某建筑公司质量检查制度

某建筑公司质量检查制度一、总则

(一)目的：依据《建筑法》《建设工程质量管理条例》等行业法规及企业年度安全生产目标，针对本公司项目多、工期紧、现场环境复杂等特点，解决质量检查流程不规范、责任不明确、整改不到位等问题，实现质量风险有效防控，提升工程品质与市场竞争力。

1、规范质量检查行为，确保检查过程符合行业标准与合同要求；

2、明确各层级质量检查职责，形成闭环管理；

3、强化问题整改落实，减少返工与质量投诉。

(二)适用范围：覆盖公司所有在建项目，包括土建、安装、装饰等分项工程，涉及项目部、质量部、工程部等部门及全体技术员、质检员、施工班组，供应商材料进场检查参照执行。例外场景为应急抢修等特殊情况，由项目经理现场判定并报质量部备案。

1、项目部负责项目全过程质量自查与过程控制；

2、质量部负责专项检查、监督整改，参与重大质量事故调查；

3、工程部负责技术方案审核，配合质量部验收。

(三)核心原则：坚持预防为主、过程控制、权责统一、闭环管理原则，突出关键工序重点检查。

1、质量检查贯穿施工全过程，隐蔽工程验收必须100%覆盖；

2、检查发现的问题须限期整改，复查合格后方可进入下道工序；

3、质量信息与绩效考核挂钩，重大问题直接通报项目经理。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《安全生产责任制》《材料管理制度》等协同执行，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、质量部向项目部提供质量检查技术支持，项目部配合检查实施；

2、工程部技术方案需经质量部审核，方案缺陷导致的质量问题由工程部承担主要责任。

(五)相关概念说明

1、关键工序：混凝土浇筑、钢结构吊装、防水施工等影响结构安全或使用功能的工序；

2、隐蔽工程：地基处理、管线预埋、钢筋绑扎等覆盖后续施工的工程部位。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设总经理1名，分管生产、质量、安全；项目部设项目经理1名，总负责现场施工；质量部设经理1名，负责质量检查与技术指导；各施工队设专职质检员，班组设兼职质检员。层级关系为总经理→项目部→质量部→施工队→班组。

1、总经理对项目质量负总责，审批重大质量整改方案；

2、项目部对现场质量检查负日常管理责任，配置专职质检员不少于2人；

3、质量部对检查标准统一性、整改有效性负责，定期组织全员培训。

(二)决策与职责：总经理每月召开质量分析会，听取项目经理、质量部汇报，决策重大质量投入与处罚事项。

1、项目经理每周组织项目晨会，通报上周质量检查问题及整改情况；

2、质量部对重大质量隐患可先行停工，并即时上报项目经理。

(三)执行与职责：

1、项目部职责：

(1)施工前组织技术交底，交底记录须质量部签字确认；

(2)每日施工日志需记录质量检查情况，项目经理签阅；

(3)储备质量检查工具（水平仪、直尺、回弹仪等），定期校准。

2、质量部职责：

(1)编制分阶段检查计划，每月25日前提交下月计划；

(2)专项检查每月不少于2次，重大工序检查覆盖率100%；

(3)建立《质量问题台账》，记录问题、责任单位、整改期限、复查结果。

3、施工队职责：

(1)质检员对班组作业每道工序必检，填写《工序检查表》；

(2)发现不合格立即返工，并通知项目部与质量部；

(3)每月自评质量达标率，低于90%需提交改进计划。

(四)监督与职责：质量部每月抽查施工队检查记录，抽查比例不低于20%，抽查不合格对施工队罚款500元。

1、安全员参与危险性较大的分项工程检查，重点核对专项方案执行情况；

2、监理单位检查发现的问题，项目部须48小时内整改并反馈。

(五)协调联动：项目部每周五组织质量部、工程部、施工队召开协调会，重点解决交叉作业问题。

1、质量部检查时发现技术方案缺陷，需即时通知工程部整改；

2、施工队整改困难可申请项目部协调资源，项目部须2日内响应。

三、质量检查流程

(一)检查准备：质量部每月20日前下发检查计划，施工队同步准备检查记录表、影像资料。

1、检查计划须明确检查时间、范围、标准、检查人员；

2、施工队需提前3天获取检查计划，准备被检部位。

(二)工序检查：施工队完成一道工序后自检合格，填写《工序检查表》交质检员，质检员检查合格后方可进入下道工序。

1、隐蔽工程检查流程：施工队自检→项目部复核→质量部验收→监理签字→隐蔽；

2、检验批检查流程：施工队自检合格→项目部抽检→质量部复检→资料归档。

(三)专项检查：质量部按计划对关键工序、特殊材料实施检查，检查时填写《专项检查记录》，发现问题立即签发《整改通知单》。

1、混凝土浇筑检查内容：原材料检验报告、配合比通知单、坍落度测试记录、振捣记录；

2、《整改通知单》须明确问题描述、整改期限（一般问题3天，重大问题1天）、复查责任人。

(四)整改与复查：施工队收到《整改通知单》后须在期限内完成整改，整改完成后申请复查，质量部复查合格后签字归档。

1、整改期间须暂停该工序施工，项目部监督整改过程；

2、复查不合格须重新整改，复查仍不合格由项目部承担全部责任。

四、检查标准与规范

(一)管理目标与核心指标：以工程合格率99%以上、重大质量事故零发生为目标，核心指标包括检查覆盖率、整改完成率、复查达标率，每日统计、每周汇总。

1、检查覆盖率指关键工序检查比例不低于100%，隐蔽工程验收签字率100%；

2、整改完成率指下发问题当日整改率不低于80%，3日内复查率100%。

(二)专业标准与规范：执行GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》，高风险点包括深基坑支护、高大模板支撑体系，中风险点为防水工程、外墙保温，低风险点为砌体工程。

1、深基坑支护检查需核对承载力检测报告、变形监测记录，发现问题须立即停工；

2、防水工程检查采用蓄水试验，蓄水24小时无渗漏为合格，试验记录须监理签字。

(三)管理方法与工具：采用“检查-整改-复查”闭环管理法，使用移动检查APP记录问题，建立问题二维码追溯系统。

1、移动APP需实时上传照片、定位、整改前后的对比图；

2、二维码扫码可查看问题全生命周期信息，便于追溯。

五、检查流程与控制

(一)主流程设计：项目部每周五提交检查申请→质量部编制检查计划→施工队准备被检部位→质量部实施检查→下发《整改通知单》→施工队整改→质量部复查合格→归档。

1、检查计划须提前3天下发，施工队需准备检查记录表、影像资料；

2、复查合格由质检员、施工队长双签字确认。

(二)子流程说明：隐蔽工程检查子流程为施工队自检合格→项目部复核→质量部验收→监理签字→隐蔽，检查时需同时核对施工日志、材料报验单。

1、监理签字必须在质量部验收合格后2小时内完成；

2、未签字隐蔽的按违规处理，项目经理承担主要责任。

(三)流程关键控制点：隐蔽工程验收需双重校验，质量部与监理同步检查，发现重大问题立即停工。

1、双重校验指质量部检查合格后，监理方必须在30分钟内完成复检；

2、停工指令须即时送达所有相关单位，项目部2小时内组织会议分析原因。

(四)流程优化机制：每年11月组织全流程复盘，针对问题发生率高的环节增设检查频次，优化方案须项目经理批准。

1、复盘内容含检查效率、问题整改周期、人员配合度等指标；

2、优化方案需经质量部审核，总经理审批后执行。

六、整改与复查管理

(一)整改要求与标准：整改期间须悬挂“整改通知单”，整改内容须包含问题描述、整改措施、责任人、完成时限，整改后需拍照上传APP。

1、整改区域须设置明显标识牌，标明问题编号、整改期限；

2、APP照片须含整改前后对比图、责任人手写承诺书。

(二)监督机制设计：质量部对整改过程进行“日巡查+周抽查”，整改完成后由项目部组织内部复查，复查不合格直接上报质量部。

1、日巡查由质检员负责，重点核查整改进度与措施落实；

2、周抽查比例不低于整改项的30%，抽查不合格对施工队罚款500元。

(三)检查与审计：每月25日质量部编制《整改报告》，含问题分布、整改完成率、复查达标率，重大问题须总经理签字。

1、报告需附整改前后对比照片、责任人签字表；

2、复查不达标的按《质量问题台账》记录，与绩效考核挂钩。

(四)执行情况报告：项目经理每月5日前提交《月度质量报告》，含检查数据、风险项、改进措施，质量部审核后存档。

1、报告须包含合格率、返工率、投诉率等核心指标；

2、改进措施须明确责任人、完成时限，逾期未完成由项目经理承担责任。

七、责任与考核

(一)执行要求与标准：项目部须每日晨会通报上日检查问题，质量部每周发布《质量简报》，检查记录表、整改单等资料须电子版归档。

1、晨会须明确当日检查重点、责任人、完成时限；

2、电子版资料须上传公司共享盘，分类存储，便于检索。

(二)监督机制设计：总经理每月抽查质量部检查记录，抽查比例不低于20%，发现漏检、错检对相关责任人罚款200元。

1、抽查内容含检查签字、整改单编号、复查记录完整性；

2、罚款须在当月工资中扣除，计入个人绩效档案。

(三)检查与审计：质量部每季度组织专项检查，重点核查隐蔽工程验收签字、整改闭环情况，检查结果与部门绩效挂钩。

1、专项检查含查阅资料、现场核对、人员访谈，形成《检查报告》；

2、报告需明确问题清单、责任人、整改要求，项目经理签字确认。

(四)执行情况报告：项目经理每月提交《质量执行报告》，含检查数据、风险项、改进措施，质量部审核后存档。

1、报告须包含合格率、返工率、投诉率等核心指标；

2、改进措施须明确责任人、完成时限，逾期未完成由项目经理承担责任。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：以工程合格率（60%权重）、问题整改完成率（30%权重）、检查覆盖率（10%权重）为核心指标，每月考核，施工队考核结果与班组奖金挂钩。

1、工程合格率采用监理单位检测报告数据，低于98%扣5分/次；

2、问题整改完成率按下发后3日内完成比例计分，逾期未完成不得分。

(二)评估周期与方法：项目部每月5日提交上月考核表，质量部审核，总经理签字。

1、考核表含检查次数、发现问题数、整改完成数等数据；

2、采用百分制评分，60分合格，低于50分需提交改进计划。

(三)问题整改机制：按一般问题（3日内整改）和重大问题（1日内整改）分类，整改未完成对责任单位罚款500元。

1、一般问题整改单须班组负责人签字，重大问题需项目经理签字；

2、复查不合格的按原问题升级处理，直至整改合格。

(四)持续改进流程：每年12月组织制度评估，收集项目部、质量部建议，总经理审批后执行。

1、评估内容含制度执行效率、问题发生率、员工满意度等指标；

2、修订方案需经全员公示，公示期结束后组织简易培训。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：对工程质量创优、重大隐患排查、制度执行突出者奖励，奖励分为现金奖励（500-2000元）和荣誉表彰，项目部每月推荐，质量部审核，总经理批准。

1、现金奖励需提供具体事迹证明，经部门确认；

2、荣誉表彰在公司例会上公布，颁发荣誉证书。

(二)处罚标准与程序：按一般违规（罚款200元）、较重违规（罚款500元）、严重违规（罚款1000元）分类，处罚流程为：检查发现→告知当事人→限期整改→罚款执行。

1、一般违规指检查记录表漏签字，较重违规指整改单逾期未交；

2、罚款须在当月工资中扣除，保留书面记录。

(三)申诉与复议：员工对处罚不服可在收到处罚决定后3日内申请复议，项目部负责人复核后48小时内答复。

1、复议须提供书面申请及事实说明；

2、复核结果存档，重大问题报总经理最终裁决。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由公司质量部负责解释。

1、解释内容需提交总经理批准后公布；

2、与《安全生产责任制》《材料管理制度》等制度配套执行。

(二)相关索引：

1、《安全生产责任制》第5条对应本制度第（三）项整改时限；

2、《材料管理制度》第3条与本制度第（二）项检查标准衔接。

(三)修订与废止：每年6月评估制度适用