医药领域腐败问题集中整治自查自纠报告与医院卫生院整治群众身边腐败、作风问题专项治理行动总结

医药领域腐败问题集中整治自查自纠报告与医院卫生院整治群众身边腐败、作风问题专项治理行动总结严格对照国家卫生健康委等十四部门印发的《关于印发2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》以及省市县医药领域腐败问题集中整治工作部署、整治群众身边腐败和作风问题专项治理工作要求，我院组织全体领导班子、职能科室负责人、临床医技科室主任护士长召开专题部署会议3次，开展分层分级政策宣讲5轮，覆盖全院在岗职工427人、下辖12所村卫生室乡村医生31人，实现了宣传动员无死角、责任落实无盲区。本次专项工作启动之初，我院就成立了由党委书记、院长担任双组长的专项工作领导小组，下设综合协调组、问题排查组、线索核查组、整改督导组四个专项工作组，明确党委书记为第一责任人，分管纪检监察、医务、采购、公共卫生的副院长分别牵头负责各领域排查工作，各科室主任、护士长、村卫生室负责人为本科室本单位排查工作第一责任人，建立了“班子包片、科主任负责、全员参与”的工作责任体系，逐项分解集中整治明确的“接受商业提成、接受利益输送、欺诈骗保、服务违规、乱收费、学术不端、‘红包’回扣、药企违规推广”等8类突出问题，以及专项治理明确的“医疗服务中吃拿卡要、优亲厚友、漠视侵害群众利益，基药采购不规范、医保资金跑冒滴漏，公共卫生服务中截留挪用项目资金、虚假履约，基层项目建设中优亲厚友、违规操作”等5类群众身边腐败作风问题，细化为24项具体排查清单，明确每项排查内容的责任科室、完成时限、排查标准，要求所有排查工作必须见人见事见记录，严禁以科室总结代替个人自查、以笼统描述代替问题查摆，明确对隐瞒问题、不认真查摆的，一经发现严肃追究科主任和当事人责任，将自查自纠工作纳入科室年度绩效考核和个人职称评定、评先评优的硬性指标，对问题整改不到位的实行一票否决。在医药购销领域排查环节，我们全面梳理了近三年来所有药品、医用耗材、医疗器械、后勤物资、信息化项目、基础设施建设项目的采购情况，近三年我院累计完成采购项目217项，涉及采购金额1.26亿元，我们逐一对采购需求制定、招标公告发布、供应商资格审核、评标定标、合同签订、资金支付等全流程进行复盘，重点排查有没有领导干部违规干预采购活动、有没有采购人员收受供应商好处、有没有暗箱操作量身定制招标条件、有没有医用耗材“体外循环”绕开集中带量采购、有没有线下采购线下结算规避监管、有没有基础设施项目拆分审批规避公开招标等问题。同时组织所有参与采购工作的人员、全体领导班子成员开展利益冲突申报，要求所有人员申报有没有近亲属在医药器械企业任职、有没有持有相关企业股份、有没有和供应商存在私人利益往来，所有相关人员均按要求完成申报，未发现违规利益冲突情况。排查中我们发现，2022年3月一批急救设备应急采购项目中，因当时疫情防控形势紧张，急诊科急需补充监护仪、呼吸机等设备，项目经办人员为了尽快完成采购，未按规定提前公示采购需求，虽然中标供应商资质符合要求、报价低于同期市场平均价格，不存在利益输送问题，但存在流程不够规范的风险隐患；另外在梳理供应商来访登记记录时发现，有3家器械供应商未按我院《供应商来访管理规定》提前在纪检监察室登记，私自进入心内科、骨科临床科室接触医师，存在开展违规产品推广、输送利益的风险。针对上述问题，我们当场对项目经办人员、接触医师进行了约谈提醒，对3家供应商作出暂停合作3个月的处理，要求企业重新签订廉洁供销承诺书、修订内部拜访管理制度后方可恢复合作，对应急采购流程重新进行了规范，明确即使是应急采购也必须经过院长办公会集体讨论，留存完整会议记录，采购完成后10个工作日内补全所有公示手续，确保流程合规可追溯。在医疗服务领域排查环节，我们围绕群众反映强烈的红包、回扣、过度医疗、乱收费等突出问题，组织开展三个层面的全方位排查：一是全员个人自查，要求所有医师、护士、行政后勤人员、乡村医生都如实填写个人自查表，签订廉洁行医承诺书，累计签订承诺书452份，所有人员均承诺没有收受红包回扣、没有参与违规医药推广活动、没有侵害患者利益的行为；二是医疗文书回溯排查，组织医务科、质控科、药剂科随机抽取了近三年的住院病历1200份、门诊处方3000张，重点排查过度检查、过度治疗、不合理用药、大处方、超出适应症用药等问题，排查发现共有17份病历存在不合理辅助检查、29张处方存在用药不适宜，其中3例存在超出适应症使用辅助用药的情况，我们对相关责任人作出了扣罚当月10%绩效、院内通报批评的处理，对涉及的病例进行了全院复盘点评，组织全体医师开展了两次合理用药专题培训，修订了处方点评制度，将处方点评频次从每月一次调整为每半月一次，加大了不合理处方的处罚力度；三是医疗收费全量核查，我们联合财务科、信息科对近一年来所有住院、门诊收费项目进行全量筛查，重点排查分解收费、重复收费、超标准收费、自立项目收费、串换项目收费等问题，核查发现有12例住院患者存在项目串换收费的问题，涉及总金额1247元，我们第一时间逐一联系到患者，全额退还了违规收取的费用，对责任护士和收费人员进行了批评教育，完善了收费项目编码对照规则，在HIS系统中增加了收费校验拦截功能，从技术层面避免串换收费问题再次发生。针对群众反映集中的“红包”问题，我们核对了近三年来红包上交登记台账，近三年全院累计上交患者红包17笔，合计金额2.3万元，全部都退还给患者或者存入患者住院账户，未发现截留、私分红包的情况。在医保基金和基本药物领域排查环节，我们围绕群众身边腐败作风问题专项治理要求，重点核查了医保基金使用和基药政策落实情况，针对基本药物配备使用，我们梳理了近两年来所有基药采购数据、临床使用数据，排查有没有为了追求利润不优先使用基药、有没有基药采购比例不达标、有没有线下采购基药规避零差率政策等问题，排查发现我院2023年整体基药配备占比、采购占比均达到上级考核要求，但有3个临床科室基药使用占比连续两个季度未达到科室考核标准，主要原因是部分高年资医师习惯使用原研药，对新纳入集采的仿制药疗效认可度不高，主观上不愿意优先使用中选产品，针对该问题我们及时调整了科室绩效考核方案，将基药使用占比的考核权重从5%提高到15%，对使用占比达标率排名靠前的科室给予绩效奖励，靠后的扣减绩效，同时组织全体医师开展了集中带量采购政策专题培训，邀请药检专家讲解中选仿制药的质量一致性评价标准，消除医师的认知偏差，截至目前三个科室的基药使用占比已经全部达标。针对医保基金，我们重点排查了虚假住院、冒名就医、挂床住院、串换诊疗项目、伪造医疗文书、违规结算医保基金等问题，通过回溯近一年来所有医保结算数据，比对在院患者考勤记录、诊疗记录，排查发现有2例退休职工将个人体检项目串换为诊疗项目结算医保，涉及金额860元，我们第一时间将违规资金全额退回医保中心，对责任科室负责人进行了约谈，完善了体检项目医保结算管理制度，明确所有健康体检项目一律不得使用医保基金结算，在系统中锁定了体检项目的医保结算权限，从源头上杜绝此类问题。在公共卫生服务和下辖村卫生室排查环节，我们重点围绕群众身边的微腐败问题，核查了老年人健康管理、慢性病患者健康管理、新冠疫苗接种、两癌筛查、妇幼健康免费项目、家庭医生签约服务等公共卫生服务项目，排查有没有截留挪用项目资金、有没有虚假服务套取项目经费、有没有收受好处优先安排特殊人群服务、有没有降低服务标准侵害群众利益等问题，我们逐一核对了近两年来公共卫生项目的服务记录、经费发放记录、受益人群名单，随机电话回访了10%的受益人群，合计回访217人，未发现虚假服务、截留经费、吃拿卡要的问题，但发现有2所下辖村卫生室存在老年人健康管理档案填写不规范，17名老年人的部分体检项目未实际完成就录入系统的问题，主要原因是两名乡村医生年龄偏大，对信息化录入要求不熟悉，为了赶完成率凑数，针对该问题，我们组织公共卫生科3名工作人员下沉到村，为17名老年人重新进行了免费体检，完善了健康档案，对两名乡村医生进行了批评教育，扣减了当年10%的公共卫生服务经费补助，组织所有乡村医生开展了公共卫生服务规范专题培训，明确每季度开展一次公共卫生服务质量抽查，抽查不合格的限期整改，整改不到位的扣减补助，问题严重的取消公共卫生服务资格。在行风作风领域排查环节，我们通过发放患者满意度调查问卷、设置举报信箱、开通24小时举报电话、线上微信公众号举报渠道、院长接待日等多种方式收集群众意见，近三个月累计收集群众意见建议18条，其中反映超声科检查等候时间长的5条、反映门诊收费窗口高峰时段排队时间长的4条、反映部分医师服务态度生硬的3条、反映住院费用清单不清晰的2条、反映停车难的4条，没有收到反映收受红包、吃拿卡要、利益输送的举报。针对群众反映的服务问题，我们第一时间落实整改，调整了超声科的出诊排班，增加了1名周末出诊医师，开通了线上分时段预约检查，将平均等候时间从原来的75分钟压缩到25分钟；在门诊增加了2个弹性收费窗口，高峰时段安排行政人员顶岗收费，缓解排队压力；组织全体窗口服务人员、临床医师开展了服务礼仪培训，完善了首问负责制度，明确对推诿患者、服务态度生硬的人员第一次批评教育、第二次扣罚绩效、第三次暂停执业学习；升级了住院费用清单系统，患者可以通过自助机、公众号查询每一笔费用的明细，清晰显示项目名称、价格、数量；协调城管部门开放了医院周边闲置场地作为临时停车场，增加了80个停车位，解决了患者停车难的问题。梳理本次自查自纠排查出的所有问题，我们深刻剖析问题产生的根源，主要存在四个方面的不足：一是制度执行不到位，部分重点领域的管理制度早已制定，但日常监督检查跟不上，比如供应商来访登记制度，明确要求必须提前登记，但临床科室没有严格执行，给违规推广留下了空间，应急采购流程规范也存在执行宽松软的问题，遇到特殊情况就随意简化流程，留下了廉洁风险隐患；二是人员思想认识不到位，部分职工对医药领域反腐败斗争的严峻性复杂性认识不足，存在麻痹思想，觉得腐败是大医院大领导的事，和基层普通医务人员没关系，廉洁风险防范意识不强，部分年轻医师入职后没有接受系统的廉洁从业教育，对行业纪律要求不熟悉，对收受回扣红包的严重后果认识不足，部分医务人员宗旨意识不强，没有站在患者的角度考虑问题，服务意识淡薄；三是日常监督管理不到位，对重点岗位、重点人员的日常监督频次不够，大多是年度考核才开展一次全面检查，日常的风险排查不及时，对下辖村卫生室的管理力度不够，部分村医年龄偏大、规矩意识不强，公共卫生服务质量管控存在漏洞；四是流程管控存在漏洞，部分工作流程没有结合新政策新要求及时更新，技术管控手段不到位，比如收费环节之前没有从系统层面设置拦截规则，导致出现串换收费的问题，预约分诊流程不合理，导致患者等候时间过长，引发群众不满。针对排查发现的问题，我们坚持立行立改与长效建设相结合，能够立即整改的全部当场整改完毕，需要长期坚持的完善制度机制，截至目前，排查出来的12个具体问题已经完成整改11个，剩余1个HIS系统全面升级改造的问题正在推进，预计2023年11月底完成。一是深化思想教育，筑牢廉洁防线，组织全院职工开展了3轮廉洁从业专题学习，学习了《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，通报了近年来全国、全省查处的医药领域腐败典型案例，观看了警示教育片，邀请县纪委监委、卫健委纪检组同志来院作专题廉政讲座，累计开展警示教育4次，覆盖全体职工和乡村医生，开展了“廉洁行医、为民服务”医德医风评选活动，选树了5名医德医风标兵，发挥示范引领作用，引导职工树立正确的价值观，增强宗旨意识；二是完善制度体系，扎紧制度笼子，针对医药购销领域，重新修订了《采购管理制度》《供应商管理制度》《重点岗位轮岗制度》，明确采购、财务等重点岗位每三年必须轮岗一次，所有供应商来访必须提前在纪检监察室登记，由专人陪同接触临床人员，严禁供应商私自接触医务人员，明确应急采购也必须经过集体讨论，流程不能简化，针对医疗服务领域，修订了《合理用药管理制度》《医疗收费管理制度》《医保基金使用管理制度》，完善了处方点评、病历质控的日常管控机制，针对公共卫生服务领域，修订了《村卫生室公共卫生服务考核办法》，明确每季度开展一次质量抽查，考核结果与经费补助直接挂钩；三是强化监督执纪，拓宽线索渠道，在门诊大厅、住院部大厅、所有下辖村卫生室都设置了举报信箱，公开了举报电话、举报邮箱、线上举报二维码，安排专人每天查看举报信息，对收到的线索第一时间核查，做到件件有回音，重新梳理了全院廉洁风险点，共梳理出采购、财务、医保、公共卫生等领域一级风险点8个、二级风险点15个、三级风险点21个，针对每个风险点制定了具体防控措施，落实了防控责任；四是深化惠民服务，提升群众获得感，针对群众反映突出的看病难、收费不透明等问题，推出了一系列便民举措，公开了所有收费项目和药品价格，患者可以通过公众号、自助机随时查询费用，推出了分时段预约挂号、检查，开展了门诊延时服务，下班时间延长一个小时，方便上班族就诊，落实了先诊疗后付费政策，针对贫困人口、慢性病患者推出了家庭医生签约上门服务，近三个月患者满意度从专项整治前的92.3%提升到了96.7%，群众反映的突出问题得到了有效解决。我们也清醒认识到，本次专项整治工作还存在一些不足，一是部分职工对自查自纠工作存在思想顾虑，个别人员担心查摆问题影响个人考核，存在避重就轻、隐瞒问题的可能，虽然目前没有收到相关线索，但不能完全排除此类情况；二是医药领域一些隐性腐败问题排查难度较大，比如私下收受回扣、红包等行为，大多没有留下书面痕迹，内部自查很难发现；三是长效机制建设还需要持续深化，制度制定出台后，执行效果还需要长期的监督跟进，不能一劳永逸。下一步，我们将继续深化问题排查，对已经完成整改的问题定期开展“回头看”，