2026年质量、环境、职业健康安全管理体系-管理手册

前言本管理手册旨在阐述本组织对于质量、环境及职业健康安全（以下简称“QHSE”）管理的核心承诺、方针、目标以及为实现这些目标所建立的系统化框架与运行机制。它是本组织QHSE管理体系的纲领性文件，为各层级、各部门的QHSE活动提供统一的指导和行为准则。随着内外部环境的持续演变，以及相关法律法规、市场期望和技术标准的不断更新，本组织深刻认识到QHSE管理对于可持续发展、提升核心竞争力以及保障员工福祉的至关重要性。本手册基于当前最新的管理理念和实践经验编制，体现了我们对QHSE绩效持续改进的坚定决心。本手册适用于本组织内所有与QHSE管理相关的活动、过程、部门及人员，并可作为向相关方展示本组织QHSE管理能力的依据。全体员工均有责任理解、执行并维护本手册的各项规定，确保QHSE管理体系有效运行并持续优化。1.范围1.1总则本管理手册规定了本组织QHSE管理体系的要求，旨在通过系统化的管理，确保产品和服务质量满足顾客及相关方要求，预防和控制环境污染，保障员工职业健康与安全，促进可持续发展。1.2应用本手册适用于本组织所有生产、经营、管理活动及相关场所，覆盖从原材料采购、生产过程控制、产品/服务交付直至售后服务的全生命周期。对于组织内某些特定区域或活动，若存在不适用条款，将在相关文件中予以明确说明和删减，并确保删减不影响组织满足顾客及适用法律法规要求的能力和责任。2.规范性引用文件本手册的编制参考并符合相关国际标准、国家法律法规及行业规范的要求。这些文件为本组织QHSE管理体系的建立和实施提供了基础框架。相关引用文件的最新有效版本（包括所有修改单）应被视为本手册的组成部分。3.术语和定义本手册采用相关标准及通用管理领域中公认的术语和定义。为确保理解一致，关键术语将在首次出现时或在相关章节中予以必要的解释。4.组织环境4.1理解组织及其环境组织应持续监视和分析内外部环境因素。内部因素可包括组织的价值观、文化、知识和绩效等；外部因素可包括法律法规、技术、市场、社会、环境等方面的变化。通过对这些因素的理解，识别可能影响QHSE管理体系实现预期结果的机遇和风险。4.2理解相关方的需求和期望组织应确定与QHSE管理体系相关的内外部相关方（如顾客、员工、供应商、社区、监管机构等），并明确他们的需求和期望。对于这些需求和期望中确定为必须遵守的要求，组织应将其纳入QHSE管理体系并加以满足。4.3确定QHSE管理体系的范围基于对组织环境和相关方需求的理解，明确QHSE管理体系的边界和适用性，确保体系的完整性和有效性。4.4QHSE管理体系及其过程组织应按照本手册的要求，建立、实施、保持和持续改进QHSE管理体系，将其作为一个相互关联的过程进行管理。这包括确定过程所需的输入和期望的输出，识别和管理过程之间的相互作用和依赖关系，确保资源的可获得性，以及监视、测量和分析这些过程。5.领导作用5.1领导作用与承诺最高管理者应通过以下行动，证实其对QHSE管理体系的领导作用和承诺：对QHSE管理体系的有效性负责；确保制定QHSE方针和目标，并与组织的战略方向一致；确保QHSE管理体系要求融入组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得QHSE管理体系所需的资源；沟通有效的QHSE管理和符合QHSE管理体系要求的重要性；确保QHSE管理体系实现其预期结果；促进、指导和支持员工为QHSE管理体系的有效性做出贡献；推动持续改进；支持其他管理者在其职责范围内发挥领导作用。5.2QHSE方针最高管理者应制定、实施和保持QHSE方针，方针应：适应组织的宗旨和所处环境，支持组织的战略方向；包括对满足适用要求的承诺；包括对持续改进QHSE管理体系的承诺；为制定和评审QHSE目标提供框架；在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，可为相关方所获取。5.3组织的岗位、职责和权限最高管理者应确保组织内相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。特别应明确以下方面的职责和权限：确保QHSE管理体系符合本手册的要求；向最高管理者报告QHSE管理体系的绩效和改进机会；确保在整个组织内提高满足QHSE要求的意识。各部门负责人对其管辖范围内的QHSE绩效负责。6.策划6.1应对风险和机遇的措施组织应策划：识别和评估与QHSE目标相关的风险和机遇；确定应对这些风险和机遇的措施；确保这些措施融入QHSE管理体系过程并得到实施；评价这些措施的有效性。风险和机遇的识别应考虑内外部环境因素、相关方的需求和期望，以及QHSE管理体系过程中可能存在的失效。6.2QHSE目标及其实现的策划组织应在相关职能和层次上建立QHSE目标。目标应与QHSE方针一致，可测量（可行时），考虑适用的要求，与产品和服务合格以及增强顾客满意、预防环境污染、保护员工健康安全相关，并予以监视，适时更新。组织应策划实现QHSE目标所需的资源、职责、时间表以及如何评价结果。6.3变更的策划当组织确定需要对QHSE管理体系进行变更时，应事先进行策划，以确保变更在受控条件下进行。变更策划应考虑变更的目的及其潜在后果，资源的可获得性，以及责任的分配和沟通。7.支持7.1资源组织应确定并提供建立、实施、保持和改进QHSE管理体系所需的资源，包括：人力资源和专业技能；基础设施（如厂房、设备、公用设施）；过程运行环境（如温度、湿度、卫生、安全防护）；监视和测量资源（如检测设备、软件）；组织的知识（如技术、经验、程序）。7.2能力组织应确保在其控制下工作的人员具备胜任其职责所需的能力。这可通过适当的教育、培训或经验来实现。组织应评价所采取措施的有效性，并保持适当的记录。7.3意识组织应确保在其控制下工作的人员意识到：QHSE方针和目标；他们对QHSE管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合QHSE管理体系要求可能带来的后果；与他们相关的事件、风险和控制措施。7.4沟通组织应建立有效的内部和外部沟通机制，确保QHSE管理体系的相关信息得到及时、准确的传递和理解。沟通内容包括QHSE方针、目标、运行情况、事件、改进机会等。沟通应考虑信息的来源、接收者、方式和时机。7.5文件化信息组织应确定并保持必要的文件化信息，以支持QHSE管理体系的运行，并证明其符合要求。文件化信息应：易于查找；得到适当的控制，确保其充分性、准确性和有效性。控制应包括文件化信息的创建、评审、批准、发放、使用、存储、保护、更改和保留。8.运行8.1运行策划和控制组织应策划、实施和控制满足QHSE要求所需的过程，并实施第6章所确定的措施。策划应包括：确定产品和服务的要求；建立过程、产品和服务的接收准则；确定所需的资源和信息；按照准则实施过程控制；实施和保持监视和测量活动；针对可能产生的紧急情况，制定应急准备和响应计划。8.2产品和服务的设计和开发（如适用）组织应对产品和服务的设计和开发过程进行控制，以确保其满足规定的要求。这包括设计和开发的策划、输入、控制、输出和更改管理。8.3外部提供的过程、产品和服务的控制组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合QHSE要求。这包括对外部供方的评价、选择、绩效监视以及对采购产品和服务的验证。8.4生产和服务提供组织应在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件包括：获得成文信息，如作业指导书、规范；获得和使用适宜的监视和测量资源；实施监视和测量活动；实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。对于环境因素和职业健康安全风险，应识别并采取控制措施，包括运用工程控制、管理控制和个体防护装备。8.5应急准备和响应组织应建立、实施并保持应急准备和响应计划，以应对可能发生的、对QHSE造成影响的紧急情况和事故。计划应包括预防措施、应急程序、资源保障、培训演练以及事后的评审和改进。9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价组织应监视、测量、分析和评价QHSE管理体系的绩效和有效性。这包括：确定监视和测量的对象、方法、频次和负责人员；收集和分析数据，以评价QHSE目标的实现程度、过程的绩效以及顾客满意程度；评估法律法规的符合性。组织应保留适当的记录作为绩效评价的证据。9.2内部审核组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以确定QHSE管理体系：是否符合策划的安排、本手册的要求以及组织所确定的QHSE管理体系的要求；是否得到有效实施和保持。审核方案应考虑审核的范围、频次和方法，并确保审核的独立性和客观性。审核结果应向相关管理者报告。9.3管理评审最高管理者应按策划的时间间隔组织管理评审，以确保QHSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审应考虑：以往管理评审所采取措施的实施情况；与QHSE管理体系相关的内外部因素的变化；QHSE绩效方面的信息，包括顾客反馈、不符合和纠正措施；风险和机遇的应对措施的有效性；改进的建议。管理评审的输出应包括与持续改进机会、QHSE方针和目标的变更需求以及资源需求相关的决定和措施。10.改进10.1总则组织应持续改进QHSE管理体系的适宜性、充分性和有效性。这包括利用分析和评价的结果，以及管理评审的输出，识别改进机会。10.2不合格和纠正措施当发生不合格（包括产品不合格、过程不合格或QHSE管理体系不符合）时，组织应：对不合格进行控制，防止非预期的使用或交付；分析不合格的原因，采取纠正措施以消除原因，防止再发生；评价纠正措施的有效性。对于严重的或