机自维修中心安全检查条目表

序号排查项目排查内容问题记录1安全责任安全目标1.是否根据分公司安全目标分解制定本级的安全目标，并制定实现目标的措施。2.查看安全生产责任书，是否有分公司安全指标分解。3查看安全管理台账是否有年度安全目标措施及安全工作计划安全责任1.是否落实全员安全责任制，按要求层层签订安全生产目标管理责任书，转、调岗人员是否及时补签相应岗位安全生产责任书。责任书/承诺书与现有人员一致。2管理机构机构运转1.查看各部门、中心、车间、车站及班组是否每月召开一次本组织的安全工作会议，签到表、会议纪要或记录是否齐全。2查会议纪要是否涵盖安全管理相关内容相关负责人是否传达落实分公司相关要求人员配备每个班组（站）配备兼职安全员不少于1人（原证件已留存中心）3安全规章制度制度制定及合规性1.是否细化制定中心（车间）安全规章制度。2.制度制定是否合理，是否落实分公司安全规章制度各项要求。3.是否及时识别适用的安全法律法规及其他要求，确保其有效性（不过期、未废止）、完整性安全规章制度1.查各部门、中心安全类规章制度、操作规程应根据现行的法律法规、标准规范及其他要求的执行情况进行修订。2.查风险管控情况、隐患排查分析情况、事故事件经验总结及上级主管部门的要求是否落实到规章修订中。4应急管理应急预案1.查现场处置方案内容是否符合本组织安全管理情况。2.查现场处置方案是否明确现场指挥负责人、各岗位职责和分工、应急处置具体流程、注意事项应急抢险物资清单现场图纸关键路线标识等内容演练计划查是否制定年度演练计划，各专项预案，现场处置方案是否按频次进行全覆盖演练。演练实施1.是否按年度演练计划开展演练。（班组级每月2次，抽问演练人员演练内容）2.查演练总结内容是否详实，参加人员级别是否符合要求，演练不足之处是否有针对性。3.查看演练记录表、演练总结中的问题是否有对应的整改落实制度、措施。应急救援物质和装备1.查是否建立本专业应急救援物资和设备的有关管理制度。2.查应急救援物资是否定期点检、应急装备是否定期维护和保养。3.是否建立应急救援物资和设备的调用和使用台账记录。应急救援队伍1.是否按分公司要求建立应急救援队伍。2.随机抽查1-2名人员是否清楚自身职责。3.查看应急救援队伍的培训计划和培训实施记录是否一致，随机抽问1-2名人员最近培训内容（相关台账车间管理）5安全培训培训计划与实施1.是否制定本单位安全教育培训实施细则。2.查年度安全培训教育计划实施表日常教育培训1.抽查员工二级、三级教育开展情况。2.查员工日常安全培训每季度是否大于6学时，且是否包含劳动安全、职业健康、消防安全、法律法规以及季节性知识等内容。3.是否根据《运营分公司教育培训管理规定》要求每季度开展教育培训自查。4.查转岗或离岗人员再上岗前是否重新进行安全教育培训。（三级安全教育台账车间留存）序号排查项目排查内容问题记录证件管理1.查安全管理人员证件管理情况。2.查特种设备、特种作业人员、消防操作员等证件持证上岗情况。（低压证、制冷证、登高证安全管理和作业人员证（A证）工班留存复印件）6双重预防机制风险分级管控1.各中心每季度至少开展一次全面风险辨识和评估。2.运营环境变化、组织架构变化、部门分工变化时是否进行风险辨识和评估。3.发生险性事件时是否进行风险评估。4.新技术、新设备、新工艺投用时，重要法律法规变更时，车辆、信号系统更新及车站线路改造后投入使用时是否进行风险辨识和评估1.查看班组风险辨识、评估手册，是否都为与本岗位相关的风险。2.抽问现场人员对本岗位职责范围内所存在的安全风险、防范措施及应急措施。3.查看交接班记录、班前预想记录，是否告知作业人员本岗位作业所存在的风险及安全注意事项（一岗一册工班每季度更新上墙）隐患排查治理查看各单位专项检查细化方案及配套过程文件如检查记录、隐患排查记录表、整改情况及整改前后对比照片等。各中心安全自查自纠工作，日常检查，情况。查看《现场检查记录表》、《现场检查记录汇总表》、《一般隐患登记表》各中心自查自纠记录。（抽查一般隐患登记表纸质或电子版记录）1.查看班组一岗一册，是否仅为班组内本岗位隐患排查内容。2.现场抽问班组人员本岗位隐患排查内容。安全生产信息系统1.现场查看班组电脑上系统填报情况。2.系统后台统计各中心试用情况。3.系统后台统计隐患未及时整改数据。4.随机抽查某一岗位账号，是否有待办事项长期未处理。（查隐患登记一周内闭环）7消防管理消防责任制1.抽问消防责任制1.提供年度培训计划及每季度培训实施表，人员签到、培训内容、总结应完整。2.查是否每季度开展一次消防安全培训。3查岗前培训是否含消防安全相关内容消防演练2查演练台账是否齐全演练流程是否到位.2查演练台账是否齐全演练流程是否到位1.查分公司各单位是否每年开展一次消防演练，各车站是否至少每半年开展一次消防演练。防火巡查.，。查防火巡查台账填写是否准确，合理。防火检查查各单位是否每月至少开展一次防火检查。（工班每月2次）消防设备1.查看消火栓箱、灭火器箱封条是否按时张贴更换。（消火栓箱工班每月1次，地下车站及地下区域内管辖设备房每半月一次，其他区域每月一次）2.提供《消防器材点检表》，核对干粉灭火器压力表是否处于绿区；二氧化碳灭火器称重数值是否是前次重量的95%以上。（干粉灭火器主要查欠压、表盘模糊、喷嘴脱落、严重锈蚀有效期）动火作业动火作业严格按照《运营分公司消防管理规定》要求落实作业许可、分级管理，执行电焊、气割等特种作业的人员需持证上岗。提供动火作业令，是否真实有效；查看现场动火作业是否有安全防护是否人证一致用火用电。、。严格控制各类火源，严禁在车站、各类库区等生产区域内吸烟。严禁擅自配备和使用其他大功率（1KW及以上）电器。使用烧水壶、微波炉及其他大功率电器过程中须有人员监控。序号排查项目排查内容问题记录严禁私拉乱接电线。8设备设施及施工管理检修计划与执行查年度检修计划执行情况。档案管理查设备履历档案、台账记录管理情况。检修作业标准化1.查施工作业请销点流程。2.查施工作业工器具携带及管理情况。3.查施工作业人员到岗及安全预想情况。4.查施工作业过程合规情况。台账管理1.查检修台账填写及复核情况。2.查台账填写有无代签等现象。软件版本升级更新1.查软件版本升级更新相关流程。2.查软件版本升级更新技术文件、交底情况以及保障措施等。9重点故障分析、学习1.查重点故障分析总结情况。2.查重点故障分析培训学习情况。（典型故障分析等）委外单位管理制度建立是否建立项目安全管理、人员管理（含考勤考核）、会议管理、培训管理制度等。安全协议是否按规定签订安全协议。人员管理查项目完整的人员备案材料，人员数量及资质是否满足投标承诺。查人员考勤记录。（含排班表，考勤表，请假、调休、调班申请及记录）工器具及备品备件管理1.工器具配备情况是否符合投标承诺。2.检定报告是否完整，检定报告是否及时更新，有无过期情况。3，备品备件更换单是否合规填制。事故事件管理配合调查发生事故事件后，瞒报、漏报。不配合、干扰、阻碍事故事件调查处理工作。未及时提报事故事件分析报告或作证材料。事故事件分析报告或相关资料弄虚作假，有意隐瞒真实原因，存在虚报、瞒报等行为。发生责任事故事件后，不组织分析。事后处置事故事件通报整改措施未按要求落实到位。未及时组织开展事故事件通报和学习。对已下发的事故事件通报内容不知晓的。对安全事故事件责任单位或责任人未进行处理考核。综治内保防盗管理1.检查人员观察各门窗是否有破损。2.检查人员用手拉各类门窗，测试能否在不借助工具的情况下拉开。通道门管理1.原地观察通道门，进入人员是否都用门禁卡。防诈骗宣传教育1.抽查班组人员防诈骗教育培训记录。2.抽问防诈骗相关知识。安装国家防诈骗APP抽查防诈骗APP安装情况。特种设备台账管理1.查特种设备相关单位台账管理情况。2.查特种设备相关单位技术资料管理情况。设备取证查特种设备相关单位设备取证情况。序号排查项目排查内容问题记录应急能力查特种设备维保单位应急处置情况。（抽测）疫情防控文件学习查各单位疫情防控文件学习情况。岗前准备1.查各单位员工上