护理信息安全管理

护理信息安全管理一、组织架构与职责划分（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管护理工作的领导是直接责任人，护理部主任具体负责，各科室护士长落实执行。信息安全管理委员会负责统筹协调，定期召开会议研判风险，制定年度工作计划。信息科提供技术支持，护理部负责业务指导，各科室成立信息安全管理小组，指定专人负责日常管理。1.主要负责人职责（1）批准信息安全管理方针和目标。（2）提供必要资源保障。（3）监督信息安全管理体系的运行。（4）批准重大风险处置方案。（5）每年进行至少一次全面风险评估。2.直接责任人职责（1）组织制定信息安全管理策略。（2）监督各科室落实情况。（3）协调跨部门协作事项。（4）定期检查信息系统运行状态。（5）组织应急演练和培训。3.护理部主任职责（1）制定护理信息系统使用规范。（2）监督护理操作符合安全要求。（3）组织护理人员进行信息安全培训。（4）审核信息安全管理报告。（5）协调护理与信息科工作。4.科室护士长职责（1）落实科室信息安全管理措施。（2）检查护理人员操作规范性。（3）管理本科室信息系统账号。（4）报告信息安全事件。（5）组织本科室应急演练。5.信息安全管理委员会职责（1）审议信息安全方针。（2）审批重大风险处置方案。（3）协调跨科室信息安全问题。（4）监督年度工作计划的执行。（5）评估信息安全绩效。二、信息系统安全策略（一）安全目标制定。明确系统可用性≥99.9%，数据完整性达100%，非授权访问率为0，安全事件响应时间≤30分钟。制定分级分类管理标准，将系统分为核心类、重要类、一般类，实施差异化管控。1.核心类系统管理要求（1）必须部署双机热备。（2）强制使用堡垒机访问。（3）每日进行安全扫描。（4）每年进行渗透测试。（5）配置严格的访问控制策略。2.重要类系统管理要求（1）实施读写分离。（2）配置入侵检测系统。（3）定期进行数据备份。（4）建立操作日志审计。（5）开展季度安全评估。3.一般类系统管理要求（1）落实最小权限原则。（2）实施定期漏洞修补。（3）加强口令复杂度要求。（4）开展年度安全检查。（5）明确应急处置流程。（二）访问控制管理。建立基于角色的访问控制模型，实施ABAC动态授权机制。核心系统必须通过多因素认证，重要系统实施单点登录，一般系统采用传统认证方式。所有账号实行定期轮换，核心系统每季度轮换一次，重要系统每半年轮换一次，一般系统每年轮换一次。三、数据安全管理（一）数据分类分级。按照敏感性程度将数据分为绝密级、机密级、内部级、公开级，制定相应管控措施。绝密级数据仅授权少数核心人员访问，机密级数据实施加密存储，内部级数据限制跨部门共享，公开级数据通过脱敏处理后对外发布。1.绝密级数据管理（1）存储在加密硬盘。（2）传输使用VPN通道。（3）访问必须记录IP地址。（4）离职人员必须脱密。（5）定期进行数据销毁。2.机密级数据管理（1）数据库加密存储。（2）配置数据防泄漏。（3）访问需要审批备案。（4）传输必须使用HTTPS。（5）定期进行数据备份。3.内部级数据管理（1）实施访问日志审计。（2）配置网络隔离。（3）定期进行权限核查。（4）开展数据防篡改。（5）明确共享审批流程。4.公开级数据管理（1）实施数据脱敏。（2）限制数据字段。（3）明确发布范围。（4）建立发布审批。（5）定期进行效果评估。（二）数据备份与恢复。核心系统必须建立异地容灾中心，重要系统实施双活部署，一般系统采用本地备份。制定详细的数据恢复方案，明确恢复时间目标（RTO）和恢复点目标（RPO）。每日进行增量备份，每周进行全量备份，每月进行恢复演练。四、系统运维管理（一）漏洞管理。建立漏洞管理流程，发现漏洞后24小时内评估风险，72小时内制定处置方案，7日内完成修复。建立漏洞库，记录所有已知漏洞的修复状态。每年进行至少一次全面漏洞排查，重点关注核心系统和重要系统。1.漏洞评估流程（1）接收漏洞报告。（2）确认漏洞真实性。（3）评估影响范围。（4）确定优先级。（5）制定修复方案。2.漏洞修复要求（1）必须验证修复效果。（2）记录修复过程。（3）开展补丁验证。（4）通知相关用户。（5）跟踪修复效果。3.漏洞管理工具（1）部署漏洞扫描系统。（2）配置自动扫描任务。（3）建立漏洞通报机制。（4）实施补丁管理平台。（5）定期生成管理报告。（二）变更管理。建立变更管理流程，所有变更必须经过审批，未经审批的变更视为违规。变更前必须制定回滚方案，变更后必须进行验证测试。建立变更日志，记录所有变更操作。五、安全事件处置（一）事件分级。按照影响程度将事件分为重大事件、较大事件、一般事件，制定相应处置预案。重大事件指系统瘫痪、数据丢失、非授权访问核心系统等；较大事件指系统性能下降、数据部分丢失等；一般事件指账号密码泄露、系统提示错误等。1.重大事件处置（1）立即启动应急预案。（2）成立应急处置小组。（3）通知相关领导。（4）开展现场勘查。（5）实施隔离措施。2.较大事件处置（1）成立临时处置小组。（2）报告分管领导。（3）开展系统诊断。（4）实施性能优化。（5）跟踪处置效果。3.一般事件处置（1）指定专人负责。（2）记录处置过程。（3）定期分析原因。（4）落实改进措施。（5）形成处置报告。（二）处置流程。发现事件后立即上报，30分钟内初步研判，1小时内确定级别，2小时内制定方案，4小时内开始处置。处置过程中必须全程记录，处置完成后进行效果评估，并形成处置报告。建立事件库，记录所有事件的处置过程和结果。六、安全意识与培训（一）培训内容。制定年度培训计划，内容包括信息安全法律法规、系统使用规范、安全操作技能、应急响应流程等。每年开展至少两次全员培训，核心岗位人员必须参加专项培训。1.全员培训要求（1）培训时间不少于4小时。（2）考核合格率必须达95%以上。（3）培训内容必须包含案例教学。（4）培训效果必须进行评估。（5）培训资料必须存档备查。2.专项培训要求（1）针对不同岗位需求设计内容。（2）邀请专家进行授课。（3）开展实操演练。（4）建立培训档案。（5）跟踪培训效果。（二）意识宣贯。利用宣传栏、电子屏、微信公众号等渠道开展安全意识宣贯。每月发布安全提示，每季度开展安全知识竞赛。建立信息安全文化，将安全意识融入日常管理。七、监督与改进（一）内部审计。每年开展至少两次内部审计，重点检查安全策略落实情况、系统运行状态、事件处置效果等。审计发现问题必须形成报告，并跟踪整改落实。建立审计结果库，记录所有审计情况。1.审计内容（1）安全策略执行情况。（2）系统运行状态。（3）事件处置效果。（4）人员操作规范性。（5）文档资料完整性。2.审计流程（1）制定审计计划。（2）开展现场检查。（3）访谈相关人员。（4）分析系统日志。（5）形成审计报告。3.整改要求（