

1、逾期未整改的，责任部门负责人罚款500元，安全部负责人承担连带责任；

2、整改方案需经安全部技术确认，复查不合格需重新整改。

(四)持续改进流程：每年6月评估制度执行效果，由安全部提出优化建议。

1、建议需提交总经理办公会审议，通过后由安全部制定实施计划；

2、实施计划含培训方案，确保全员知晓。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：年度安全先进班组奖励5000元，个人奖励最高3000元。

1、奖励情形包括重大隐患排除、创新安全举措等3类；

2、获奖名单在每月安全生产会上公示，次月发放奖金。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-500元，较重违规停工培训，严重违规解除劳动合同。

1、处罚决定需书面通知当事人，当事人有权陈述申辩；

2、罚款金额在当月工资中扣除，每月累计不超过1000元。

(三)申诉与复议：员工对处罚不服可在收到通知后3日内申诉，由安全部复核。

1、复核结论书需送达当事人，不服可向劳动监察部门投诉；

2、申诉期间不停止处罚执行。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由公司安全生产委员会负责解释。

1、解释结果在公司公告栏公示；

2、涉及法律适用问题由法律顾问咨询。

(二)相关索引：

1、《员工手册》对应奖惩程序；

2、《设备操作规程》对应处罚情形。

(三)修订与废