付款延期通知和催收请求函3篇范文

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE付款延期通知和催收请求函3篇范文付款延期通知和催收请求函第1篇尊敬的______：我方贵公司于______年______月______日与______公司签订了编号为______的《______合作协议》，约定由______公司向我方提供______产品或服务，总价款为人民币______元整。根据协议约定，付款期限为______年______月______日，但鉴于近期我方资金周转出现暂时困难，故经双方友好协商，现就付款事宜进行如下调整：1.付款延期至______年______月______日；2.延期期间，我方将按原合同约定的付款比例分批次支付，具体第一批次支付：人民币______元，于______年______月______日前支付；第二批次支付：人民币______元，于______年______月______日前支付；第三批次支付：人民币______元，于______年______月______日前支付。为保证我方能够按时履行付款义务，请贵公司于______年______月______日前将延期付款安排予以书面确认。若贵公司对此延期付款安排无异议，请按照以下方式支付延期付款：收款单位：______公司开户银行：______银行账号：______请贵公司予以关注并妥善处理，以免影响双方合作关系。同时为保证双方利益，我方将在延期付款期间积极筹措资金，争取早日恢复正常付款。感谢贵公司对我方资金困难的关注与理解，如遇任何问题，请随时与我方联系。特此通知，敬请予以支持与配合。联系人：______联系方式：______敬请予以重视，并期待贵公司的回复。此致敬礼！______公司姓名______职位______日期______付款延期通知和催收请求函第（2）篇尊敬的____：我方公司公司名称______在此就贵公司于合同签订日期与我公司签订的《____合作协议》（以下简称“协议”）相关事项，特此发出付款延期通知及催收请求函。一、背景与目的说明1.1依据协议约定，贵公司应于原定付款日期向我公司支付合同款项人民币____元。1.2因贵公司近期资金周转出现困难，经双方友好协商，贵公司同意将付款期限延期至延期后的付款日期。二、具体事项详细描述2.1延期付款原因：贵公司因具体原因，如：市场环境变化、项目进度调整等导致资金周转出现困难。2.2延期付款金额：人民币____元。2.3延期付款期限：自原定付款日期起至延期后的付款日期止。三、数据事实支撑3.1根据协议约定，贵公司已履行合同项下的其他义务，包括但不限于：提供货物/服务、完成项目验收等。3.2我公司已按照协议约定，履行了交付货物/服务、提供技术支持等义务。四、明确的行动建议或要求4.1请贵公司在延期后的付款日期前，将延期付款金额人民币____元支付至以下账户：账户名称：公司名称______开户银行：开户银行名称银行账号：银行账号开户行地址：开户行地址4.2如贵公司无法在约定日期内支付，请提前与我公司联系，协商解决付款事宜。五、时间节点和后续安排5.1请贵公司在延期后的付款日期前，完成付款并通知我方确认。5.2如贵公司未能按时付款，我公司将保留采取法律手段维护自身权益的权利。六、结语感谢贵公司对我公司一直以来的支持与信任。我方期待与贵公司继续保持良好的合作关系，共同推动双方业务的发展。如有任何疑问，请随时与我公司联系。敬请予以重视，并按照上述要求办理付款事宜。此致敬礼！公司名称___姓名___职位___日期___联系方式：联系方式______地址：联系地址______付款延期通知和催收请求函第（3）篇尊敬的____：我司作为贵司的长期合作伙伴，一直以来都秉持着诚信、合作的原则，共同推进双方业务的稳健发展。但近期我司在处理贵司款项支付事宜时，发觉存在一定延误，为此，我司特此发出付款延期通知及催收请求函，以期双方能够尽快解决此事。一、背景与目的说明1.背景说明：贵司于____年____月____日与我司签订《____合同》，合同金额为人民币____元整。根据合同约定，贵司应于____年____月____日前支付合同款项。2.目的说明：为保证双方合作顺利进行，我司特此通知贵司关于付款延期的相关事项，并恳请贵司尽快履行付款义务。二、具体事项详细描述1.付款延期原因：由于贵司在合同履行过程中，部分货物出现质量问题，我司已按照合同约定进行退货处理。在退货处理过程中，我司发觉贵司存在一定程度的拖延，导致我司无法按期收到退货款项。2.延期付款金额：根据合同约定，贵司应支付人民币____元整。截至____年____月____日，贵司已支付人民币____元整，尚有人民币____元整未支付。三、数据事实支撑1.质量问题退货证明：我司已将质量问题退货证明及相关文件发送至贵司，请贵司予以核实。2.付款记录：我司已将付款记录发送至贵司，请贵司核对。四、明确的行动建议或要求1.请贵司尽快核实退货事宜，并按照合同约定支付剩余款项。2.若贵司对退货事宜有异议，请于____年____月____日前向我司提出书面异议，并提供相关证据。五、时间节点和后续安排1.请贵司于____年____月____日前支付剩余款项。2.若贵司未能按时支付，我司将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。六、联系方式及联系地址1.联系人：____2.电