特种设备压力容器质量安全风险管控清单（制造）

压力容器质量安全风险管控清单（制造）

序风险类风险指

风险管控措施管控形式责任人备注

号别标

质量计划的编制满足许可范围特性和单

质量计质量安

1编制和实施位实际情况的质量计划并实日管控

划全员

不满足要求施

设计单位无

选择具有相应级别的压力容主要负

2资质、超许月调度

器设计资质的单位责人

可范围

未按规定办

设计控理设计变更发生设计变更时，经具备相质量安

3周排杳

制手续（含材应设计资质的单位确认全总监

料代用）

设计控制责设计控制责任人应按照设计主要负

4月调度

任人未履职控制程序文件履职责人

材料与零部

件质量证明

材料与零部件在使用前应具质量安

5文件缺失或周排查

有合格的质量证明文件全总监

不符合相应

规定

未按规定进按照法规、标准、控制程序质量安

6周排查

行材料复验文件的要求进行复验全总监

材料与

材料标识缺

零部件按照法规、标准、控制程序质量安

7失或不符合日管控

控制文件的要求进行标识全员

相应规定

材料储存条

按照法规、标准、控制程序主要负

8件不符合规月调度

文件的要求进行存储责人

定

未按规定进

按照规定进行材料发放领质量安

9行材料发放日管控

用，并做好相应记录全员

领用

材料控制责材料控制责任人应按照材料主要负

10月调度

任人未履职控制程序文件履职责人

通用或专用

工艺文件缺按照法规、标准、控制程序主要负

11月调度

失或不符合文件的要求编制工艺文件责人

相应规定

未按工艺规

按控制程序文件规定，定期质量安

12定进行执行日管控

进行工艺执行情况检查全员

工艺控情况检查

制

工装模具使

做好工装模具使用管理的检主要负

13用管理不规月调度

查，并做好记录责人

范

工艺控制责工艺控制责任人应按照工艺主要负

14月调度

任人未履职控制程序文件履职责人

焊工无证或焊工持证焊接，项目符合要质量安

15日管控

超项目焊接求全员

无焊接工艺具有合格有效的焊接工艺评

评定、焊接定、焊接工艺规程、焊接工质量安

16周排查

工艺规程或艺卡，且能覆盖压力容器焊全总监

不覆盖接所需的工艺

施焊记录不

及时、准确、规范填写施焊质量安

17及时、不规日管控

记录全员

焊接控范

制

焊缝返修未焊缝返修应按照法规、标准、质量安

18周排查

按规定执行控制程序文件的要求执行全总监

应按照法规、标准、控制程

焊材未按有

序文件的要求进行采购、验质量安

19关规定进行日管控

收、检验、储存、烘干、发全员

控制

放、使用和回收

焊接控制责焊接控制责任人应按照焊接主要负

20月调度

任人未履职控制程序文件履职责人

缺少热处理

热处理按照法规、标准、控制程序质量安

21工艺或热处周排查

控制文件的要求编制工艺文件全总监

理工艺不规

范

热处理炉、测温装置、温度

热处理设备主要负

22自动记录装置应符合有关规月调度

不符合要求责人

定

按照法规、标准、控制程序

热处理记录

文件的要求，准确、规范填质量安

23和报告不齐周排查

写热处理记录，出具热处理全总监

全、不规范

报告

热处理控制

热处理控制责任人应按照热主要负

24责任人未履月调度

处理控制程序文件履职责人

职

无损检测通

用或专用工

按照法规、标准、控制程序质量安

25艺文件缺失周排查

文件的要求编制工艺文件全总监

或不符合相

应规定

无损检测人

配备相应资质的无损检测人主要负

26员资质不满月调度

员并注册到本单位责人

足要求

无损检测设

备、仪器和应配备合格的无损检测设

主要负

27试块不满足备、仪器和试块，并按要求月调度

责人

无损检相应检测要进行检定校准

测控制求

未按相应工

艺的要求控

质量安

28制无损检测无损检测的状态和时机应满日管控

全员

的状态和时足相应工艺的要求

机

无损检测记

应及时出具准确规范的无损质量安

29录和报告缺周排查

检测记录和报告全总监

失或不规范

无损检测控

无损检测控制责任人应按照主要负

30制责任人未月调度

无损检测控制程序文件履职责人

履职

理化检验人理化检验人员按要求培训上

理化检主要负

31员未经培训岗月调度

验控制责人

合格

生产设备和生产设备和检验与试验装置

检验与试验责任人应按照生产设备和检主要负

43月调度

装置责任人验与试验装置控制程序文件责人

未履职履职

未对人员培

训的要求、

制定人员管理相关程序，明主要负

44内容、计划月调度

确相关要求责人

和实施等作

出规定

特种设备许

可所要求的

人员管相关人员的主要负

45加强过程巡查及档案管理月调度

理培训、考核责人

档案不符合

要求

特种设备许

可所要求的

主要负

46相关人员的检查相关工作见证材料月调度

责人

聘用管理不

符合要求

制定执行特种设备许可制度

的管理程序，明确相关要求；

资源条件未

持证期间，加强过程巡查，主要负

47能持续保持月调度

当相关人员、工作场所、设责人

许可条件

备设施等发生