安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度第一章总则第一条目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产主体责任，强化源头管控，有效防范和遏制各类事故发生，保障从业人员生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位及所属各部门、各生产经营环节的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。全体员工均须遵守本制度。第三条基本原则双重预防机制工作应遵循以下原则：（一）全员参与，分级负责：明确各层级、各岗位的职责，确保每一项工作都有专人负责，每一位员工都参与其中。（二）关口前移，预防为主：将安全管理的重心从事后处置转向事前预防，通过风险管控和隐患排查，消除事故苗头。（三）科学评估，动态管理：采用科学、系统的方法进行风险辨识与评估，根据生产经营变化和评估结果，及时调整风险等级和管控措施。（四）闭环管理，持续改进：建立从风险辨识、评估、管控到隐患排查、治理、验收的完整闭环管理流程，并根据实际运行情况不断优化完善。第二章安全风险分级管控第四条风险辨识各部门应定期组织对本部门生产经营活动中存在的各类安全风险进行全面、系统的辨识。辨识范围应覆盖所有作业活动、设备设施、作业环境、人员行为及管理体系等方面。辨识方法可结合实际情况选用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析、安全检查表等多种方式。辨识结果应形成《安全风险辨识记录表》。第五条风险评估在风险辨识的基础上，对辨识出的安全风险进行评估。评估应从可能性和后果严重性两个维度进行，确定风险等级。风险等级一般划分为重大、较大、一般和低四个级别，可分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。各部门应组织相关专业人员，或聘请外部专家，采用适宜的评估方法开展评估工作，形成《安全风险评估报告》。第六条风险分级管控根据风险评估结果，实施分级管控：（一）重大风险：由单位主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，优先采取工程技术措施，必要时停产整改。（二）较大风险：由单位分管负责人牵头组织管控，制定具体管控措施，明确责任部门和责任人，强化监督检查。（三）一般风险：由部门负责人负责组织管控，落实具体管控措施，加强日常检查。（四）低风险：由岗位人员负责管控，严格执行操作规程和岗位责任制。各层级管控责任人均应确保管控措施有效落实，并对管控效果负责。第七条风险告知与培训单位应通过公告栏、安全告知卡、教育培训等多种形式，将辨识评估出的主要风险点、风险等级、管控措施和应急处置方法等信息告知相关从业人员。对不同风险等级岗位的从业人员，应有针对性地开展风险管控知识和技能培训，确保其具备相应的风险辨识和防范能力。第三章隐患排查治理第八条隐患定义与分级本制度所称隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患分为一般隐患和重大事故隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第九条隐患排查各部门及岗位人员应按照“谁主管、谁负责，谁操作、谁负责”的原则，开展日常性、专业性、季节性、节假日及专项等多种形式的隐患排查。排查内容应包括但不限于：（一）法律法规、标准规程执行情况；（二）风险管控措施落实情况；（三）设备设施的完好状况；（四）作业环境的安全性；（五）从业人员的安全行为；（六）应急救援物资的配备与维护等。排查人员应认真填写《隐患排查记录表》，对发现的隐患进行详细描述。第十条隐患登记与上报对排查发现的各类隐患，均应进行登记。一般隐患可在部门内部登记并组织整改；重大事故隐患必须立即上报单位安全生产管理部门，并由安全生产管理部门上报单位主要负责人。上报内容应包括隐患的具体位置、性质、现状、可能造成的后果及初步整改建议等。第十一条隐患治理隐患治理应遵循“五定”原则，即定责任人、定整改措施、定整改时限、定整改资金、定应急预案（针对重大隐患）。（一）一般隐患：由隐患所在部门负责人指定责任人，立即或限期整改，并跟踪落实整改情况。整改完成后，由责任人组织验收，验收合格后予以销号。（二）重大事故隐患：由单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案等。治理过程中应加强监控，确保安全。治理完成后，由单位组织相关部门和人员进行验收，必要时可聘请外部专家参与验收。第十二条重大事故隐患管理对确认的重大事故隐患，单位应立即采取相应的防范措施，防止事故发生。在隐患治理前或治理过程中无法保证安全的，应立即停产停业或停止使用相关设施设备，撤出作业人员。重大事故隐患治理工作结束后，经验收合格，方可恢复生产经营和使用。第四章保障措施第十三条组织保障单位成立安全生产委员会（或领导小组），由主要负责人任主任（组长），全面负责双重预防机制的组织领导和统筹协调。安全生产管理部门是双重预防机制运行的日常管理部门，负责制度的执行、监督、指导和考核。各部门负责人是本部门双重预防机制落实的第一责任人。第十四条经费保障单位应设立专项安全生产费用，保障风险辨识评估、管控措施落实、隐患排查治理、安全培训教育、监测监控设备购置与维护等所需资金。第十五条培训教育单位应将双重预防机制相关知识纳入从业人员的安全培训教育内容，定期组织开展风险辨识评估方法、隐患排查技能、管控措施落实等方面的培训，提高全员安全风险意识和隐患排查治理能力。第十六条信息化支持鼓励运用信息化手段，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理信息系统，提高工作的效率和信息化管理水平，实现风险和隐患信息的动态管理、统计分析和预警。第十七条记录与档案管理各部门应妥善保存风险辨识评估、风险管控、隐患排查、隐患治理、验收等过程中的相关记录和资料，建立健全双重预防机制管理档案。档案保存期限应符合相关规定。第五章监督与考核第十八条监督检查单位安全生产管理部门及相关职能部门应定期对各部门双重预防机制的建立和运行情况进行监督检查，重点检查风险辨识是否全面、评估是否准确、管控措施是否到位、隐患排查是否彻底、治理是否及时有效等。对检查中发现的问题，应及时下达整改通知，跟踪整改落实。第十九条考核与奖惩单位应将双重预防机制的建立和运行成效纳入各部门及相关人员的安全生产绩效考核体系。对在双重预防机制工作中表现突出、有效避免事故发生的单位和个人，给予表彰奖励；对未按规定落实双重预防机制要求，导致风险失控、隐患未及时治理引发事故或造成不良影响的，按照有关规定追究相关部门和人