非金属矿山危险源管理制度

非金属矿山危险源管理制度第一章总则第一条为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范非金属矿山生产作业过程中的危险源辨识、评估、监控及管理工作，有效防范各类生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》及相关安全生产标准规范，结合本企业非金属矿山开采工艺与实际生产特点，特制定本制度。第二条本制度适用于本企业所属的所有非金属矿山生产系统、辅助生产系统及生活办公区域。涵盖露天开采、地下开采（如涉及）、开拓运输、通风防尘、排土场、破碎加工、尾矿库（如涉及）以及爆破、机电、检修等所有生产经营活动的危险源管理。第三条危险源管理坚持“全员参与、分级负责、动态监控、持续改进”的原则。通过对危险源的系统化辨识、科学化评估和标准化管控，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，将风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。第四条危险源管理目标是实现危险源的可知、可防、可控。通过对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理制度等方面的全面分析，消除重大事故隐患，降低一般事故风险，确保矿山安全生产条件符合法律法规和标准要求。第二章组织机构与职责第五条企业主要负责人（矿长、总经理）是危险源管理的第一责任人，对全矿危险源管理工作负全面责任。负责审定危险源辨识评估报告，审批重大危险源管控方案及应急预案，保障危险源管控所需的人力、物力、财力投入。第六条安全管理部门（安全科/安环部）是危险源管理的监督与协调部门，主要职责包括：（一）组织制定和修订危险源管理制度及相关操作规程；（二）指导、督促各生产单位开展危险源辨识、风险评估和管控工作；（三）对全矿危险源进行登记建档，建立健全危险源管理台账；（四）组织开展危险源专项检查，对管控措施的落实情况进行监督考核；（五）负责重大危险源的申报、备案及监测预警工作。第七条生产技术部门（生产科、技术科）负责危险源辨识与管控的技术支撑，主要职责包括：（一）提供矿山地质、水文、开采设计等技术资料，为危险源辨识提供依据；（二）针对采场边坡、排土场、爆破作业等技术含量高的环节，制定专项安全技术措施；（三）审核各生产单位上报的风险评估结果，提出技术优化建议；（四）推广应用先进的安全技术、工艺和设备，提升本质安全水平。第八条各生产车间、班组及一线岗位员工是危险源管理的直接执行者，主要职责包括：（一）严格执行本岗位危险源管控措施，遵守安全操作规程；（二）开展班前、班中、班后的危险源日常排查，发现异常情况及时报告并处置；（三）参与本岗位危险源的辨识与评估活动，提出改进建议；（四）如实记录危险源管控情况，做好交接班工作。第三章危险源辨识与分类第九条危险源辨识应覆盖矿山生产全过程、全方位，包括但不限于以下范围：（一）生产工艺：采用的开采方法、开拓方式、采矿顺序、爆破工艺等；（二）设备设施：凿岩设备、铲装设备、运输车辆、破碎机、输送带、空压机、变压器、电缆等；（三）作业环境：采场边坡、作业平台、巷道（如有）、硐室、排土场、照明、通风、粉尘、噪声、温度等；（四）作业行为：正常操作、异常处理、应急抢修等人员活动；（五）管理因素：安全规程、作业许可、培训教育、应急救援等制度的缺陷。第十条危险源辨识方法应根据辨识对象的特点选择，常用的方法包括：（一）工作危害分析法（JHA）：适用于对作业活动过程的危险源辨识，将作业步骤分解，逐项分析潜在风险；（二）安全检查表法（SCL）：适用于对设备设施、作业环境的静态辨识，依据标准规范编制检查清单；（三）故障类型和影响分析法（FMEA）：适用于对机械设备故障模式的辨识；（四）作业条件危险性评价法（LEC）：适用于对作业风险半定量的评价。第十一条非金属矿山常见危险源辨识重点：（一）露天矿山边坡：重点辨识边坡高度、台阶坡面角、浮石、根底、裂隙、软弱结构面等可能导致坍塌、滑坡的因素；（二）爆破作业：重点辨识炸药运输、储存、装药、填塞、起爆、盲炮处理等环节的火灾、爆炸、飞石、冲击波风险；（三）机械伤害：重点辨识破碎机、输送带、绞车等转动设备的绞入、挤压、碰撞风险；（四）车辆伤害：重点辨识矿区运输车辆的超速、超载、碰撞、翻车风险；（五）高处坠落：重点辨识在边坡顶部、设备检修平台等高处作业的坠落风险；（六）触电：重点辨识临时用电、电气设备绝缘破损、漏电保护失效等风险；（七）职业危害：重点辨识矽尘、噪声、有毒有害气体导致的职业病风险。第十二条危险源分类：根据危险源的性质，可分为物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、生理心理性危险源和行为性危险源。根据可能导致事故的严重程度，分为重大危险源和一般危险源。第四章风险评估与分级管控第十三条风险评估是在危险源辨识的基础上，对事故发生的可能性和后果严重程度进行分析和量化，确定风险等级的过程。企业应建立风险评估标准，明确风险取值标准和等级划分。第十四条风险等级划分。按照从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。风险等级颜色标识描述管控层级重大风险红色极高危险，可能导致群死群伤或重大财产损失，必须立即停产整改公司级（矿级）较大风险橙色高度危险，可能导致重伤或较大财产损失，需要重点管控车间级（部门级）一般风险黄色中等危险，可能导致轻伤或一般财产损失，需要常规管控班组级低风险蓝色低度危险，风险可控，需要注意观察岗位级第十五条风险评估流程：（一）确定评估对象及其存在的风险事件；（二）分析导致风险事件的原因和触发条件；（三）评估风险事件发生的可能性（L）和后果严重程度（S）；（四）计算风险值（R=L×S）或利用LEC法（D=L×E×C）确定风险等级；（五）根据评估结果，编制风险评估报告。第十六条风险分级管控实施。按照“分级负责、属地管理”的原则，明确不同等级风险的管控责任部门和责任人，制定具体的管控措施。第十七条重大风险管控措施：（一）编制专项安全技术方案，经企业主要负责人组织审批后实施；（二）设置明显的安全警示标志和告知牌，标明风险名称、等级、主要危害及管控措施、应急联系方式；（三）实施实时监测监控，如边坡位移监测、视频监控等，确保数据在可控范围；（四）增加检查频次，由安全管理部门牵头，每月至少进行一次专项检查；（五）制定专项应急预案，定期组织演练，配备必要的应急救援物资。第十八条较大风险管控措施：（一）制定管理制度和操作规程，规范作业行为；（二）设置警示标识，对作业人员进行风险告知；（三）定期进行监测和检查，由车间负责人每周至少组织一次检查；（四）加强现场监护，确保关键岗位人员在岗在位。第十九条一般和低风险管控措施：（一）纳入日常安全检查和隐患排查治理范围；（二）利用安全操作规程、岗前培训教育进行控制；（三）发挥班组自我管理作用，开展班前安全确认和班中巡查。第五章非金属矿山特定危险源管控细则第二十条边坡安全管理：（一）必须严格按设计参数进行开采，严禁掏采、伞檐开采和扩壶爆破，确保台阶高度、宽度、边坡角符合安全规程要求；（二）建立边坡监测制度，对采场工作帮和非工作帮进行定期监测。高度超过200米的露天边坡应设置边坡监测系统，实时掌握边坡变形数据；（三）每次爆破作业后，必须由专业技术人员对爆区边坡进行浮石清理检查，确认安全后方可恢复作业；（四）在边坡底部设置拦截网或挡墙，防止滚石伤害下方设备和人员；（五）遇有暴雨、地震等恶劣天气后，必须立即组织边坡专项检查，排除裂隙松动等隐患。第二十一条爆破作业安全管理：（一）严格执行爆破作业审批制度，爆破员必须持证上岗。爆破前必须划定警戒范围，设置岗哨，发出明确信号，确保所有人员撤离至安全地点；（二）炸药库的储存、运输、领用必须严格遵守《民用爆炸物品安全管理条例》，实行双人双锁管理，账物相符；（三）采用合理的爆破参数，控制最大一段药量，减少爆破震动对边坡的破坏；（四）爆破后必须按规定等待时间进入爆区检查，发现盲炮严格按照《爆破安全规程》进行处理；（五）严禁在雷雨天气、夜间能见度不足时进行爆破作业。第二十二条排土场安全管理：（一）排土场的选址、堆置顺序、排土工艺必须经过设计论证，避免排土场基底软弱层引发滑坡；（二）排土场应设置截排水设施，防止地表水渗入排土场内部，降低排土物料强度；（三）严格控制排土段高和堆置坡度，分层堆排，保持排土场边坡稳定；（四）排土作业区域必须设置安全车挡，防止车辆卸载时滑落坡底；（五）定期对排土场位移、沉降进行监测，发现裂缝、滑坡征兆立即停止排土，采取治理措施。第二十三条破碎与机械安全：（一）破碎机、筛分机等设备的转动部位必须安装防护罩、防护栏等安全防护装置，并设置明显的警示标志；（二）设备检修必须严格执行“挂牌上锁”制度，切断电源，并释放残余能量，防止设备意外启动伤人；（三）破碎系统作业场所应采取封闭或除尘措施，控制粉尘浓度符合国家职业卫生标准；（四）皮带输送机应设置急停拉绳开关、防跑偏、防撕裂等保护装置，严禁在皮带运行时进行清理、加油等作业。第二十四条矿区运输安全：（一）矿区运输道路应满足设计要求，路面平整，保持足够的宽度和转弯半径，设置必要的挡车墙和排水沟；（二）施工作业区域与道路交叉处应设置限速、鸣笛等交通标志，视距不良路段应设置凸面镜；（三）运输车辆应定期进行维护保养，确保制动、转向、灯光等系统灵敏可靠；（四）严禁超载、超速、客货混装，在坡道上停车必须采取挡车措施。第二十五条电气安全：（一）矿山供电系统应采用双重保护，变压器中性点严禁直接接地，电气设备金属外壳必须可靠接地；（二）临时用电必须编制专项方案，实行“一机一闸一漏一箱”，漏电保护器动作灵敏可靠；（三）高压电气设备和线路的检修，必须严格执行工作票制度，落实停电、验电、放电、挂接地线等技术措施；（四）电缆敷设应避免机械损伤和车辆碾压，过路电缆应穿管保护。第六章隐患排查与治理第二十六条隐患排查是危险源管控的延伸和落地。企业应建立健全隐患排查治理制度，将危险源管控措施纳入日常检查内容。第二十七条排查频次与方式：（一）岗位员工每班进行岗位巡查，重点检查本岗位危险源管控措施的落实情况；（二）班组每周组织一次综合性检查，涵盖所辖区域的所有设备设施和作业环境；（三）车间每月组织一次专业性检查，重点针对关键设备、重点工艺环节；（四）安全管理部门每季度组织一次全矿性大检查，并在节假日、季节交替时开展专项检查。第二十八条隐患分级：按照危害程度和整改难度，分为一般隐患和重大隐患。重大隐患的判定依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》执行。第二十九条隐患治理流程：（一）对排查出的隐患进行登记，建立隐患台账，明确隐患等级、整改措施、责任单位、责任人和整改期限；（二）一般隐患由责任单位立即组织整改；（三）重大隐患必须停产停业整改，制定专项治理方案，落实整改资金、预案和监控措施，整改完成后由主要负责人组织验收。第三十条隐患闭环管理。严格执行“隐患排查-登记-整改-验收-销号”的闭环管理流程。对暂时无法整改的隐患，必须采取可靠的临时监控防护措施，并制定整改计划，限期解决。第三十一条隐患排查治理情况应如实记录，并通过信息系统或公告栏向从业人员通报。重大隐患应按规定及时向属地安全监管部门报告。第七章应急管理与响应第三十二条企业应针对辨识出的重大危险源和可能发生的事故类型，编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。第三十三条应急预案应覆盖边坡坍塌、爆破事故、排土场滑坡、火灾、透水（如有）、机械伤害、触电等典型事故类型。预案内容应明确应急组织体系、职责分工、预警程序、处置措施、应急资源和保障要求。第三十四条建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和物资，如急救箱、担架、呼吸器、通讯设备、灭火器材等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效。第三十五条应急演练：（一）每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练；（二）每半年至少组织一次现场处置方案演练，特别是针对高风险岗位的现场处置演练；（三）演练结束后应及时进行评估总结，分析存在的问题，修订完善应急预案。第三十六条发生事故或紧急情况时，现场人员必须立即报告本单位负责人，并启动相应应急预案。在确保安全的前提下，积极开展先期处置，防止事故扩大，抢救受伤人员。第八章教育培训与信息管理第三十七条危险源管理培训是企业安全教育培训的重要内容。安全管理部门应制定年度培训计划，对各级管理人员和从业人员进行危险源管理知识和技能培训。第三十八条培训内容包括：危险源辨识方法、风险评估标准、管控措施、操作规程、应急处置措施等。新员工、转岗员工上岗前必须进行危险源告知和培训，考核合格后方可上岗。第三十九条实行风险告知机制。在作业场所、岗位设置风险告知卡，标明本岗位存在的危险因素、后果、管控措施及应急措施。班前会必须对当班作业风险进行重点提示。第四十条危险源信息管理。企业应建立危险源管理档案，内容包括：（一）危险源辨识与评估报告；（二）风险分级管控清单；（三）重大危险源备案材料；（四）检查、监测记录；（五）隐患排查治理台账；（六）应急预案及演练记录。第四十一条鼓励利用信息化手段建立安全管理