安全风险辨识管控管理制度

安全风险辨识管控管理制度第一章总则1.1目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，系统辨识、科学评估、有效管控各类安全风险，防止和减少各类事故发生，保障人员生命财产安全，促进企业可持续发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于本单位所有生产经营活动、区域、设备设施、作业活动及相关方管理。全体员工及进入本单位区域的外来单位和人员均须遵守本制度。1.3基本原则安全风险辨识管控工作应遵循“全员参与、全面覆盖、动态更新、持续改进”的原则，坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”，确保风险可控在控。第二章组织机构与职责2.1领导小组单位成立安全风险辨识管控领导小组，由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门、各基层单位负责人为成员。领导小组负责统筹规划、决策部署、资源保障及重大风险管控措施的审定。2.2管理部门安全管理部门是安全风险辨识管控工作的归口管理部门，负责制度的组织实施、监督检查、培训指导，以及风险信息的汇总、分析和上报。2.3相关部门与基层单位各部门、各基层单位是本部门、本单位安全风险辨识管控的责任主体，负责组织本辖区、本专业范围内的风险辨识、评估、管控措施的制定与落实，并及时上报相关信息。2.4岗位人员全体员工应参与本岗位的风险辨识，执行风险管控措施，报告发现的风险隐患。第三章风险辨识3.1辨识对象与范围风险辨识应覆盖所有生产经营环节、作业活动、设备设施、物料、环境因素、管理活动以及相关方作业等。重点关注高风险作业、关键设备设施、特殊作业人员、季节气候变化、新工艺新技术应用等。3.2辨识方法与步骤3.2.1辨识方法：可采用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析（FMEA）等多种方法相结合，确保辨识全面、准确。3.2.2辨识步骤：明确辨识任务与范围；收集相关信息；组织专业人员或班组进行辨识；记录辨识结果。3.2.3辨识内容：主要包括但不限于物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不良因素、管理上的缺陷以及可能导致的事故类型和后果。3.3辨识周期与更新3.3.1定期辨识：正常情况下，每年至少组织一次全面的风险辨识。3.3.2动态辨识：在新建、改建、扩建项目，工艺、设备、材料、环境发生重大变化，发生事故或未遂事件，以及季节性、节假日等特殊时期前，应及时组织专项风险辨识。第四章风险评估4.1评估标准应根据国家、行业标准及本单位实际，制定统一的风险评估标准，明确事故发生的可能性、后果严重性的等级划分及判定准则。4.2评估方法可采用风险矩阵法、作业条件危险性分析法（LEC）等方法，对辨识出的风险进行可能性和严重性评估，确定风险等级。4.3风险分级根据评估结果，将风险划分为不同等级（如重大、较大、一般、低），明确各级风险的管控责任和要求。第五章风险管控5.1管控原则风险管控应遵循“优先选择消除风险的措施，其次是降低风险，最后是采取个体防护”的原则，实行分级管控、源头管控。5.2管控措施针对不同等级的风险，制定并落实相应的管控措施，包括但不限于：5.2.1工程技术措施：采用本质安全设计、安全防护装置、自动化控制等。5.2.2管理措施：制定操作规程、作业许可、培训教育、监督检查、应急预案等。5.2.3个体防护措施：为从业人员配备合格的劳动防护用品，并监督正确使用。5.2.4应急措施：针对可能发生的事故，制定应急处置方案，配备应急物资，组织应急演练。5.3分级管控5.3.1重大风险：由单位主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，确保风险处于受控状态。5.3.2较大风险：由分管负责人牵头，相关部门具体落实管控措施。5.3.3一般风险和低风险：由各部门、基层单位及岗位人员落实日常管控措施。5.4风险告知对辨识评估出的主要风险及其管控措施，应通过公告栏、培训、岗位风险告知卡等形式，向从业人员和相关方进行告知。第六章风险信息管理与评审改进6.1风险信息记录与档案建立健全风险辨识、评估、管控的记录和档案，包括风险清单、评估报告、管控措施方案、检查记录等，确保信息的可追溯性。6.2风险地图绘制鼓励绘制本单位的安全风险空间分布图（风险地图），直观展示风险分布情况，为资源配置和管控重点提供依据。6.3评审与更新每年至少对风险辨识管控工作的有效性进行一次评审。当发生重大变化或评审发现问题时，应及时更新风险辨识、评估结果和管控措施。6.4持续改进根据风险评审结果、事故教训、行业动态及法律法规变化，持续改进风险辨识管控的方法、标准和措施。第七章保障措施7.1培训教育定期组织开展风险辨识管控知识和技能的培训，提高全员风险意识和辨识管控能力。7.2资源保障为风险辨识管控工作提供必要的人力、物力、财力和技术支持。7.3监督检查安全管理部门及相关职能部门应定期对各部门、各单位风险管控措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时督促整改。7.4考核与奖惩将安全风险辨识管控工作纳入安全生产责任制考核，对在工作中表现突出的单位和个人给予表彰奖励，对工作不力、导致风险失控引发事故的，严肃追究责任。第八章附则8.1术语解释本制度所称安全风险，是指生产经营活动中存在的可能导致人身伤害、财产损失或环